按照预算管理有关规定，县人力资源和社会保障局预算编制报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）大英县人力资源和社会保障局基本职能
按照县政府批准的三定方案，大英县人力资源和社会保障局的基本职责有以下14项：
1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案，参与制定全县社会保险基金投资政策。
5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6.会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保险机制，拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。
7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员招聘及管理政策，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全高学历、高技能人才管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来县（回县）工作或定居政策。
8.会同有关部门拟定并组织实施军队转业干部安置政策和拟订安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，负责全县企业军队转业干部解困和稳定工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
9.负责公务员和参照公务员法管理单位人员和聘任制公务员综合管理，拟订并组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度，依法承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。
10.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11.拟定并组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
12.负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。
13.承担县政府公布的有关行政审批事项。
14.承办县政府交办的其他事项。
（二）大英县人力资源和社会保障局2017年重点工作
2017年，我们将认真贯彻落实党的十八大和十八届六中全会、省委十届九次全会、市第七次党代会及市委七届二次全会精神，按照县委、县政府和市人社局决策部署，重点做好以下工作。
1.抓好就业创业，厚植民生之本。实施就业优先战略，发挥市场在人力资源配置中的决定性作用，加强对灵活就业、新就业形态的支持，扩大就业容量，优化公共就业服务，统筹做好高校毕业生、农村转移劳动力、城镇就业困难人员就业工作。营造宽松、便捷的创业服务环境，拓宽创业投融资渠道，搭建公共服务平台，扶持重点群体创新创业，整合发展一批创新创业孵化基地，支持众创空间等新型孵化模式，增加创新推动创业、创业带动就业的内生动力。加大就业扶贫力度，确保2017年计划脱贫且有劳动力的贫困家庭至少一人实现就业。
2.完善社保体系，增强兜底功能。完善机关事业单位基本养老保险金和职业年金征收管理机制，建立全民参保登记动态数据库，加快推进全民参保登记工作。持续拓宽省内异地就医即时结算平台范围，增加定点医院接入数量。推进大病保险与基本医保、补充保险、医疗救助等制度有效衔接，全面落实分级诊疗制度，引导参保人员理性就医。推进医疗保险与生育保险合并实施，统一城镇职工补充医疗保险政策，实现住院报销“一单式”结算。落实社会保险扶贫政策，坚决兜住民生底线。
3.优化人才资源，释放发展潜力。根据中央、省部署，加强公务员分类登记管理改革，建立不同类别公务员管理机制，完善公务员平时管理考核机制。深化事业单位人事制度改革，健全符合事业单位特点、体现岗位绩效和分级分类管理的工资分配制度。分类推进职称制度改革，推进职业资格与职称制度有效衔接，改革人才评价机制，拓宽应用技术人才职称晋升渠道。加大人才引进力度，培育技术型、技能型人才，增强人才资源对经济社会发展的支撑作用。
4.坚持公平公正，优化劳动关系。统筹推进农村劳动力转移和外出务工经商人员返乡创业回引，加强劳动人事中介机构、劳务派遣监督管理。推进行业性、区域性工资集体协商、集体合同签订，建立工资集体协商争议处理机制，引导职工有序表达诉求。建立健全工资决定机制、正常增长机制和支付保障机制，增加城乡居民可支配收入。加强劳动监察执法力度，建立欠薪治理常态机制和农民工工资支付责任机制、保障机制。探索建立劳动人事纠纷调解、仲裁、司法联动机制，切实维护劳动者合法权益。
5.立足长远发展，推进改革创新。按照中央、省、市深化改革工作规划部署，推进“双创”工作持续发展，加强创新创业孵化基地建设，引导和鼓励高校毕业生到基层就业，加快制定政府购买基层公共管理和社会服务岗位吸纳高校毕业生的办法。全面推进全民参保登记计划，基本实现法定人员全覆盖。健全城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制，健全合理兼顾城镇职工和城乡居民基本医疗保险待遇机制，完善社保经办服务窗口综合柜员制办公，进一步方便服务对象办理社保业务。强化社保基金监督管理，促进保值增值。
6.强化基础建设，提升服务水平。加快乡镇人力资源和社会保障平台标准化、规范化建设，扩大经办服务下延乡镇内容和覆盖面，提高金保工程系统应用服务能力，拓展社会保障卡应用功能，加强“网上政务大厅”建设，提供更加便捷优质的人社公共服务，大力推行网上参保、网上缴费、网上身份认证、网上个人权益查询、网上政策咨询，切实解决好服务群众“最后一公里”问题。
二、部门概况
大英县人力资源和社会保障局下属二级预算单位13个，其中行政单位1个（县人力资源和社会保障局），参照公务员法管理的事业单位4个（县社保局、县就业局、县机保局、县人事争议仲裁委员会办公室），其他事业单位8个（县医保局、县居保局、县劳动保障监察大队、县劳动争议仲裁院、县人才交流中心、县人民政府劳务输出办公室、县乡镇就业和社会保障中心、县社保统征中心）。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入63719776元、上年结转573400元（年初已全部缴存国库）；支出包括：一般公共服务支出1686288元、社会保障和就业支出60755827元、医疗卫生与计划生育支出524217元、住房保障支出753444元。县人社局2017年收支总预算63719776万元。
（一）收入预算情况
县人力资源和社会保障局2017年收入预算63719776元，其中：上年结转573400元（年初已全部缴存国库），一般公共预算拨款收入63719776元。
（二）支出预算情况
县人力资源和社会保障局2017年支出预算63719776元，其中：基本支出11612272元，占18.23%；项目支出52107504元，占81.77%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县人力资源和社会保障局2017年财政拨款收支总预算63719776元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入63719776元，上年结转573400元（年初已全部缴存国库）；支出包括：一般公共服务支出1686288元、社会保障和就业支出60755827元、医疗卫生与计划生育支出524217元、住房保障支出753444元。县人社局2017年收支总预算63719776万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县人力资源和社会保障局2017年一般公共预算当年拨款63719776元，比2016年预算数增加20526930元，主要是县机保局增加退休人员职业年金4737360元，遗属补助3585481元，死亡抚恤3000000元；离休两保待遇差及改制人员经费3713605元；新增财政对建档立卡贫困人员代缴保险补助金3374100元，新增行政事业单位医疗2000000元；新增社保统征业务，增加人员及工资增长，相应增加社会保险缴费，以及专项保障工作的保障水平增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1686288元，占2.69%、社会保障和就业支出60755827元，占95.34%、医疗卫生与计划生育支出524217元，占0.83%、住房保障支出753444元，占1.18%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）2017年预算数为1092415元，主要用于：主要用于：局机关及参照公务员管理的单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度公业务费、交通费、职工工会经费支出。主要包括：保障日常办公所需的物业管理费、差旅费、会议费、公务用车运行维护经费、办公设备购置及维修维护，以及为局机关及局属单位按照规定标准为职工缴纳的工会费。
2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）2017年预算数为593873元，主要用于：主要用于：局属管理的事业单位为完成特定行政事务工作任务和事业发展目标而安排的年度公业务费、职工工会经费支出。主要包括：保障日常办公所需的物业管理费、差旅费、会议费、办公设备购置及维修维护，以及为局属事业单位按照规定标准为职工缴纳的工会费。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2017年预算数为8648323元，主要用于：局机关人员工资、日常运转等基本支出。
4.一般行政管理事务（项）2017年预算数为580000元，主要用于：局机关及下属事业单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：引进急需紧缺高层次人才，公招人才所需费用;发放高层次人才生活补贴;人才需求预测，人才政策宣传;专业人才继续教育学习考试培训等。宣传社保法，扩大社保基金社会监督面，查处社保基金违纪违法案件，确保社保基金安全运行，给予的基金监督举报奖励。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2017年预算数为50000元，主要用于：劳动保障监察支队单位人员为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：日常办案调查，执法文书制作，宣传劳动保障法律法规，为办理重大跨区域案件提供保障。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）农保社会保险事务（项）2017年预算数为1588300元，主要用于：财政对城乡居保基金个人缴费补贴，新农保社会化管理服务经费。
7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2017年预算数为550000元，用于宣传社保法，扩大社保基金社会监督面，社保办证，“五险统征”，企业退休人员社会化管理服务。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机保局（项）2017年预算数为15386446元，主要用于：为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，机关事业单位退休人员职业年金，遗属补助、死亡抚恤、离休两保待遇差及改制人员经费，离退休人员管理。
9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）就业局（项）2017年预算数为550000元，主要用于：为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：夯实公共就业创业服务基础，加强全县就业扶贫，高校毕业生就业创业，做好失业保险征收发放。
10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2017年预算数为33402758元，主要用于医保局为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：城乡居民医保监管经费，目标单位城乡居民参保工作，财政对建档贫困人员代缴养老保险，企业退休人员医疗保险，职工大病医疗，财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助，职工补充医疗保险，建国初老干部医药补助， 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助，城乡居民医保县级补助。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年预算数为190043元，主要用于：局机关及局属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为334174元，主要用于：局下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为753444元，主要用于：局机关及局属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县人力资源和社会保障局2017年一般公共预算基本支出11612272元，其中：人员经费9925984元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。
公用经费1686288元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县人力资源和社会保障局2017年“三公”经费财政拨款预算数385000元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费155000元，公务用车购置及运行维护费230000元。
（一）因公出国（境）经费与2016年预算持平。
（二）公务接待费较2016年预算下降67.98%。主要原因是加强内部财务管理，严格执行公务接待制度，控制接待标准，压缩接待规模。
2017年公务接待费计划主要用于：一是接待国家人社部、省人社厅、市人社局领导莅遂检查指导、调研考察就业创业、农村劳动力转移就业、农村劳动力转移实名制登记、社保征缴扩面及监督检查、人事制度改革、工资分配制度、劳动关系维权、引进人才、公务员综合管理、军队转业干部安置培训、信息化及基层平台建设等工作。二是接待市（州）兄弟县人社部门来大英进行交流学习。三是接待国内外专家到我县企事业单位提供技术和智力服务。
（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降58.41%。主要原因是公务用车改革，2017年公务用车数量减少。单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。
2017年安排公务用车运行维护费250000元，用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要保障全局执行公务活动，开展社会保险制度、工资薪酬制度改革调研，干部人事制度、人才队伍建设工作，劳动保障监察执法，劳动人事争议仲裁调查取证，职业技能鉴定、劳动能力鉴定，考试考务巡查，社会保险基金监督与检查，就业促进、职业培训等专项业务工作。
八、政府性基金支出预算情况说明
县人力资源和社会保障局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费支出预算说明
县人力资源和社会保障局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年县人力资源和社会保障局机关及县农保局等12个局属单位的机关运行经费财政拨款预算为9172540元，比2016年预算增加1761037元，增长19.19%。
（二）政府采购情况
2017年，县人力资源和社会保障局及局属单位安排政府采购预算80000元，主要用于采购计算机、打印设备、空调、办公家具、视频会议系统等办公设备以及设施设备维修、信息系统集成实施服务及运行维护服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，县人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车3辆。无单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2017年县人力资源和社会保障局及下属预算单位超过20000元的通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理；电脑、打印机均纳入政府采购。
十一、名词解释
（一） 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）××××（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）××××（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）××××（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
（六）一般公共服务（类）××××（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。
（七）一般公共服务（类）××××（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（八）一般公共服务（类）××××（款）其他××××支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十三）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
