目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 2020年部门预算项目绩效目标
遂宁市大英生态环境局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市大英生态环境局 职能简介
1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规和省环境保护的规章、标准，以及市环境保护规定、管理办法，并组织实施和监督检查；受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟定大英县环境保护计划、规划；组织拟定和监督实施省、市、县确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态环境保护规划；组织编制环境功能区划。
2、贯彻执行国家颁布的大气、水体、土壤、噪声、辐射、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治法律和规章，并实施监督检查。
3、负责全县辐射环境、放射性废物管理工作，参与辐射环境事故应急工作；对全县电磁辐射的污染防治工作实行统一监督管理。
4、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态环境破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区的环境保护工作；监督管理政府授权的综合类型或者特殊类型的自然保护区。
5、指导和协调解决县内重大环境问题；处理重大环境污染事故和生态环境破坏事件；协调县内的环境污染纠纷；组织协调县内重点流域水污染防治工作；归口管理全县环境监察；开展全县环境保护执法检查活动。
6、监督执行国家颁布的各类环境质量标准和污染物排放标准及省颁布的环境保护区域标准；审核县内城市总体规划中的环境保护内容；组织编报全县环境质量报告书；发布全县环境保护公报；参与编制全县可持续发展纲要。
7、制定和组织实施各项环境管理制度，根据国家法律审定县管和国家、省、市委托的开发建设活动环境影响报告书（表）；参与环境保护基础设施建设的管理；指导全县城乡综合整治；负责全县生态示范区建设和生态农业建设；负责全县环境保护目标责任制检查的组织工作。
8、负责全县环境监测、统计、信息工作；制定全县环境监测制度和规范；组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网，组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测。
9、管理和组织协调全县环境保护工作，管理全县环境保护系统对外经济合作；协调和履约有关的利用外资项目。
10、组织指导和协调全县环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护；普及环境科学和环境法律知识；协同县级有关部门在中、小学和成人教育培训中开展环境教育和社会环境宣传教育工作。
11、组织开展全县环境保护系统行政管理体制改革；指导全县环境保护系统队伍建设、业务建设和精神文明建设；规划与组织全县环境保护系统在职人员岗位培训和职业教育。
12、承办县委、县府及上级主管部门交办的其它事项。
（二） 遂宁市大英生态环境局 2 020 年重点工作
1.加强党的建设，为生态环境各项工作再上新台阶提供坚实保障
加强党的领导。深化领导班子思想政治建设，充分发挥党组在本单位工作中的领导作用，扎实抓好民主生活会、中心组理论学习等工作。狠抓意识形态工作。认真落实意识形态工作责任制，定期研判意识形态工作，加强意识形态阵地建设和管理，打造一支思想理论好、综合素质高、具有丰富意识形态工作经验的生态环保干部队伍。抓好组织建设。认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，深化"五好党支部"创建活动，抓好"三会一课"，落实好主题党日等基础工作。统筹抓好工会、妇联、共青团、统战工作，切实关心职工身心健康，强化职工对优良传统文化的学习和继承，为先进点赞，激发干事热情。
2.坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战
贯彻落实好县委、县政府以及大英县防疫应急指挥部关于推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展系列安排部署，统筹抓好医疗废物监管、环境应急监测、三无小区协管、内部防控等工作。积极对接重点项目，认真落实企业联络员制度，科学有力助推企业复工复产。
3.切实履行环境保护统一监督管理职责，督促相关部门做好环保督察整改工作
继续推进中、省、市环保督察问题整改。督促各相关责任部门按照整改方案，有序推进我县未完成整改的4件中央生态环保督察及其"回头看"反馈意见整改任务，确保环保督察问题整改工作按时按质完成。加大力度督促各责任单位对已整改问题开展"回头看"。做好迎接中、省（第二轮）环保督察准备工作。全面展开迎检准备，科学制定《大英县迎接省级生态环境保护专项督察和第二轮中央生态环境保护督察工作方案》并推动实施。组织召开环保督察问题整改推进会，规范归档各类生态环保督察问题整改销号资料；督促各镇及相关职能部门开展全县环境问题排查整治查，切实解决环境突出问题。统筹协调全县生态环境保护工作。努力做好县生态环境保护委员会办公室日常工作；认真落实县人大常委会《关于大英县2019年环境状况和环境保护目标完成情况》的审议意见，并做好人大常委会审议2020年度生态环境保护工作目标任务完成情况相关工作；对照市对县生态环境保护考核细则，定期梳理存在的问题和风险点，会同县绩效办开展常态化监督，督促各责任单位全面完成生态环境保护年度任务；科学制定并完善我县生态环境保护目标考核细则。
4.有效落实环评制度改革各项措施
继续加快环评审批进度。积极主动服务重点项目，提前介入环评审批服务工作；依法简化项目环评内容并加快推进审批；加强对环评单位的指导，压缩环评编制时间；充分运用环评专家库，做好项目咨询与预审工作；强化建设项目竣工环境保护验收工作。落实固定污染源排污许可改革工作。紧扣时间节点、任务要求，认真细致开展全县固定污染源排污许可清理整顿和2020年排污许可发证登记工作，确保在规定期限内完成考核任务。
5.坚决打赢污染防治攻坚战
打赢蓝天保卫战。及时制定《2020年大气污染防治重点工作方案》并推动实施。持续推动挥发性有机物治理、道路扬尘、建筑工地扬尘、机动车尾气排放监管、秸秆禁烧、烟花爆竹禁放、非道路移动机械监管等工作；推动大气污染防治重点减排项目实施；落实重污染天气应对。打好水污染防治攻坚战。制定《水污染防治行动计划大英县2020年度实施方案》并组织实施；监督指导农业农村污染防治、城镇污水处理厂、工业污水处理厂运营管理，推动农村生活污水治理和畜禽养殖污染治理。落实河长制相关工作；开展饮用水源地评估、巡查；推进祥凤寨水库保护区规范化建设。打好土壤污染防治和固废管理持久战。组织开展危险废物申报登记、危险废物管理计划备案、危险废物规范化考核与专项治理；指导协助兴茂石化危废集中处置项目申请危险废物经营许可证。制定《土壤污染防治行动计划大英县工作方案〈2020年度实施计划〉》并组织实施；推进农用地土壤环境质量类别划分、重点行业企业用地调查、生态红线勘界定标、经开区水气土协同预警体系建设、土壤环境重点监管企业自行监测、疑似污染地块土壤环境初步调查等工作；指导兴茂石化、大英石化2家关闭搬迁企业拆除活动落实污染防治工作。
6.大力推进监管执法、依法行政工作
优化环境监管执法方式，实施宽严相济执法。实现"双随机、一公开"监管常态化，合理设置"双随机"抽查比例；全面推进行政执法三项制度。规范高效办理信访投诉，稳步提升办理工作满意率。会同相关部门开展秸秆禁烧督查检查、中高考期间禁噪、"散乱污"企业整治、饮用水水源地巡查等执法检查工作。严格依法查处环境违法行为。推进网格化环境监管。按照"定区域、定职责、定人员、定任务、定考核"的要求，依托县、镇（街道）、村社三级网格体系，进一步加强日常管理、监督考核和奖补，加大投入力度，实现监管重心下移，力量下沉，做到环境监管、执法全覆盖。高质高效办理人大建议和政协提案。及时分解2020年人大代表建议和政协提案工作任务，严格办理程序，实时跟踪办理过程。做好依法治县工作。贯彻落实大英县2020年依法治县工作要点，全力抓好法治政府建设。持续做好行政权力运行事项一体化政务平台的办件和信息录入工作。
7.筑牢全县环境安全防控体系
组织开展环境污染隐患排查，防范环境风险。以迎接第二轮中央环保督察为契机，统筹开展环境问题大排查，建立环境风险源台账，并推动整治。按照上级要求有序推进安全生产、综治维稳、应急值守、保密工作，确保全年全县环境安全。加强环境应急管理。完成《大英县突发环境事件应急预案》修订。适时开展县突发环境事件应急演练。督促强制备案企业落实环境应急管理工作；做好突发环境事件的应急处置工作。确保辐射环境安全。加强核与辐射安全日常监督检查，完善放射源和射线装置数据库；做好全县辐射安全许可证核发的预审工作。
8.进一步提升环境监测综合能力
持续做好环境质量监测。落实环境空气质量例行监测，做好空气自动站维护，严密监视空气质量变化趋势；完成省控区域传输空气自动站建设、验收工作。持续做好地表水和饮用水源地水质质量例行监测、水环境生态补偿监测工作；做好国控水质自动监测站维护，协助开展县级"河长制"出入境断面水质监测。持续做好声环境例行监测。加强污染源监督性监测。统筹安排重点污染源监督性监测，加强对一般企业监督性监测，积极开展执法监测。督促指导已核发排污许可证的企业编制自行监测方案，按照自行监测方案开展监测和数据发布工作。持续做好二污普动态更新和环境统计工作。按照省污普办要求持续做好第二次全国污染源普查数据动态更新工作。组织开展2019年环境统计企业名录库清查，完善2019年环境统计企业名录库，按照要求完成环境统计工作任务。
9.统筹推进宣教、信息等基础能力建设
加强环境宣传教育。充分利用网站、微博、微信、电视等多层次环保宣教平台，广泛开展环境宣传活动；积极稳妥及时处置网络舆情；落实2019年度环境信用评价工作。深入推进政府环境信息公开。依法依规公开"党务"、"三公"经费、建设项目环评审批、行政处罚、清洁生产审核、环境空气质量状况、节能减排、污染防治"等信息，接受社会监督，全面完成信息公开目标任务。扎实做好信息化建设工作。按照市局要求，加快推进环境信息化省市县三级统筹建设项目建设，努力将我局打造成信息化的机关单位。
10.不断强化环保队伍建设，筑牢廉洁防线
不断加强环保队伍建设。坚持每月"例行学习日"制度，深入学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神；继续开展各类学习培训、挂职锻炼等活动，为干部锻炼成长搭建平台；注重引进环保专业人才，提升环保队伍整体水平；全力配合做好生态环保机构监测监察执法垂直管理和生态环境综合执法改革工作；争取财政预算经费，保障全局正常工作开展。推进党风廉政建设落在实处。加强党纪政纪学习，开展警示教育和廉政文化建设；制定《2020年党风廉政建设与反腐败工作实施方案》，强化全面从严治党主体责任和"一岗双责"职责的落实；坚持"三重一大"集体决策，加强对廉政风险点、重要节点、群众反映热点问题的监督；落实好述责述廉、谈心谈话制度。
11.精准助推脱贫攻坚工作
做好部门与第一书记及帮扶村联系工作，落实驻村干部待遇保障。指导村两委制定2020年发展规划，协助鲤鱼浸村做好产业发展及基础设施建设工作。进一步加强结对帮扶工作，结合实际及时调整帮扶措施和方式。同时，做好我局新增帮扶村帮扶工作，确保工作的连续性。开展已脱贫户"回头看、回头帮"工作，确保已脱贫户不出现返贫现象。
12.深化指导服务，助推经济高质量发展
结合上级文件精神，积极梳理深化帮扶服务，助推经济绿色发展的具体措施，以围绕绿色发展为中心，突出污染防治和指导服务为重点，建立重点企业服务挂钩联系制度，采取专人联系、定期走访、问题协调、信息报送的工作方式对帮扶企业进行全方位服务，助推经济高质量发展，创建一流的生态环保队伍。
13.竭力完成年度经济指标任务
积极争取项目资金，加快推进环保基础设施短板补齐；完成固定资产投资入库、招商引资任务。
二、部门预算单位构成
遂宁市大英生态环境局下属二级预算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。主要包括：大英县环境监察执法大队、大英县环境监测站、大英县环境保护局环境信息中心、大英县固体废物管理中心、大英县尾气排放监督管理中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市大英生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。遂宁市大英生态环境局2020年收支总预算501.43万元，较2019年收支预算总数减少47.04万元，主要是工资结构调整，环保项目预算减少。
（一）、收入预算情况
遂宁市大英生态环境局2020年收入预算501.43万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入501.43万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市大英生态环境局2020年支出预算501.43万元，其中：基本支出432.43万元，占86.24%；项目支出69万元，占13.76%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市大英生态环境局2020年财政拨款收支总预算501.43万元，较2019年收支预算总数减少47.04万元，主要是工资结构调整，环保项目预算减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入501.43万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出43.25万元、卫生健康支出18.92万元、节能环保支出406.83万元、住房保障支出32.43万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市大英生态环境局2020年一般公共预算当年拨款501.43万元，较2019年预算数减少47.04万元。主要是工资结构调整，环保项目预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出43.25万元，占8.63%；卫生健康支出18.92万元，占3.77%；节能环保支出406.83万元，占81.13%；住房保障支出32.43万元，占6.47%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为43.25
万元，主要用于：单位基本养老保险缴费。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为8.81万元，主要用于：行政人员医疗保险缴费。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为10.11万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费。
4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（环境）（项）2020年预算数为162.40万元，主要用于：单位行政人员和参公人员的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费及办公费、印刷费、水电费等日常公用业务经费支出。
5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2020年预算数为186.43万元，主要用于：主要用于单位事业人员基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费办公费、邮电费、差旅费等事业单位的日常公用经费，以及开展环保执法办案、检查工作等方面的支出。
6.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）2020年预算数为1万元，主要用于：聘请环境影响报告项目的专家技术评估费支出。
7.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2020年预算数为40万元，主要用于：监测站的监测经费，空气自动站、水质自动站的运行维护、设备购置等方面的支出。
8.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2020年预算数为14万元，主要用于：我县第二次全国污染源普查项目费用的支出，保障污普工作正常开展。
9.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2020年预算数为3万元，主要用于：环境保护网格化管理项目的办公费、印刷费、差旅费等费用支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为32.43万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市大英生态环境局2020年一般公共预算基本支出432.43万元，其中：
人员经费369.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费63.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市大英生态环境局2020年"三公"经费财政拨款预算数10.70万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.70万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元。
（一） 因公出国（境）经费 较 2019 年预算持平。主要原因是2019年及2020年均无因公出国（境）计划，无预算安排。
（二）公务接待费较 2 019 年预算 下降 3.75 %。主要原因是认真领会中央八项规定及省委省政府十项规定精神，并积极贯彻实施，节约开支。
2020年公务接待费计划用于上级单位工作检查接待、相关单位环保工作交流接待、环保项目考察接待等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较 2 019 年预算 下降 7 1.43 %。主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。
部门现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费3.00万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位等日常工作开展。
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
遂宁市大英生态环境局2020年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数23.80万元，其中：会议费1.50万元，培训费1.70万元，差旅费20.60万元。
（一） 会议费 较 2019 年预算 增长 150%。主要原因是2020年将开展中、省（第二轮）环保督察工作，前期需要召开会议制定督察工作方案，后期需要组织召开"环保督察问题整改推进会"等会议。
（二）培训费较 2019 年预算 减少 66.67 %。主要原因是认真领会中央八项规定及省委省政府十项规定精神，并积极贯彻实施，节约开支
（三）差旅费较 2019 年预算 减少 23.42 %。主要原因是认真领会中央八项规定及省委省政府十项规定精神，并积极贯彻实施，节约开支
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市大英生态环境局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市大英生态环境局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，遂宁市大英生态环境局及下属0家行政单位、大英县环境监察执法大队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为63.27万元，较2019年预算减少0.71万元，下降1.11%。
（二）政府采购情况
遂宁市大英生态环境局2020年没有政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，遂宁市大英生态环境局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2020年遂宁市大英生态环境局10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. "三公"经费：纳入部门预算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 2020年部门预算项目绩效目标
