目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表6. 部门整体支出绩效目标表
表7. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县人力资源和社会保障局
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县人力资源和社会保障局基本职能
按照县政府批准的三定方案，大英县人力资源和社会保障局的基本职责有以下11项：
1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案，参与制定全县社会保险基金投资政策。
5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6.会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保险机制，拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。
7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员等级考试及管理政策，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全高学历、高技能人才管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
8.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
9.拟定并组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
10.承担县政府公布的有关行政审批事项。
11.承办县政府交办的其他事项。
大英县人力资源和社会保障局2021年重点工作
1.全力稳就业保就业，为经济社会高质量发展注入强劲动力。坚持把就业作为全系统第一位的工作，强化就业优先导向，围绕实现更加充分更高质量就业目标，加快构建适应新发展阶段的积极就业政策体系，突出重点、分类施策，千方百计稳定和扩大就业，确保就业目标任务完成。
2.加快机构改革步伐，完善健全社会保障制度开启民生建设新篇章。持续深化社会保障制度改革，不断扩大社会保险覆盖面，适度提高待遇水平，加强基金运行风险防范，健全多层次社会保障体系。
3.提高人才工作水平，充分激发人才活力全面加强人才队伍建设。聚焦我县“3+1+1”现代产业体系建设和创新驱动发展需要，持续深化人才体制机制改革，加强专业技术人才队伍建设，规范事业单位人事管理，激发人才创新发展活力。
4.提升依法处置能力，在根治欠薪中淬炼人民情怀彰显维权决心。坚持共建共治共享，深入开展和谐劳动关系“春风行动”，强化治理、防控风险、优化分配，全力维护劳动者合法权益。全面落实《保障农民工工资支付条例》。进一步推进完善标准化仲裁院创建活动，提高办案质量。
5.弘扬大英工匠精神，为加快推进“技能遂宁”建设贡献人社力量。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，大规模开展职业技能培训，提高劳动者素质，加大高技能人才供给，为高质量发展提供有力支撑，2021计划完成技能培训3830人。
6.培育和规范人力资源市场，不断提升人力资源服务业发展水平。统筹实施强主体、建园区、创品牌、优业态、聚人才行动， 推动人力资源服务业高质量发展。加强人力资源服务产业培育，争取省内外知名人力资源企业到我县布局设点或延伸业务，培育本地有核心产品、成长性好、竞争力强的重点骨干人力资源企业。开展人力资源服务产业全口径统计调查。支持人力资源服务机构参与就业创业、人才流动、农民工输出等公共服务，为高校毕业生、农民工、退役军人、下岗失业人员等重点群体提供个性化、精准化服务。加强从业人员职业能力提升，推荐人力资源服务机构优秀人才参加人力资源市场建设管理高级研修班，鼓励行业专业技术人才申报人力资源管理专业高级职称评审。
7.加强跨省通办业务合作，主动融入成渝地区双城经济圈建设。全面落实市委、县委关于成渝地区双城经济圈建设实现中部崛起的决定，落实《遂潼一体化发展规划》，助力遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区建设。
8.优化人力资源服务环境，纵深推进“温暖人社”建设。深化“放管服”改革，实施通办服务、智慧服务、优质服务“三大行动”，持续推进行风建设与业务工作深度融合，着力打造“温暖人社”品牌。
9.抓好综合基础性工作，全面打通服务群众“最后一里路”。持续优化营商环境，助力企业健康发展。坚持依法行政，制定实施法治人社建设实施纲要，统筹协调、科学有序抓好人力资源社会保障领域法治建设工作。 守住安全生产红线,抓好安全生产各项工作。加强政务公开、新闻宣传和舆论引导。深化下属事业单位机构改革。强化人社系统网络信息安全。做好信访维稳工作。抓实“12345”政府服务热线办理，及时回应群众关切。巩固人社扶贫成果，保持现有政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。统筹做好定点帮扶工作。
10.坚持人物同防，以高度的责任心慎终如始抓好常态化疫情防控。健全疫情防控应急处理机制，坚持常态化精准防控和局部应急处置相结合，层层压实防控责任，实施“人物同防、多病共防”。
11.加强机关党的建设，为人社事业改革发展提供坚强政治保障。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、省委、市委、县委重大决策部署和新时代党的建设总要求，全面提高党的建设质量，树立党的工作与人社工作“两手同时抓”的工作理念，自觉把党的工作贯穿到人社业务具体工作之中。
二、预算单位基本情况
大英县人力资源和社会保障局下属二级预算单位11个，其中行政单位1个（县人力资源和社会保障局），参照公务员法管理的事业单位5个（县社保局、县就业局、县机保局、县人事争议仲裁委员会办公室、县劳动保障监察大队），其他事业单位5个（县居保局、县劳动争议仲裁院、县人才交流中心、县乡镇就业和社会保障中心、县档案数字化管理中心）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县人力资源社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3727.11万元，事业收入410.80万元；支出包括：社会保障和就业支出4019.09万元、卫生健康支出43.78万元、住房保障支出75.04万元。县人社局2021年收支总预4137.91万元，较2020年收支预算总数增加647.15万元，主要是社会保障和就业经费增加651.7万元、卫生健康支出减少0.2万元、住房保障支出减少0.35万元、一般公共预算减少4万元。增加主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出和其他行政事业单位养老支出，减少的主要原因是人员减少，厉行节约。
收入预算情况
县人力资源社会保障局2021年收入预算4137.91万元，其中：一般公共预算拨款收入3727.11万元，事业收入410.80万元。
支出预算情况
县人力资源社会保障局2021年支出预算4137.91万元，其中：基本支出1026.57万元，占24.81%；项目支出3111.34元，占75.19%。
财政拨款收支预算情况说明
县人力资源社会保障局2021年收支总预算3727.11万元，较2020年收支预算总数增加236.35万元，增加主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出和其他行政事业单位养老支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3727.11万元；支出包括：社会保障和就业支出3608.29万元、卫生健康支出43.78万元、住房保障支出75.04万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县人力资源社会保障局2021年收支总预算3727.11万元，较2020年收支预算总数增加236.35万元，增加主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出和其他行政事业单位养老支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出3608.29万元，占96.81%、卫生健康支出43.78万元，占1.18%、住房保障支出75.04万元，占2.01%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为195.3万元，主要用于：行政单位、实行公务员管理的事业单位的基本支出。主要包括：人员工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出
2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）2021年预算数为159.7万元，主要用于：局属其他事业单位的支出。主要包括：人员工资福利支出、办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、会经费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出 。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2021年预算数为18万元，主要用于：单位综合管理事务支出。主要包括：印刷费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2021年预算数为3万元，主要用于：劳动保障监察单位事务支出。主要包括：印刷费、手续费、劳务费。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2021年预算数为10万元，主要用于：就业和职业技能鉴定管理方面的支出。主要包括：其他商品和服务支出 、其他对个人和家庭的补助支出。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2021年预算数为356.02万元，主要用于：下属单位综合开展业务工作支出。主要包括：人员工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出、办公设备购置费。
7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）2021年预算数为39.76万元，主要用于：下属单位综合开展业务工作支出。主要包括：人员工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2021年预算数为64.6万元，主要用于：下属单位综合开展业务工作支出。主要包括：人员工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2021年预算数为19.73万元，主要用于：下属单位综合开展业务工作支出。主要包括：人员工资福利支出、办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2021年预算数为4万元，主要用于：局机关及参照公务员管理的单位为完成特定行政工作任务和事业单位用于引智成果推广等方面支出。主要包括：印刷费、其他商品和服务支出。
12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021年预算数为105.8万元，主要用于：其他人力资源和社会保障管理实务工作其他支出。主要包括：其他工资福利支出、印刷费、其他对个人和家庭的补助支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2021年预算数为85.78万元，主要用于：下属单位综合开展业务工作支出。主要包括：人员工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为100.06万元，主要用于：下属单位专项业务工作项目支出。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为643.19万元，主要用于：下属单位专项业务工作项目支出。主要包括：机关事业单位职业年金缴费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为1600万元，主要用于：下属单位专项业务工作项目支出。主要包括：其他行政事业单位养老支出。
17.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2021年预算数为203.36万元，主要用于：下属单位专项业务工作项目支出。主要包括：对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为25.73万元，主要用于：局机关及局属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。主要包括：职工基本医疗保险缴纳。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数18.04万元，主要用于：下属事业单位单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。主要包括：职工基本医疗保险缴纳。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为75.04万元，主要用于：局机关及局属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。主要包括：职工住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县人力资源社会保障局2021年一般公共预算基本支出1026.56万元，其中：
人员经费856.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费170.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县人力资源社会保障局2021年“三公”经费财政拨款预算数4.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平，都无预算。
（二）公务接待费较2020年预算下降51%。主要原因是主要原因是加强内部财务管理，严格执行公务接待制度，控制接待标准，压缩接待规模。
2021年公务接待费计划用于：一是接待国家人社部、省人社厅、市人社局领导莅遂检查指导、调研考察就业创业、农村劳动力转移就业、农村劳动力转移实名制登记、社保征缴扩面及监督检查、人事制度改革、工资分配制度、劳动关系维权、引进人才、信息化及基层平台建设等工作。二是接待市州兄弟县人社部门来大英进行交流学习。三是接待国内外专家到我县企事业单位提供技术和智力服务。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平，都无预算。
部门现有公务用车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县人力资源社会保障局2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数32.3万元，其中：会议费1万元，培训费8.1万元，差旅费23.2万元。
（一）会议费较2020年预算下降58.33%。主要原因是加强内部财务管理，控制标准，减少不必要的会议支出。
（二）培训费较2020年预算增长237.5%%。主要原因是业务培训交流增加。
（三）差旅费较2020年预算增长203.27%。主要原因是去年疫情减少了外出人才招聘，2021年渐渐恢复外出交流。
九、政府性基金预算支出情况说明
县人力资源社会保障局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县人力资源社会保障局2021年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年县人力资源社会保障局的机关运行经费财政拨款预算为856.43万元，较2020年预算减少了4.09万元，下降了0.48%，主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
2021年县人力资源社会保障局安排政府采购预算6万元，主要用于采购计算机、打印设备、空调、办公家具、办公设备以及设施设备维修、信息系统集成实施服务及运行维护服务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，县人力资源社会保障局及局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县人力资源社会保障局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.行政运行：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.机关服务：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
8.其他人力资源和社会保障事务支出：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
10.财政对其他基本养老保险基金的补助：指财政对其他基本养老保险基金的补助支出。
11.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
附：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门整体支出绩效目标表
表7.部门预算项目支出绩效目标表
