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公开时间：2020年9月23日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

3、负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

7、根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、镇（乡）纪委领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

9、完成县委和上级纪委监委交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年在县委和市纪委监委的坚强领导下，全县各级纪检监察组织坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实十九届四中全会精神和省委、市委、县委各项工作部署，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，围绕持续巩固发展风清气正良好政治生态这一目标，创新构建“两个责任”双向同频互动的履责新机制，积极探索片区协作精准监督新模式，率先出台巡察“后半篇文章”23条措施等制度，一体构建“三不”长效机制，推动我县纪检监察工作高质量发展。
    1-12月，共受理信访举报143件次，同比下降3.38%，其中，检举控告类、初信初访、重复信访分别同比下降36%、30%、44%，省委第四巡视组交办信访件已全部办结；处置问题线索256件，立案审查调查167件，党纪政务处分141人，组织处理205人次，依法留置11人，移送司法机关审查起诉11人，挽回直接经济损失9000余万元；综合运用“四种形态”处理266人次，其中第一、第二种形态分别占比53.8%、33.4%；依纪依规容错减责或免责34人，为95名干部澄清是非，推动7名问责期满且表现优秀的党员干部再起用；《严防利用职务影响力谋取私利》等经验做法被人民网、《中国纪检监察报》、中纪委网站等中省市主流媒体36次正面宣传报道。

二、机构设置

中共大英县纪委下属二级预算单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1416.99万元、1368.61万元。与2018年相比，收、支总计各增加454.48万元、281.69万元，增长47.37%、25.92%。主要变动原因是监察体制改革后，编制人员增加，对应所需财政经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1416.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1416.99万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1368.61万元，其中：基本支出857.78万元，占62.68%；项目支出510.83万元，占37.32%。  

（图2：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1416.99万元、1368.61万元。与2018年相比，收、支总计各增加454.48万元、281.69万元，增长47.37%、25.92%。主要变动原因是监察体制改革后，编制人员增加，对应所需财政经费增加。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1368.61万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加323.33万元，增长30.93%。主要变动原因是机构改革，人员增加，财政经费增加。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1368.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1238.91万元，占90.52%；社会保障和就业（类）支出61.82万元，占4.52%；卫生健康支出24.99万元，占1.83%；住房保障支出42.89万元，占3.13%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1368.61万元，完成预算96.59%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为652.77万元，完成预算90.89%，决算数小于预算数的主要原因是2018年绩效考核奖，结转至2020年初进行发放。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为505.83万元，完成预算111.42%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转办案经费于2019年继续使用。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）: 支出决算为75.31万元，完成预算85.51%，决算数小于预算数的主要原因是2018年绩效考核奖，结转至2020年初进行发放。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算18.52%，决算数小于预算数的主要原因是中央专项资金，结转至2020年进行支付。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为61.82万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.39万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）:支出决算为2.61万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为42.89万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出857.78万元，其中：

人员经费623.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、一次性奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    日常公用经费234.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为18.76万元，完成预算78.17%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行维护费支出决算17万元，占90.62%；公务接待费支出决算1.76万元，占9.38%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。主要原因是2018年及2019年均未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出17万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少23.81万元，下降58.34%。主要原因是2018年购置一辆执勤执法用车，2019年未购置。

其中：公务用车购置支出0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：执法执勤用车3辆，公务用车2辆。

公务用车运行维护费支出17万元。主要用于纪检监察、办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.76万元，完成预算25.14%。公务接待费支出决算比2018年减少0.75万元，下降29.88%。主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。其中：

国内公务接待支出1.76万元，主要用于上级开展监督检查，县外纪检监察机关到我县交流工作等餐费。国内公务接待25批次，124人次（不包括陪同人员），共计支出1.76万元。

外事接待支出0元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0元。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县纪委监委机关运行经费支出234.62万元，比2018年减少13.91万元，下降5.6%。主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

（二）政府采购支出情况

2019年，县纪委监委机关政府采购支出总额53.81万元，其中：政府采购货物支出53.81万元。主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县纪委监委机关共有车辆5辆，其中：执法执勤用车3辆，公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1.预算绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年单位支出满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，我单位各项工作取得优异的成绩。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开自评，《中共大英县纪律检查委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位用于保障机构专项业务的项目支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分 附件  

中共大英县纪律检查委员会

2019年部门整体支出绩效评价报告 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共大英县纪委下属二级预算单位0个。

（二） 机构职能。

1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

3、负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。