大英县水利局2022年部门预算

绩效目标表

单位信息：

164001-大英县水利局

项目名称：

抗旱工作经费

职能职责与活动：

12-农村水利管理/01-农村水利管理

主管部门：

164-大英县水利局部门

项目经办人：

项目总额：

3.00万元

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

3.00万元

整体目标：

2022年计划使用财政资金3万元用于本部门2辆抗旱车辆日常维护，保障抗旱工作正常开展

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

指标方向性

产出指标

数量指标

抗旱车辆维护数量

＝

135-辆

1-正向指标

产出指标

质量指标

抗旱车辆维护质量合格率

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

时效指标

抗旱车辆维护及时率

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

成本指标

抗旱车辆维护成本

≤

57-万元

2-反向指标

效益指标

社会效益指标

抗旱车辆正常运转率

＝

100

50-%

1-正向指标

效益指标

可持续影响指标

抗旱车辆管理机制健全性

定性

1-正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

车辆使用人员满意度

≥

50-%

1-正向指标

绩效目标表

单位信息：

164001-大英县水利局

项目名称：

公益性水利工程维修养护

职能职责与活动：

12-农村水利管理/01-农村水利管理

主管部门：

164-大英县水利局部门

项目经办人：

项目总额：

50.00万元

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

50.00万元

整体目标：

2022年计划使用财政资金80万元完成寸塘口、星花、五五、四五水库等18座水库及人民渠灌区工程维修养护，确保各水库正常蓄水。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

指标方向性

产出指标

数量指标

水库枢纽及骨干渠道维修维次数

≥

76-次

1-正向指标

产出指标

成本指标

水库枢纽及骨干渠道维修维护成本

≤

57-万元

2-反向指标

产出指标

时效指标

水库枢纽及骨干渠道维修维护及时率

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

数量指标

水库枢纽及骨干渠道维修养护数量

＝

102-座

1-正向指标

产出指标

质量指标

水库枢纽及骨干渠道维修维护质量合格率

＝

100

50-%

1-正向指标

效益指标

社会效益指标

水库枢纽及骨干渠道正常运转率

＝

100

50-%

1-正向指标

效益指标

可持续影响指标

水库枢纽及骨干渠道管理机制健全性

定性

1-正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

水库枢纽及骨干渠道周边群众满意度

≥

50-%

1-正向指标

绩效目标表

单位信息：

164001-大英县水利局

项目名称：

大英县水资源公报编制

职能职责与活动：

10-水政水资源、行政审批/01-水政水资源管理

主管部门：

164-大英县水利局部门

项目经办人：

项目总额：

10.00万元

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

10.00万元

整体目标：

2022年计划使用财政资金10万元，请第三方服务公司完成全县2021年水资源公报编制，确保水资源公报的及时发布。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

指标方向性

产出指标

数量指标

第三方服务公司聘请数量

＝

166-家

1-正向指标

产出指标

质量指标

水资源公报编制数据准确率第三方公司服务达标率

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

质量指标

水资源公报编制数据准确率

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

时效指标

水资源公报编制数据报告出具及时率

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

时效指标

第三方公司服务及时率

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

成本指标

水资源公报编制的成本

≤

57-万元

2-反向指标

产出指标

数量指标

水资源公报编制数据报告数量

＝

73-份

1-正向指标

效益指标

社会效益指标

水资源公报编制报告成果使用率

＝

100

50-%

1-正向指标

效益指标

社会效益指标

水资源公报信息群众知晓率

＝

100

50-%

1-正向指标

效益指标

可持续影响指标

水资源公报编制数据管理机制健全性

定性

1-正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

聘用方满意度

≥

50-%

1-正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

水资源公报编制数据使用人员满意度

≥

50-%

1-正向指标

绩效目标表

单位信息：

164001-大英县水利局

项目名称：

水利发展资金

职能职责与活动：

12-农村水利管理/02-水土保持管理

主管部门：

164-大英县水利局部门

项目经办人：

项目总额：

363.6489万元

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

363.6489万元

整体目标：

水土保持项目建设,治理水土流失面积14.29平方公里

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

指标方向性

产出指标

数量指标

水土流失治理面积

≤

14.29

88-平方公里

1-正向指标

产出指标

质量指标

治理面积合格率

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

时效指标

水土流失治理及时率

＝

100

50-%

1-正向指标

效益指标

社会效益指标

保土量

≤

3.94

238-万吨

1-正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

50-%

1-正向指标

绩效目标表

单位信息：

164001-大英县水利局

项目名称：

小水电清理整顿奖补资金

职能职责与活动：

12-农村水利管理/01-农村水利管理

主管部门：

164-大英县水利局部门

项目经办人：

项目总额：

20.52万元

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

20.52万元

整体目标：

一是将我县采和湖电站、鸡公滩电站下泄生态流量在线水位计监控设施按上级部门要求，更换为在线流量监控设施，以确保我县小水电下泄生态流量数据正常上传，不被上级部门通报；二是用于祥凤寨水库下泄生态流量在线监控设施安装；三是用于采和湖、鸡公滩、祥凤寨水库安全警示标识标牌安装、制度上墙等；四是用于采和湖、鸡公滩电站编制防汛预案等

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

指标方向性

产出指标

数量指标

安装在线流量监控设施

≤

100-套

2-反向指标

产出指标

质量指标

安装在线流量监控设施合格率

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

时效指标

安装在线流量监控设施及时率

＝

100

50-%

1-正向指标

效益指标

社会效益指标

安装在线流量监控设施管理机制健全性

定性

1-正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

满意率

≥

50-%

1-正向指标

绩效目标表

单位信息：

164001-大英县水利局

项目名称：

移民后扶资金1

职能职责与活动：

11-规划建设管理/01-规划建设管理

主管部门：

164-大英县水利局部门

项目经办人：

项目总额：

194.00万元

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

194.00万元

整体目标：

新建3m宽道路3.61km

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

指标方向性

产出指标

数量指标

项目数量

＝

69-个

1-正向指标

产出指标

质量指标

工程质量合格率

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

时效指标

工程完成及时率

＝

100

50-%

1-正向指标

效益指标

可持续影响指标

项目完成后正常运行率

＝

100

50-%

1-正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益村民满意率

≥

50-%

1-正向指标

绩效目标表

单位信息：

164001-大英县水利局

项目名称：

省级大中型水库移民后期扶持基金

职能职责与活动：

11-规划建设管理/01-规划建设管理

主管部门：

164-大英县水利局部门

项目经办人：

项目总额：

437.00万元

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

437.00万元

整体目标：

新建社道路2.27㎞、宽3m,新建生产便道3.8㎞、宽3m,堡坎排危加固1处，山坪塘塌岸治理1处

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

指标方向性

产出指标

数量指标

项目数量

＝

69-个

1-正向指标

产出指标

质量指标

工程质量合格率

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

时效指标

工程完成及时率

＝

100

50-%

1-正向指标

效益指标

可持续影响指标

项目完成后正常运行率

＝

100

50-%

1-正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益村民满意率

≥

50-%

1-正向指标

绩效目标表

单位信息：

164001-大英县水利局

项目名称：

移民后扶资金2

职能职责与活动：

11-规划建设管理/01-规划建设管理

主管部门：

164-大英县水利局部门

项目经办人：

项目总额：

1384.1275万元

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

1384.1275万元

整体目标：

桂花咀村整治山坪塘1座,鹊桥村新建村级活动阵地1处,为干屏村新建2m宽产业便道2km,浅垭子村新建道路共0.538km：其中：5社2.5m宽0.225km，3m宽0.275km。4社2.5m宽0.038km,玉印村硬化3m宽社道路0.17km,福荣村新建设3m宽社道路1.71km,榕桥村修建蓄水池5口、新建3.5m宽产业路1km，寸塘口村新建3m宽产业路0.2km、新建3.5m宽产业路2.6km、新建4.5m宽产业路0.8km、拓宽道路0.53km、新建人行便道0.16k、村办公室整修修及附属物、渡桥口平台整治及梯步护栏安装，南泉村硬化道路0.88km、宽3m，福桥村硬化道路0.6km、宽3m，五凤村新建3.5m宽社道路1.32km，普福村新建3m宽社道路1.694km，天保湖村村务活动室附属设施建设，李广沟村新建社道路0.579km，宽3m、整治便桥1座，鹊桥村大棚蔬菜种植2亩，铜盆寨村新建社道路1.88km、宽3m，柠檬产业园区新建生产便道2.553km、宽3m等

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

指标方向性

产出指标

质量指标

工程质量合格率

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

时效指标

工程完成及时率

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

数量指标

项目数量

＝

69-个

1-正向指标

效益指标

可持续影响指标

项目完成后正常运行率

＝

100

50-%

1-正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益村民满意率

≥

50-%

1-正向指标

绩效目标表

单位信息：

164001-大英县水利局

项目名称：

移民后扶资金3

职能职责与活动：

11-规划建设管理/01-规划建设管理

主管部门：

164-大英县水利局部门

项目经办人：

项目总额：

318.69万元

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

318.69万元

整体目标：

用于移民直发直补

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

指标方向性

产出指标

质量指标

直发直补发放准确率

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

时效指标

直发直补发放及时率

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

数量指标

直发直补发放人数

≥

99-万人

1-正向指标

效益指标

可持续影响指标

直发直补发放制度健全性

＝

100

50-%

1-正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

50-%

1-正向指标

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