按照预算管理有关规定，县 人力资源和社会保障局 预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）大英县人力资源和社会保障局基本职能
按照县政府批准的三定方案，大英县人力资源和社会保障局的基本职责有以下11项：
1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案，参与制定全县社会保险基金投资政策。
5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6.会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保险机制，拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。
7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员等级考试及管理政策，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全高学历、高技能人才管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
8.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
9.拟定并组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
10.承担县政府公布的有关行政审批事项。
11.承办县政府交办的其他事项。
（二） 大英县人力资源和社会保障局2020年重点工作
1. 切实抓好疫情防控期间有关就业保障、企业用工、人事人才、贫困人口劳动力就业等工作。全面落实疫情防控期间涉及农民工的各项政策和服务要求，积极开发公益性岗位、搭建企业招用工平台引导农民工就地就近就业。
2、 全力以赴稳就业。坚持把稳就业摆在更加突出位置，实施稳就业攻坚行动，产业、企业、创业、就业“四业”并举，稳定就业总量，改善就业结构，提升就业质量，确保就业局势总体稳定，确保就业成为最大的民生保障。
3、实施农民工工作战略性工程。深刻把握“农民工是战略性资源”定位，高位推进农民工工作战略性工程，大力发展农民工经济。召开全县农民工发展大会、农民工返乡创业现场推进会，评选表彰一批县级返乡下乡创业明星及明星企业。落实加强农民工服务保障18条和促进返乡下乡创业22条措施，推动出台实施农民工战略性工程的政策文件。春节期间常态化开展农民工专列专车、走访慰问、证照办理、根治欠薪和就业招聘等“十个一”活动。
4、大力推进“技能遂宁”建设。实施技能提升行动，加快参与“技能遂宁”建设，培养高素质产业大军。2020年计划开展初级工培训1200人、中级工培训600人、高级工培训700人、创业培训800人、新型学徒制培训300人、企业员工技能提升培训2000人。
5、切实提高社会保障服务水平。全面落实国家降费政策，重点抓好阶段性减免企业社会保险费工作，继续落实养老保险、失业保险、工伤保险阶段性降费率政策。稳妥推进机关事业单位养老保险制度改革退休“中人”待遇兑现工作。着力提高社保经办服务能力。全面落实社保风险防控实施意见，进一步防范化解社保基金支付风险。执行社会保险领域严重失信“黑名单”管理制度，落实社会保险参保个人失信管理办法。
6、加强人才人事工作。大力实施人才强县战略，加强专业人才队伍建设，深化职称资格管理制度改革，按照深化职称制度改革意见有序承接各个系列中级职称评审权和证书办理权限，减少管理层级、提升评审效率。
7、全力构建和谐劳动关系。坚持共建共治共享，强化系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，确保劳动关系总体和谐稳定。大力宣传贯彻《保障农民工工资支付条例》，做好保障农民工工资支付考核工作。全面建立国有企业差异化薪酬分配制度和“一适应、两挂钩”工资决定增长机制；全面落实最低工资标准政策，及时发布工资指导线，健全企业薪酬调查制度，发布我县劳动力市场工资指导价位。
8、强力推进精准扶贫工作。落实好就业扶贫15条措施，夯实就业扶贫工作基础，大力实施就业促进脱贫、技能扶贫培训、创业促进脱贫、贫困劳动力稳岗四大行动，动态实现每一个有劳动力的贫困家庭“户户有就业”的目标。落实贫困人口城乡居民养老保险费代缴、贫困劳动力集中的行业以项目参加工伤保险等政策。
9、加快发展人力资源服务业。按照构建“3+1+1”现代产业体系要求，推动人力资源服务业高质量发展。围绕全县“3+1+1”产业体系需要，着力推动人力资源服务业高质量发展。
10、全面实施“融城发展、协同发展”战略。实施“融城发展、协同发展”战略，努力在成渝地区双城经济圈建设中实现新作为。进一步扩大对外交流与合作的范围，积极落实成渝地区双城经济圈建设，主动融入遂潼一体化发展，按照全市人力资源社会保障系统统一部署，深度开展人力资源协同、就业创业、社会保险、人才交流、劳动监察、农民工服务保障等方面的合作，推动实现公共服务共建共享，加快遂潼一体化发展进程。全面推进成遂、绵遂区域合作重点事项，认真落实省、市关于长江上游四省市、川粤、川浙、川甘、泛珠三角“9+2”、粤港澳大湾区等区域协同计划，推进劳务协作和人才服务合作，不断扩大“朋友圈”，拓宽“交际面”，构建全面开放合作新局面。
11、加强系统行风建设和综合性基础性工作。推进行风建设与业务工作深度融合，大力建设“温暖人社”,进一步优化营商环境，促进民营企业健康发展。积极争创人社公共服务示范县，开展人社公共服务标兵评选活动。全面完成基层平台标准化建设三年规划目标任务。多渠道做好政务公开和县政府门户网站保障工作，切实保障群众知情权。抓实统计工作，严把统计数据质量关。做好撤县设区相关工作。全面推进“三城同创”工作。
12、全面加强党的建设和队伍建设。深入推进党风廉政建设和反腐败工作，扎实抓好县委巡察反馈问题整改工作，落实全面从严治党主体责任。加强党内监督，认真执行民主集中制，严肃党内政治生活。加强纪律作风建设，坚持问题导向，集中整治形式主义、官僚主义。强化党组对意识形态工作的领导，认真落实意识形态工作责任制。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。加强机关基层组织建设，健全完善机关党建制度，扎实推进党的各项建设高质量发展。推进机关社会主义精神文明建设，做好培养考察发展党员工作。加强干部教育培训和监督管理，
二、部门预算单位构成
大英县人力资源和社会保障局下属二级预算单位11个，其中行政单位1个（县人力资源和社会保障局），参照公务员法管理的事业单位4个（县社保局、县就业局、县机保局、县人事争议仲裁委员会办公室），其他事业单位6个（县居保局、县劳动保障监察大队、县劳动争议仲裁院、县人才交流中心、县乡镇就业和社会保障中心、县档案数字化管理中心）。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入34907563.37元；支出包括：一般公共服务支出40000.00元、社会保障和就业支出33673909.65元、卫生健康支出439767.16元、住房保障支出753886.56元。县人社局2020年收支总预算34907563.37元，较2019年收支预算总数减少32031061.41元，主要是减少一般公共支出经费、社会保障和就业经费、卫生健康经费、住房保障经费32031061.41元，主要原因是机构改革原下属单位医保局划出人社局，独立核算经费。
（一）收入预算情况
县人力资源和社会保障局2020年收入预算34907563.37元，其中：一般公共预算拨款收入34907563.37元，上年结转0.00（全部缴存国库）元。
（二）支出预算情况
县人力资源和社会保障局2020年支出预算34907563.37元，其中：基本支出10162715.37元，占29.11%；项目支出24744848元，占70.89%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支总预算34907563.37元，较2019年收支预算总数减少32031061.41元，主要是减少一般公共支出经费、社会保障和就业经费、卫生健康经费、住房保障经费32031061.41元，主要原因是机构改革原下属单位医保局划出人社局，独立核算经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入34907563.37元，上年结转0.00（全部缴存国库）元；支出包括：一般公共服务支出40000.00元、社会保障和就业支出33673909.65元、卫生健康支出439767.16元、住房保障支出753886.56元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算当年拨款34907563.37元，比2019年预算数减少32031061.41元，主要原因是机构改革原下属单位医保局划出人社局，独立核算经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出40000.00元，占0.11%、社会保障和就业支出33673909.65元，占96.47%、卫生健康支出439767.16元，占1.26%、住房保障支出753886.56元，占2.16%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2020年预算数为30000元，主要用于：局机关及参照公务员管理的单位为完成特定行政工作任务和事业单位用于引智成果推广等方面支出。主要包括：公务接待费、其他商品和服务支出。
2.一般公共服务（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源事务支出（项）2020年预算数为10000元，主要用于：单位为完成特定行政事务工作任务和事业发展目标而需其他人力资源事务方面的支出。主要包括：其他人力资源事务方面的其他商品和服务支出。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为2031132.97元，主要用于：行政单位、实行公务员管理的事业单位的基本支出。主要包括：人员工资福利支出、办公费、印刷费、电费。邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）2020年预算数为1908898.89元，主要用于：局属其他事业单位的支出。主要包括：人员工资福利支出、办公费、印刷费、电费。邮电费、差旅费、会议费、会经费、福利费、其他商品和服务支出 。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2020年预算数为180000.00元，主要用于：单位综合管理事务支出。主要包括：印刷费、电费。邮电费、租赁费、公务接待费、劳务费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2020年预算数为30000.00元，主要用于：劳动保障监察单位事务支出。主要包括：物业管理费、培训费、其他商品和服务支出。
7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险管理事务（项）2020年预算数为171997.44元，主要用于：下属单位综合管理事务支出。主要包括：办公费、水费、电费。邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。
8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2020年预算数为2945304.11元，主要用于：下属单位综合开展业务工作支出。主要包括：人员工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费、其他支出。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）2020年预算数为377804.58元，主要用于：下属单位综合开展业务工作支出。主要包括：人员工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2020年预算数为619005.53元，主要用于：下属单位综合开展业务工作支出。主要包括：人员工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2020年预算数为191267.33元，主要用于：下属单位综合开展业务工作支出。主要包括：人员工资福利支出、办公费、印刷费、水费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理实务支出（项）2020年预算数为1073000.00元，主要用于：其他人力资源和社会保障管理实务工作其他支出。主要包括：其他工资福利支出、印刷费、其他对个人和家庭的补助支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2020年预算数为18823468.72元，主要用于：下属单位综合开展业务工作支出。主要包括：人员工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、抚恤金、生活补助、办公设备购置费。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为1005182.08元，主要用于：下属单位专项业务工作项目支出。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费。
15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2020年预算数为4216848.00元，主要用于：下属单位专项业务工作项目支出。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费其他对个人和家庭的补助支出、对社会保险基金的补助。
16.社会保障和就业支出（类）财政代缴其他社会保险费支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为100000.00元，主要用于：下属单位专项业务工作项目支出。主要包括：其他支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为252581.56元，主要用于：局机关及局属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。主要包括：职工基本医疗保险缴纳。
18卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数187185.6元，主要用于：下属事业单位单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。主要包括：职工基本医疗保险缴纳。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为753886.56元，主要用于：局机关及局属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。主要包括：职工住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出10162715.37元，其中：人员经费8605217.52元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。
公用经费1557497.85元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、委托业务费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县人力资源和社会保障局2020年“三公”经费财政拨款预算数87000.00元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费87000.00元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。
（二）公务接待费较2019年预算下降31.5%。主要原因是加强内部财务管理，严格执行公务接待制度，控制接待标准，压缩接待规模。
2020年公务接待费计划主要用于：一是接待国家人社部、省人社厅、市人社局领导莅遂检查指导、调研考察就业创业、农村劳动力转移就业、农村劳动力转移实名制登记、社保征缴扩面及监督检查、人事制度改革、工资分配制度、劳动关系维权、引进人才、信息化及基层平台建设等工作。二是接待市（州）兄弟县人社部门来大英进行交流学习。三是接待国内外专家到我县企事业单位提供技术和智力服务。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降100%。主要原因是已无公务用车。
（四）2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费0元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县人力资源和社会保障局2020年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数304500元，其中“会议费”34000.00元，“培训费”94000.00元、“差旅费”176500.00元。会议费、差旅费比2018年预算减少82700元，主要原因是机构改革原下属单位医保局划出人社局，独立核算经费。
九、政府性基金预算支出情况说明
县人力资源和社会保障局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县人力资源和社会保障局2020年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年县人力资源和社会保障局机关及县社保局等11个局属单位的机关运行经费财政拨款预算为8605217.52元，比2019年预算增加2972526.85元，减少了25.67 %，主要原因是机构改革原下属单位医保局划出人社局，独立核算经费。
（二）政府采购情况
2020年，县人力资源和社会保障局及局属单位政府采购预算120000.00元，主要用于采购计算机、打印设备、空调、办公家具、改扩建基层一体化平台建设系统等办公设备以及设施设备维修、信息系统集成实施服务及运行维护服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，县人力资源和社会保障局所属各预算单位无车辆。
（四）绩效目标设置情况
2020年县人力资源和社会保障局及下属预算单位超过20000元的通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理；电脑、打印机均纳入政府采购。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
（六）一般公共服务（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。
