第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）大英县人力资源和社会保障局基本职能

按照县政府批准的三定方案，大英县人力资源和社会保障局的基本职责有以下14项：

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案，参与制定全县社会保险基金投资政策。

5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保险机制，拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员招聘及管理政策，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全高学历、高技能人才管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来县（回县）工作或定居政策。

8.会同有关部门拟定并组织实施军队转业干部安置政策和拟订安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，负责全县企业军队转业干部解困和稳定工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9.负责公务员和参照公务员法管理单位人员和聘任制公务员综合管理，拟订并组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度，依法承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

10.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.拟定并组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12.负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。

13.承担县政府公布的有关行政审批事项。

14.承办县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1. 城镇居民人均可支配收入指标超额完成。  2018年城镇居民人均可支配收入预计增速达到8.4%，超目标任务2个百分点。固定资产投资工作完成年度目标任务的119%，招商引资任务100%完成。争取各类上级资金11.83亿元，完成目标任务的137.6%。

2. 圆满落幕“创业在大英”创新创业大赛总决赛。  高水平举办大英县创新创业智造产业孵化中心开园仪式暨“创业在大英”创新创业大赛总决赛，邀请重庆市和省、市、县相关领导、专家出席活动，得到高度评价。市委常委、组织部长周鸿一行莅临中心专题调研指导促进大学生和科技人才创新创业工作，对中心工作成效予以充分肯定。中心运营不到一年，成功获得“省级科技企业孵化器”荣誉，吸引入驻企业66家，涵盖3D打印、无人机开发应用等领域，带动近800余人就业。

3. 人才竞争展现新优势。先后承办“四川省专家服务团高级专家遂宁行活动”“遂宁市专家（博士）服务团基层智力行”大英站活动，达成长期合作协议4个，其中省级专家长期合作协议2个，占全市总量的50%。承办遂州英才组团招聘全国行哈尔滨专场，成功招聘优秀人才17名，活动效果得到市委组织部和市级相关部门、各县区的一致肯定。组团参加第二届遂宁技能人才大赛，荣获1等奖1个、二等奖7个、三等奖4个，荣获优秀组织奖，获奖比例位居全市前列。

4. 便民服务举措创新推进。在全市率先推行慢性病和重症门诊“一站式”结算，对全县参保人员的民政救助、大病补充保险、倾斜化支付、单病种门诊和城镇职工住院补充医疗保险均执行直接结算，受到市人社局、市卫计局等相关部门的肯定，目前该模式正在全市进行复制推广。

5. 综治维稳工作卓有成效。面对日益增大的维稳压力，坚持多措并举，妥善处置了农民工工资拖欠、企业军转干部和退休教师关于工资待遇等“易燃易爆”问题，连续三年实现进京到省“零上访”。

二、机构设置

大英县人力资源和社会保障局下属二级预算单位14个，其中行政单位1个（县人力资源和社会保障局），参照公务员法管理的事业单位5个（县社保局、县就业局、县机保局、县人事争议仲裁委员会办公室、县劳动保障监察大队），其他事业单位8个（县医保局、县居保局、县劳动争议仲裁院、县人才交流中心、县人民政府劳务输出办公室、县镇（乡）人力资源社会保障服务中心、县社保统征中心、县创新创业服务中心）。

纳入县人力资源社会保障局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 行政单位：县人力资源社会保障局

2. 参照公务员管理事业单位：县社保局、县就业局、县机保局、县人事争议仲裁委员会办公室、县劳动保障监察大队

3. 事业单位：县医保局、县居保局、县劳动争议仲裁院、县人才交流中心、县人民政府劳务输出办公室、县镇（乡）人力资源社会保障服务中心、县社保统征中心、县创新创业服务中心

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计6097.46万元，比2017年相比，收入总计增加2590.02万元，主要变动原因是财政拨款收入增加；2018年度支出总计6097.46万元，比2017年相比，支出总计增加2658.51万元，主要变动原因是社会保障和就业支出增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计6097.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5828.34万元，占95.59%；其他收入146.9万元，占.41%；年初财政拨款结转和结余122.22万元，占2%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计6097.46万元，其中：基本支出2115.71万元，占34.7% ；项目支出3746.04万元，占61.44%；年末结转和结余235.71万元，占3.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计5905.56万元。与2017年相比，财政拨款总收入增加2398.12万元，增长68.37%。主要变动原因是新增设县创新创业服务中心以及遗属补助、离休两保待遇差、改制人员经费和社会发展扶贫。2018年财政拨款总支出5905.56万元。与2017年相比，财政拨款支出总计增加2466.61万元，增长71.73%。主要变动原因是社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5714.85万元，占本年支出合计的93.73%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加2275.9万元，增长66.18%。主要变动原因是社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5714.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出20万元，占0.35%；社会保障和就业支出4961.79万元，占86.82%；医疗卫生支出131.7万元，占2.3%；农林水支出502万元，占8.78%；住房保障支出99.36万元，占1.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为5714.85万元，完成预算96.04%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为743.65万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：支出决算为132.21万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：支出决算为22.5万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：支出决算为6.4万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：支出决算为287.52万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为493.97万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：支出决算为43.98万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技术鉴定机构（项）：支出决算为112.82万元，完成预算100%。

10. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：支出决算为23.73万元，完成预算100%。

11. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算为88.15万元，完成预算100%。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为165.59万元，完成预算100%。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为2587.71万元，完成预算100%。

15. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：支出决算为8.01万元，完成预算100%。

16. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为0.52万元，完成预算100%。

17. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为243.04万元，完成预算100%。

18. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为23.38万元，完成预算100%。

19. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为34.58万元，完成预算100%。

20. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为73.74万元，完成预算100%。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：支出决算为501万元，完成预算100%。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为99.36万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2115.71万元，其中：

人员经费1511.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
　　公用经费456.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为20万元，完成预算62.31%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.43万元，占57.15%；公务接待费支出决算8.57万元，占42.85%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出11.43万元,完成预算76.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.69万元，下降24.4%。主要原因是公务用车改革。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。

2.公务用车运行维护费支出11.43万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.57万元，完成预算56.75%。公务接待费支出决算比2017年增加2.93万元，增长51.95%。主要原因是业务拓展。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待92批次，1086人次（不包括陪同人员），共计支出8.57万元，具体内容包括：社会基金保险监督员培训会，支出金额897元；射洪县人社局考察学习，金额1060元；遂宁市人社局调研军转干解困稳定工作情况，金额875元；遂宁市人社局调研人事人才工作，金额1150元；遂宁市人社局督查平时考核工作，金额970元；遂宁市劳动保障监察大队协助调查，金额450元；专家博士服务团，金额675元；安居区人社局学习基金风险管控，金额715元；招商引资接待费，金额851元等。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出8.57万元，主要用于公务接待以及招商引资。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对农村人才开发经费项目、城镇人均可支配收入抽样调查户记账补贴项目、人才引进经费项目、继续教育经费项目、遗属及退休人员生活补贴项目、开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2018年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看。本单位还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看大部分项目不论项目完成指标、效益指标以及满意指标都取得了不错的成绩，也有项目在完成指标上还有提升空间。

（二）项目绩效目标完成情况
    本部门在2018年度部门决算中反映“遗属及退休人员生活补贴项目”、“代缴建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员城乡居民养老保险项目”、“职工补充医疗保险项目”、“人才引进经费项目”、“农村人才开发经费项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 遗属及退休人员生活补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数808.57万元，执行数为808.57万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了遗属及退休人员的基本生活，发现的主要问题：由于取消集中年审，年审工作相对困难，对退休死亡人员遗属管理相对困难，追回多领待遇缺少政策法规的支持。下一步改进措施：政府组织相关部门对退休人员死亡情况的相关信息进行共享。

2. 代缴建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员城乡居民养老保险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数631.56万元，执行数为631.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困人口、低保对象、特困人员的基本生活，发现的主要问题：政策宣传工作仍然不够深入，导致部分贫困人员对扶贫相关政策理解度还不够高。下一步改进措施：加大宣传力度，改善宣传方法。

3. 职工补充医疗保险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数73.744万元，执行数为73.744万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了行政事业单位退休人员医疗保障水平,减轻了行政事业单位退休人员经济近负担。

4. 人才开发项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了大英对于人才开发的发展，发现的主要问题：宣传力度不够。下一步改进措施：深化认识加强宣传。

5. 农村人才开发项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了农村人口的就业率，打开了就业的新大门，发现的主要问题：多数群众还不能积极主动理解项目的用意。下一步改进措施：扩宽覆盖面，让群众能切身感受到项目给未来生活带来的变化。