大英县人力资源和社会保障局系统
2023年部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县人力资源和社会保障局系统
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县人力资源和社会保障局基本职能
按照县政府批准的三定方案，大英县人力资源和社会保障局的基本职责有以下11项：
1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案，参与制定全县社会保险基金投资政策。
5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6.会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保险机制，拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。
7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员等级考试及管理政策，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全高学历、高技能人才管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
8.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
9.拟定并组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
10.承担县政府公布的有关行政审批事项。
11.承办县政府交办的其他事项。
（二）大英县人力资源和社会保障局2023年重点工作
一是全面改善从业环境。强化中省市县相继出台的一系列助企纾困政策落地落实情况跟踪，及时研究解决实施过程中出现的新情况新问题，实施就业政策落实快办行动，实现市场主体缓缴保险费“即申即享”，积极推动失业保险稳岗返还和留工补助“免申即享”，充分让市场主体分享稳就业政策红利，增强稳就业信心。鼓励企业加强从业环境改造提升，进一步加强企业现代化管理能力建设，引导建立技能培训、职级升迁、奖励绩效等用工激励机制，不断提升员工技能水平，激发从业积极性，增强员工获得感、归属感。
二是构建和谐劳动关系。常态化开展劳动执法检查，以规范用人单位员工招聘、劳动合同签订与履行、社会保险费的申报缴纳和按规定支付劳动者报酬等劳动保障行为为重点，不定期组织开展劳动联合执法检查，依法依规查处劳动违法行为，切实维护从业人员合法权益。加大根治欠薪力度，进一步完善根治欠薪部门联动机制，压实部门和属地责任，建立重大违法案件部门联合查处制度，完善刑事司法和行政执法调解制度，形成齐抓共管工作格局，严厉打击、曝光一批重大欠薪违法行为，提升按期足额支付工资的良好环境。畅通劳动保障渠道，继续完善职工劳动保障权益维护、工资监控制度，通过投诉举报热线、“码上举报”等方式，进一步畅通劳动保障投诉渠道。
三是持续强化人才引育。落实人才各项政策，做好急需紧缺人才认定，补助发放和信息更新工作，认真落实加强基层专业技术人才队伍建设的各项倾斜政策，推进职称制度改革，贯彻执行职称制度改革的实施意见；根据县域发展的需要，继续采取考试招聘、组团招聘、小分队考核招聘等方式，大力引进急需的科研、卫生、教育、文旅类高层次人才和急需短缺专业技术人才，常态化开展“大英英才”招揽行动；贯彻落实本土人才激励措施，加强本土人才培养，引导我县重点产业、教体、卫健等行业领域本土人才积极投身全县经济社会发展建设，激发干事创业热情和活力。
二、部门预算单位构成
大英县人力资源和社会保障局系统下属二级预算单位10个，其中行政单位1个（县人力资源社会保障局），参照公务员法管理的事业单位4个（县社会保险事务中心、县就业创业促进中心、县劳动保障监察大队、县人事争议仲裁委员会办公室），其他事业单位5个（县劳动争议仲裁院、县人才交流中心、县档案数字化管理中心、县人力资源和社会保障综合服务中心、县人力资源和社会保障信息中心）。
纳入2023年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1. 行政单位：县人力资源社会保障局
2. 参照公务员法管理事业单位：县社会保险事务中心、县就业创业促进中心、县人事争议仲裁委员会办公室、县劳动保障监察大队
3. 事业单位：县劳动争议仲裁院、县人才交流中心、县人力资源和社会保障综合服务中心、县档案数字化管理中心、县人力资源和社会保障信息中心
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6163.37万元、上年结转432.75万元；支出包括：社会保障和就业支出6436.48万元、卫生健康支出51.03万元、住房保障支出108.61万元。本系统2023年收支总预算6596.12万元，较2022年收支预算总数增加2153.87万元，主要是社会保障和就业支出增加2099.66万元，卫生健康支出12.18万元，住房保障支出42.03万元。增加的主要原因是人员增加，人员经费及公用经费增加；社保基金支出增加。
（一）收入预算情况
本系统2023年收入预算6596.12万元，其中：上年结转432.75万元，占6.56%；一般公共预算拨款收入6163.37万元，占93.44%。
（二）支出预算情况
本系统2023年支出预算6596.12万元，其中：基本支出1442.89万元，占21.87%；项目支出5153.23万元，占78.13%。
四、财政拨款收支预算情况说明
本系统2023年收支总预算6596.12万元，较2022年收支预算总数增加2153.87万元，主要是上年结转；人员增加，人员经费及公用经费增加；社保基金支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6163.37万元、上年结转一般公共预算拨款收入432.75万元；支出包括：社会保障和就业支出6436.48万元、卫生健康支出51.03万元、住房保障支出108.61万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本系统2023年收支总预算6163.37万元，较2022年收支预算总数增加1721.12万元，主要是人员增加，人员经费及公用经费增加；社保基金支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出6003.72万元，占97.41%；卫生健康支出51.03万元，占0.83%；住房保障支出108.61万元，占1.76%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为419.07万元，主要用于：行政单位、实行公务员管理的事业单位的基本支出。主要包括：行政人员工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）2023年预算数为68.20万元，主要用于：下属其他事业单位公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费。
3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2023年预算数为119.24万元，主要用于：本系统综合管理事务支出。主要包括：印刷费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。
4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2023年预算数为3.00万元，主要用于：劳动保障监察单位事务支出。主要包括：印刷费、差旅费、办公设备购置费。
5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2023年预算数为5.00万元，主要用于：就业和职业技能鉴定管理方面的支出。主要包括：办公费、印刷费。
6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2023年预算数为3296.10万元，主要用于：县社会保险事务中心综合开展业务工作支出。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。
7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2023年预算数为5.50万元，主要用于：县就业创业促进中心综合开展业务工作支出。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2023年预算数为4.00万元，主要用于：局机关及参照公务员管理的单位为完成特定行政工作任务和事业单位用于引智成果推广等方面支出。主要包括：印刷费、差旅费。
9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为559.80万元，主要用于：下属其他事业单位的支出。主要包括：事业人员工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为115.44万元，主要用于：其他人力资源和社会保障管理工作支出。主要包括：临聘人员工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置费。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为144.82万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 就业创业服务补贴（项）2023年预算数为20.00万元，主要用于：就业创业事务支出，主要包括：办公费、对个人和家庭的补助、办公设备购置费。
13. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2023年预算数为1239.80万元，主要用于：对城乡居民基本养老保险基金的补助。
14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为3.75万元，主要用于：其他社会保障支出。
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为19.43万元，主要用于：局机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。主要包括：职工基本医疗保险缴费。
16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为29.49万元，主要用于：下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。主要包括：职工基本医疗保险缴费。
17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为2.11万元，主要用于：主要用于：下属事业单位单位按照规定标准为职工缴纳的其他社会保障医疗缴费。主要包括：职工其他社会保障医疗缴费。
18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为108.61万元，主要用于：局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。主要包括：职工住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本系统2023年一般公共预算基本支出1442.89万元，其中：
人员经费1337.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出。
公用经费105.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
本系统2023年“三公”经费财政拨款预算数2.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.80万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平，都无预算。
（二）公务接待费较2022年预算下降17.65%。主要原因是加强内部财务管理，严格执行公务接待制度，控制接待标准，压缩接待规模，厉行节约。
2023年公务接待费计划用于一是接待国家人社部、省人社厅、市人社局领导莅遂检查指导、调研考察就业创业、农村劳动力转移就业、农村劳动力转移实名制登记、社保征缴扩面及监督检查、人事制度改革、工资分配制度、劳动关系维权、人才引进等工作。二是接待市州兄弟县人社部门来大英进行交流学习。三是接待专家到我县企事业单位提供技术和智力服务。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平，都无预算。
现有公务用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
本系统2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数15.40万元，其中：会议费0万元，培训费1.30万元，差旅费14.10万元。
（一）会议费较2022年预算下降100%。主要原因是加强内部财务管理，控制标准，减少不必要的会议支出。
（二）培训费较2022年预算下降9.72%。主要原因是厉行节约，减少培训开支。
（三）差旅费较2022年预算下降33.77%。主要原因是厉行节约，减少不必要的差旅支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
本系统2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
本系统2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，本系统的机关运行经费财政拨款预算为105.60万元，较2022年预算减少45.55万元，下降30.14%。主要原因是厉行节约，办公经费、差旅费、培训费等支出减少。
（二）政府采购情况
2023年，本系统安排政府采购预算19.60万元，主要用于采购计算机等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，本系统所属各预算单位共有车辆0辆。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年本系统开展绩效目标管理的项目71个，涉及预算6163.37万元。其中：人员类项目47个，涉及预算1337.29万元；公用经费类项目4个，涉及预算105.60万元，特定目标类项目20个，涉及预算4720.48万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.行政运行：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.机关服务：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
8.其他人力资源和社会保障事务支出：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
10.财政对其他基本养老保险基金的补助：指财政对其他基本养老保险基金的补助支出。
11.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
