遂宁市大英县统计局2017年
部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草制订全县统计工作规章，统计规划以及地方统计制度、统计标准，审批全县各乡镇、县直部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全县统计工作；强化依法行政职能，监督检查和执行统计法律、法规的实施，确保统计数据真实、准确、及时的责任。组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、价格、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。
（二）2017年重点工作完成情况
1、稳步推进农业普查工作。一是加强现场入户登记督查指导。2017年1月，我县一千余名普查员、普查指导员奔赴普查现场登记，分管县领导杜锐亲自入户指导登记工作。二是强化督导。县农普办成立四个督查组前往全县11镇乡，进行为期半个月的三入户调查登记督导工作，杜绝了闭门造车、人员不到位、工作不落实的现象，保证普查各阶段工作顺利完成。三是加强普查表的审核验收工作。县农普办组织各级农普办业务骨干近50余人，于2017年3月23日至4月8日集中对全县331个普查区2847个普查小区，涉及114111户农户、444户规模农业经营户和616家农业生产单位的数据进行了集中全面的审核改错以及验收。2017年4月9日开始对3种普查表审核改错共42批次，修正强制逻辑审核错误6.92万余笔，核实修正提示性审核错误98.6万余笔，消除奇异值4500余笔。4月底前全面完成了行政村和乡镇普查表联网直报工作，6月12-14日，我县玉峰镇梁家坝村、回马镇花园村顺利通过市农普办数据质量抽查工作。四是做好“最美普查员”和“优秀普查指导员”评选工作。通过层层推荐，全县共评选“最美普查员”6名，“优秀普查指导员”3名。五是做好“两员”经费的保障落实。根据工作开展进度，全县分3次拨付乡镇普查经费共计75.66万元，为三农普提供后勤保障。
2、切实抓好“三大监测”。一是恢复了我县生猪调出大县地位。我县是国家第三批纳入“国家生猪调出大县”，2016中央财政停发了奖励资金补贴，由省调剂解决。今年，县统计局和县畜牧局通力协作，紧密与国、省、市相关部门对接协调，重新夺回“国家生猪调出大县”称号，统计局、畜牧局和各镇乡密切配合，制定了监测方案和考核办法，认真开展畜禽监测，在环保督察，养殖大户大幅减少的情况下确保了生猪调出大县地位稳固。二是夯实产粮大县粮食监测基础。今年是粮食监测样本轮换之年，县统计局面临新点、老点并行，人财物双倍压力的各种困难，严格按照国家方案，认真开展选点、布点和培训工作，在农业局和各镇乡大力配合下，粮食产量对地遥感测量抽样调查顺利推进，稳步推动了我县粮食产量稳定发展。三是城乡居民两大收入调查有序开展。今年也是城乡居民两大收入调查样本轮换之年，仍然面临新点、老点并行的压力。一方面县统计局认真开展选点、布点和培训工作，确保了选点科学、布点合理、培训及时，夯实了记账户记账水平；另一方面县政府于年初召开了促进城乡居民增收工作推进会，出台了促进农民增收实施方案，确保了城乡居民收入稳定增长。
3、组建社情民调中心，及时开展电话访问。一是设立社情民意调查中心。在县委、县政府和县纪委的关心和支持下，在统计局设立“大英县社情民意调查中心”，增设全额拨款事业编制2人。二是建设电访平台。历时三个月完成了0825-12340访问专线建设、访问室及机库建设装修、设施设备采购、安装调试，建成了应用CATI计算机辅助电话访问系统，拥有10个电访席位，2个管理席位，能同步录音和监听的访问工作室。三是派员参加专题培训。选派工作人员到省统计局参加为期5天的专业培训学习，为我县社情民意调查工作培养业务骨干。四是落实了电访人员库和电话库，在纪委的帮助下，从各乡镇、社区管委会明确了15名电访人员、设置了10.31万个号码的有效电话信息库。五是开展电访工作。根据测评新方案，7月中旬开展为期一周“党风廉政建设社会评价”，拨打12459个电话，其中成功访问有效电话2003个；9月下旬对2016年99个群众不满意问题和2017年212个测评问题开展回访，成功234个。
4、深化统计改革，实现乡镇统计直管模式。一是成立大英县统计局全面深化改革领导小组及办公室，认真分析研究统计工作面临的新形势、新任务、新挑战，组织贯彻落实全面深化统计改革的重大决策部署。二是参与全市研究《遂宁绿色经济发展指标体系》、产业园区统计检测体系、自然资源资产负债表试编试点工作。三是加快推进“三新”统计、工业统计、固定资产投资统计、服务业统计和“多证合一”等方法制度改革。四是参与研究“全面建成小康社会统计监测”指标体系、主要经济指标统计检测体系、经济社会发展监测考评体系等，对加快发展、弯道超车奠定了评价基础。五是实施了乡镇统计直管。自2009年以来，我县在全省首推乡镇统计体制改革，实施“一垂三统”模式，得到了国、省、市统计部门的高度评价和推崇，省内外单位多次到我县学习考察，蓬莱镇综合统计站被国家统计局评为先进集体，当前全市正在推广“大英模式”。
5、精准帮扶，脱贫攻坚取得良好效果。一是领导重视，有序开展。局领导班子高度重视脱贫攻坚工作，4次专门召开党组会议进行研究部署，推动脱贫攻坚工作的顺利开展。二是制定方案，夯实基础。结合部门职能特点，集中人力、物力、财力，经常组织职工深入村联系户走访调查，帮助帮扶对象制定脱贫计划；会同村两委和驻村领导小组制定村级产业发展规划，资助雪兔养殖产业发展资金3万元。三是深入调研，精准帮扶。今年以来，县统计局班子先后30多人次深入土地井村调研，摸清村情，了解民意。局领导班子带领职工逐户走访，深入了解群众存在的实际困难，积极帮助解决困难，有序开展工作。四是开展“大走访”活动。4月组织开展对土地井村的大走访活动，并对“群众最不满意的十件事”调查汇总上报。五是开展“送温暖”活动。春节、七一前夕、11月对土地井村29户贫困户、贫困党员开展节日慰问，累计送去现金和米、面、油等生活物资总计11600余元。五是开展脱贫攻坚全覆盖专项督查验收。按照全县总体安排部署，6月，对卓筒井镇有建档立卡贫困户的6个非贫困村及村内所有建档立卡贫困户进行了全覆盖专项督查，共入户核查292户；9月，对土地井村、立山村入户走访核查215户；11月上旬，对土地井村、立山村、吴家桥村2017年计划脱贫户进行验收，51户全部通过验收。
二、部门概况
统计局下属1家行政单位（机关）、1家参公单位（普查中心）、2家事业单位（经济调查队、计算中心）等4家单位，实行机关和下属事业单位统一核算。2017年末有职工25人。
三、收支决算总体情况说明
2017年统计局本年收入合计582.65万元，比2016年增加99.18万元，主要是2016年考核绩效增加、新增社会评价平台建设经费。其中：一般公共预算财政拨款收入558.75万元，占95.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入23.9万元，占4.1%。
2017年统计局本年支出合计549.23万元，比2016年增加125.9万元，主要是2016年考核绩效增加、新增社会评价平台建设经费。其中：基本支出275.7万元，占50.2%；项目支出273.54万元，占49.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计619.45万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加164.87万元，增长36.27%，主要是2016年考核绩效增加、新增社会评价平台建设经费以及第三次全国农业普查经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出525.34万元，占本年支出合计的95.65%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加131.47万元，增长33.37%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出525.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出486.34万元，占92.58%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出10.5万元，占2.0%；住房保障支出0万元，占0%；农林水支出28.5万元，占5.42%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为236.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2. 一般公共服务（类） 统计信息事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为16.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类） 统计信息事务（款） 信息事务（项）: 支出决算为42.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务（类） 统计信息事务（款） 专项统计业务（项）: 支出决算为25.0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5. 一般公共服务（类） 统计信息事务（款） 统计管理（项）: 支出决算为8.0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6. 一般公共服务（类） 统计信息事务（款） 专项普查活动（项）: 支出决算为96.29万元，完成预算74.24%，决算数小于预算数的主要原因是第三次全国农业普查为跨年度项目，工作尚未结束，结转资金用于2018年普查后继工作经费。
7. 一般公共服务（类） 统计信息事务（款） 统计抽样调查（项）: 支出决算为10.0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.一般公共服务（类） 统计信息事务（款） 事业运行（项）: 支出决算为28.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9. 一般公共服务（类） 统计信息事务（款） 其他统计信息事务支出（项）: 支出决算为23.0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）:支出决算为28.0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出275.7万元，其中：
人员经费257.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费18.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.94万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央关于厉行节约的要求，严格执行中央八项规定，严格控制公务接待标准次数，减少公务接待支出费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元，占25.9%；公务接待费支出决算5.14万元，占74.1%。
1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元，增长0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.8万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.8万元。主要用于基本单位名录库建设、文化产业监测、“两纲”监测、统计执法、能源统计监测、劳动力抽样调查、乡镇统计站规范化建设、城乡一体化调查、工业统计调查、固定资产投资统计、服务业监测统计、投入产出调查、商业抽样调查、畜禽监测、粮食监测、第三次全国农业普查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少5.5万元，下降75.3%。主要原因是4月1辆公务车划拨给机关事务局，从4月开始，公务用车费用在机关事务局统一报销。
3. 公务接待费支出5.14万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，578人次（不包括陪同人员），共计支出5.14万元，具体内容包括：基本单位名录库建设0.56万元；乡镇统计规范化建设0.79万元；农业普查1.85万元；城乡一体化调查1.02万元，工业统计等0.92万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.48万元，下降8.6%。主要原因是认真贯彻中央关于厉行节约的要求，严格执行中央八项规定，严格控制公务接待标准次数，减少公务接待支出费用。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，统计局机关运行经费支出18.2万元，比2016年增加9.34万元，增长105.3%，主要是增加了车补。
（二）政府采购支出情况
2017年度，统计局政府采购支出总额14.88万元，其中：政府采购货物支出14.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于农业普查平台处理所需电脑的购置等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，统计局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1. 绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金200.7万元，覆盖率达到96.2%。
2. 部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分83.5分，存在的问题：一是绩效评价没有全覆盖，是绩效目标编制不够精细化；二是资产管理未配备专门的人员；三是财务人员的业务水平进一步提高。下一步改进措施：一是增派力量；二是完善目标绩效编制工作；三是加强对国有资产的管理;四是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成;五是财务人员加强学习。
2017年县级部门整体支出绩效评价得分
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 计分标准（备注） | 得分 |
| 预算编制（10分） | 报送时效（1分） | 基础信息更新（1分） | 部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作 | 超过规定5个工作日扣0.5分，10个工作日扣1分，以此类推，直至扣完 | 1 |
| 编制质量（2分） | 预算编制准确（1分） | （预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）/预算资金总来源*指标分值 | 其中：预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算（不含当年中省专款）总和 | 1 | |
| 部门预算审查（1分） | 根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核 | 对预工委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完 | 0.8 | ||
| 绩效目标（5分） | 部门整体绩效目标（2分） | 部门整体绩效目标编制完整、合理 | 部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分 | 1.5 | |
| 重点项目绩效目标（3分） | 项目绩效目标编制明确、量化 | 项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分，直至扣完 | 3 | ||
| 转移支付提前下达 | 转移支付提前下达（1分） | 按规定提前下达转移支付 | 未按规定提前下达转移支付的，按比例进行扣分。 | 0 | |
| 专项转移支付分地区分项目编制 | 专项转移支付分地区分项目编制（1分） | 按规定分地区分项目编制专项转移支付 | 未按规定编制的，按比例进行扣分。 | 0 | |
| 预算执行（20分） | 执行进度（10分） | 市级财力专项预算分配时限（4分） | 按规定及时分配市级财力专项预算 | 按《中华人民共和国预算法》规定时限完成分配的考核得分，否则不得分 | 4 |
| 中省专款分配合规率（3分） | 按《中华人民共和国预算法》规定在一个月内分配中、省专款 | （1-未按规定时间在1个月内分配的中省专款规模/中省专款总规模）*指标分值 | 2 | ||
| 部门预算执行进度（3分） | 部门按要求严格预算执行管理 | 部门预算实际列支数/部门预算总额*指标分值 | 2 | ||
| 预算调整（4分） | 执行中期评估（4分） | 部门中期评估调整取消资金/(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金）*指标分值 | 当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分 | 2 | |
| 行政成本（6分） | 节能降耗（3分） | 严格执行节能降耗 | 根据机关事务管理局节能考核换算得分 | 3 | |
| 三公经费（3分） | 严格执行“三公经费”预算 | 部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完 | 3 | ||
| 综合管理（40分） | 债务管理（2分） | 债务还本付息（2） | 按规定做好政府性债务还本付息工作 | 实际还本付息金额/应付金额*指标分值 | 2 |
| 非税收入执收情况（4分） | 非税收入征收情况（2分） | 是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免 | 发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 | 0 | |
| 非税收入上缴情况（2分） | 是否及时足额将非税收入缴入财政 | 发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 | 0 | ||
| 政府采购实施计划（4分） | 政府采购实施计划编制（2） | 实施计划与政府采购预算的一致性 | （1-调整或细化资金/政府采购预算资金）*分值 | 1.8 | |
| 政府采购实施计划的执行（2） | 执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 | （1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）*分值 | 1.5 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息系统建设情况（2分） | 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 | ①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统，扣1分。 | 2 | |
| 行政事业单位资产清查开展情况（2分） | 考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况 | ①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。 | 2 | ||
| 行政事业单位资产报表上报情况（2分） | 考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性 | ①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。 | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 考核部门内部控制制度的设置和执行情况 | 内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。 | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） | 按财政局通知要求公开预算，未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完 | 2 | |
| 决算公开（2分） | 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） | 未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完 | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息 | 未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完 | 2 | ||
| 综合管理（40分） | 绩效评价（10分） | 评价项目覆盖率（2分） | 部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重，部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况 | 评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100% | 1.9 |
| 评价层次（2分） | 部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价 | 实施评价下级预算单位的得分，否则不得分 | 2 | ||
| 评价结果报告（2分） | 部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息 | 未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完。 | 2 | ||
| 整改完成率（4分） | 部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位 | 完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量*100%。 | 4 | ||
| 依法接受财政监督（6分） | 是否按要求开展自查自纠（2分） | 根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核 | 未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完 | 2 | |
| 重点检查发现违规违纪问题（2分） | 根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核 | 专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完 | 2 | ||
| 存在问题整改是否到位（2分） | 根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核 | 未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题0.5分，直至扣完 | 2 | ||
| 整体效益（30分） | 部门整体绩效 | 重点项目绩效评价结果（10分） | 部门实施重大项目的经济、社会效益 | 根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算 | 8 |
| （30分） | 部门职能完成情况特性指标（20分） | 根据部门职能职责、中央主管部门、省委省政府、市委市政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等，汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。 | 部门和评价组根据部门实际设置 | 17 | |
| 注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 |
3. 部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对农业普查项目开展了绩效评价，得分为87.5分，存在的问题：一是项目实施必要性需要进一步论证，二是实施项目的社会效益需要更加注重。下一步改进措施：一是对实施的项目进行科学论证，二是注重项目的社会效益，三是加强项目开展进度的跟踪。
2017年县级项目支出绩效评价得分
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标评价内容（公式计算结果＝X） | 得分 |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据） | 5 | 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 | 4 | ||
| （10分）绩效目标 | 明确性 | 5 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量 | 4 | |
| 合理性 | 5 | 绩效目标设定符合实际需求，合理可行 | 5 | ||
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 资金使用规范 | 4 | ||
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 管理制度健全，管理过程科学规范 | 2.5 | |
| （特性指标70分）项目绩效 | （20分）项目完成 | 完成数量 | 5 | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量*100% | 5 |
| 完成质量 | 5 | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 | 5 | ||
| 完成时效 | 5 | （实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间*100% | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | （实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本*100% | 5 | ||
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标 | ||
| 社会效益（可选项） | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标 | 20 | |||
| 生态效益（可选项） | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标 | ||||
| 可持续效益（可选项） | 反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标 | 5 | |||
| 公平效率（可选项） | 主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 | 5 | |||
| 使用效率（可选项） | 重点考核使用率等指标 | ||||
| 服务对象满意度 | 10 | 适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标 | 10 |
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9 .一般公共服务（类）统计信息事务（款） 行政运行（项）: 指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10. 一般公共服务（类） 统计信息事务（款） 一般行政管理事务（项）: 指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
11.一般公共服务（类） 统计信息事务（款） 信息事务（项）: 指单位用于信息化建设（社会评价）等方面的项目支出。
12.一般公共服务（类） 统计信息事务（款） 专项统计业务（项）: 指单位用于专项统计业务（粮食监测、畜禽监测、工业、农业、投资、两纲、文化产业、劳资、乡镇信息、名录库建设等）等方面的项目支出。
13. 一般公共服务（类） 统计信息事务（款） 统计管理（项）: 指单位用于统计教育、执法等方面的项目支出。
