2021年度四川省大英县玉峰镇初级中学校部门

决算公开

目录
第一部分 部门概况  
一、基本职能及主要工作
二、机构设置 
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明 
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表 
一、收入支出决算总表 
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能 ：实施初中义务教育，促进基础教育发展。
（二）2021年重点工作完成情况。

 党建、意识形态、党风廉政工作

（一）坚持抓党建，做实引领
1、抓学习型党支部建设
  以创建学习型党支部为载体，帮助党员干部、教职工学会在解决问题中学习、在实践中学习。营造学习氛围，落实学习制度、形式，密切党群关系，加强自身建设。
2、抓内涵发展
一是，让精细化管理成就学校内涵发展，注重内涵发展落在实处，杜绝让内涵成为口号。
二是，让校园文化润泽学校内涵发展，注重内涵发展与校园文化的外延结合。
3、抓党员的自身建设
（二）坚持抓意识形态，务实守正
让思想引领学校的内涵发展，注重党员干部意识形态的正能量“生态”。我校全体教职工一直把“七爱”即：“爱党、爱国、爱校、爱家、爱同事、爱生、爱己 ”作为工作、生活中贯穿始终的“标尺”，让意识形态更“生态”。
（三）坚持抓廉洁自律，坦荡从教
无私是一种精神，清廉也是一种精神。无论是在党员会上，还是在教职工大会上，廉政问题总是经常讲、多次讲、反复讲，找原因、说危害，教育老师要从身边人、身边事中吸取教训，耳边警钟长鸣，心中筑起道德和法纪两道防线，促进我党风廉政建设顺利开展。

德育工作“爱”是德育的主旋律，坚信唱好“爱”的旋律，有“爱”方能致远。

（一）适宜的理念，是“爱”的前奏
根据师生的发展现状，定好“前奏”。办学理念“拾阶琢玉、登峰成器”，校风“尚美、求是”，校训“做更精彩的自己”。大致意思是：教育的发展要致本于现状，脚踏实地步步攀登，崇尚美、追求美，而美丽就是“战胜自己，越来越精彩”！
（二）无私地奉献， 是“爱”的主旋律
“爱”向善、向上而生。我期望的现状应该是这样的。
早晨，不足6点30，陆续有走读生到校，值班教师（值周组）在校园等候。7点前学生到齐，书声朗朗，教室里都有老师指导。老师们在校则是铁定的三点一线：教室、办公室、食堂。非值班班主任和行政领导7点30分以前到校，非早读任课教师7点50分以前到校。
中午，不足12点20。食堂就餐的多数教师早已离去。有培优辅差的老师们不在教室辅导就在办公室面辅，其余有午自习或第一节的老师抓紧时间小憩。中午12点30到上课或午休之前，是学生自主学习时间，教室内秩序井然。
晚自习之前，有30分钟学生自主作业时间，教室内有老师自主辅导。晚上，教学楼亮如白天，教师或指导、或面批作业；办公室里也有部分住校教师或备课、改作业、或研讨。
（三）课堂，是“爱”的主阵地
“爱”，铸就在课堂。
一是，常规教研活动要求评课“战火起，精彩呈！”，不仅仅是所谓的“点播”，或“只说优点，不足之处略微带过”，而必须实实在在的各抒己见、滔滔不绝，甚至“一针见血”。
二是，随堂课要求几个统一，即：教案、课件、课堂组织和作业。
三是，课堂必须活，即：讲解活、学习活、活动活、听课活，最终学生才能够活。
四是，坚定观念，课堂就是没有硝烟的战役，不仅仅学生是战士，更重要的是每个老师既是战士又是指挥。我们要敢于亮剑，而用斑斑锈迹的剑去战斗，无异于自取其辱。擦亮他、磨砺他，才能刺出惊天一击！
三、质量管理
（一）明确质量管理领导分工，做到分而不乱、分工合作。
（二）加强教学质量过程管理
1、继续推行并优化教学质量层级管理
校长—分管领导—年级领导、教研组长—年级备课组长—学科教师。
2、领导包学科。
3、九年级校级领导包班。。
4、掌握教育管理的基本理论与方法。
（三）实施“琢玉之星”评选方案及奖励办法
四、队伍建设与制度并行，方可良性发展
（一）坚持抓队伍，抓队伍建设就是抓质量
教师是教育的关键，多渠道加强教师队伍建设，坚信只有教师队伍的素养提升，才能提升教育教学内生力。
1、教师发展的顶层设计
一是，注重学校发展的战略规划，建立学校发展目标，形成学校发展合力。
二是，把握学校改革和发展的基本趋势，学习借鉴优秀校长（如：育英中学周道礼校长、安乐小学廖云校长、永前初中代雄校长等）办学的成功经验。
三是，认真落实学校发展短、长期规划，有效制订学年、学期工作计划，指导广大教师制定个人专业发展规划，并提供人、财、物等条件支持。
2、创新“推门听课”模式
一是，责任落实课。年级组长听年级课，挂科领导听挂科的课程，包班领导听包班课。
二是，交流课。听交流课，主要是与自己课堂水平相当的教师互相学习，共同成长。
三是，学习、指导课。主要是青蓝工程“师徒结对”，对年轻教师课堂结构指导，让年轻教师快速成长。听骨干、优秀教师的随堂课，会学到很多东西，从而提升自己课堂教学水平。
3、实施青蓝工程，做实师徒结对。
落实师徒结对，颁发证书、制定方案。定下“一年合格，三年称职，五年骨干“的阶段目标，逐段考核，以引导青年教师逐级而上，不断进取，尽快成才。最终建设一支政治可靠、素质精良、业务过硬、作风扎实、纪律严明、结构合理、相对稳定的高质量教师队伍，以实现我校教育教学质量的可持续发展。
4、修订常规教研制度
要求每个教师每学期都必须上两节公开课，第一次为见面课（学
期初），第二次为合格或优质课（学期中和期末）。
5、做好校本培训
我校根据教师在专业知识与技能方面的弱势，将校本培训与教师的实际需求相结合；在形式上，将校本培训与建设教师梯队的需要紧密结合，专家培训和自我培训相结合，走出去与请进来相结合，使不同层次的教师得到不同程度的提高。
　　为梯队各级教师搭建展示的舞台。学校为不同层次的教师提供不同的展示空间，通过让骨干教师多作展示课、指导课，结合自身特长进行讲座等活动，使不同层次教师的特长得到展示，从而达到互相交流，共同提高的目的。
（二）坚持抓制度建设，抓制度就是抓质量
    制度是教育实施的依据，我们现行的多数制度合理，并容易实施。少部分制度不适应教育的发展，不利于激发教师激情。修订并执行以下以前不科学的制度，势在必行。
1、实施新编出勤考核方案
    不得不承认，铁的纪律是约束教师和促进教师成长的重要办法。一味地追求人性管理，忽略了教师高度自觉的时限性与人本天生的惰性。我们将学校的出勤、坐班方案回归到2016、2017的原本状态。
2、推行新编行政值周工作职责
 本期起，实行行政值周和行政之日的“双行政”制度。这样可
以保证每天从早到晚均有领导监管、督促学校常规。
3、执行新编教育质量提升奖考核方案
    自2021年度起，将严格按照将工作过程和工作效果作为考核的最重要依据，要考核出差距，体现出效果。
4、修订评职晋级方案
 一直以来，我校的方案都公正可行。但随着市、县要求的拔高，
我们将结合上级文件和学校实际，修订方案。并将教学质量的权重提高到峰值。
5、修订年度考核评优方案
 主要是将以前全校的拉通评选，改成现在的年级划分指标评选。
避免因为生源导致各个年级的差异。
五、安全是一切活动的保障
（一）安全是教育实施的保障，进一步加强组织领导，健全工作网络，强化安全工作的思想认识
1、健全工作机制，完善规章制度，将安全工作纳入到对班级的考核评价体系中。
2、安全工作是确保学校安全稳定的一项重要工作。工作中明确目标，扎实工作，认真落实校园安全管理的各项措施，不断建立健全校园安全防控体系和长效工作机制，努力为全体师生创建安全、稳定的学习、工作和生活环境。
（二）加强安全教育、管理，增防范重大安全责任事故
1、紧紧围绕安全工作目标，有计划、有针对性地采取多种形式，将安全教育渗透到教育教学、日常生活和各项活动中去。
2、继续加强安全管理
主要是：值班制度、突发情况应急预案、完善学校安全工作报告制度、事件快速反应机制、用电管理、实验室安全、大型集体活动安全、食堂管理等，确保师生身体健康。
3、加强安全检查，及时消除事故隐患
检查中发现的安全隐患，要及时上报，并按期整改。加强对校舍、学生宿舍的水、电线路及设施的巡回检查，发现问题及时维修，杜绝事故隐患。定期检查学生宿舍安全情况，非本校人员不准在校内居住。
形成每月组织一次安全大检查的机制，及时发现问题，消除安全隐患。2021-2022学年我校安全责任事故0发生。
六、严把出口关，促使教师提升
每个教师的发展对学校都至关重要，学校的发展对每一个教师也至关重要。不抛弃、不放弃任何一个教师，所有教师也不要随意抛弃培养你的学校，让爱满园芬芳。必须在教师培养上坚持一个观点：优秀的教师可以到更大的空间发展，一律绿灯；但没有为学校做多少贡献，或则说没有获得更多人认可的教师，就坚决不会同意调出。对态度差、教育质量差的教师坚持谈心，要求提高；盯住教师业务促使提高，实行黄牌（连续两期不达标）、红牌（连续四期不达标）制度迫使提高。
七、办学效果
这一年，我校教师投入各级各类书刊、杂志稿件30余篇，被国家级刊物和省级刊物采用多篇。积极参与市县论文比赛，本学年度我校教师围绕市级课题“农村寄宿制学校课堂有效性探索”投稿20余篇次，多数获得市县一、二、三等奖。
这一年，我参研省级课题“薄弱学校教师专业发展的研究”顺利结题。我校市级课题也将于今下年结题。我校李多菊老师在全县教师发展大会上获得“卓英奖”。
这一年，虽然步履沉重，步入近几年最低谷。但在上级领导的关心、关爱下，在同事们的团结协作下，我校仍然取得了一些的成绩。
评为“省绿色学校”，获得市“安全工作先进集体”、县“德育工作先进集体”、县教学质量“进步奖”、县“推普先进集体”、县“国培先进集体”、县运动会“组织奖”“团体奖”等。

二、机构设置

事业单位：独立编制机构数：1个。（独立核算机构数1个）。
 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计624.34万元。与2020年收、支总计663.41万元相比，收、支总计各减少39.07万元，下降5.89%。主要变动原因 是本年工程减少。
 
 
 （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计569.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入555.82万元，占97.60%；其他收入13.66万元，占2.40%。

   

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计624.34万元，其中：基本支出573.73万元，占91.89%；项目支出50.61万元，占8.11%。

   

（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计610.68万元。与2020年财政拨款收、支总计655.63万元相比，各减少44.95万元，减少6.86%。主要变动原因是本年工程减少。
 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出610.68万元，占本年支出合计的97.81%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出614.47万元，减少3.79万元，下降0.62%。主要变动原因是人员减少。
 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出610.68万元，主要用于以下方面: 教育支出501.50万元，占82.12%； 社会保障和就业支出50.40万元，占8.25%； 卫生健康支出22.12万元，占3.62%；住房保障支出36.66万元，占6.00%。 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021 年一般公共预算支出决算数为610.68万元，完成预算100%。其中：
1. 教育支出205（类） 普通教育02（款）初中教育03（项）: 支出决算为425.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 教育支出205（类）普通教育02（款）其他普通教育支出 99（项）: 支出决算为67.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 教育支出205（类）教育费附加安排的支出09（款）其他教育费附加安排的支出 99（项）: 支出决算为8.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为50.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为22.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. 住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）: 支出决算为36.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出560.07万元，其中：
人员经费489.87万元，主要包括：基本工资194.59万元、津贴补贴18.08万元、绩效工资154.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.40万元、职工基本医疗保险缴费22.12万元、其他社会保障缴费6.31万元、住房公积金36.66万元、其他工资福利支出0.30万元、对个人和家庭的补助支出6.96万元。
公用经费70.20万元，主要包括：办公费12.92万元、印刷费1.64万元、咨询费0.4万元、手续费0.16万元、水费2.55万元、电费3.32万元、邮电费1.04万元、物业管理费2.88万元、差旅费3.54万元、维修（护）费15.91万元、培训费1.20万元、公务接待费1.10万元、专用材料费3.89万元、劳务费3.25万元、工会经费4.76万元、福利费5.58万元、其他交通费0.21万元、其他商品和服务支出5.86万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.10万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.10万元，占100%。具体情况如下：
 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元， 完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元, 完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中： 公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出1.10万元， 完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.25万元，增长29.4%。主要原因是接待次数增加，疫情过后，比上年度现场会、片区教研会等增加。其中：
国内公务接待支出1.10万元，主要用于期末监考教师接待伙食费。国内公务接待30批次，213人次（不包括陪同人员），共计支出1.10万元，具体内容包括：期末监考教师接待伙食费、现场会、片区教研会等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况
2021年本单位是公益一类事业单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，本单位政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
 

第三部分 名词解释