2019年度
中国共产主义青年团大英县委员会部门决算
目录
公开时间：2020年9月22日
第一部分 部门概况............. 3
一、基本职能及主要工作 .........3
二、机构设置......... 5
第二部分 2019年度部门决算情况说明 ..........6
一、收入支出决算总体情况说明........ 6
二、收入决算情况说明......... 6
三、支出决算情况说明 ........7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........ 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ........9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......... 11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........ 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明........ 13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ........13
十、其他重要事项的情况说明........ 13
第三部分 名词解释........ 16
第四部分 附件 ........18
共青团大英县委2019年部门整体支出绩效报告 .........18
一、部门概况........ 18
二、部门财政资金收支情况......... 19
三、部门财政支出管理情况 ........20
四、评价结论及建议 ........23
第五部分 附表.......... 25
一、收入支出决算总表 ........25
二、收入决算表 ........25
三、支出决算表 ........25
四、财政拨款收入支出决算总表 .........25
五、财政拨款支出决算明细表 .........25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .........25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ........25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ........25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ........25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........25
十三、国有资本经营预算支出决算表........ 25
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校、是党的助手和后备军、是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一，共青团大英县委由中共大英县委领导。共青团大英县委机关主要工作职能是：
(1)、行使共青团大英县委员会赋予的领导全县共青团工作的职权，对全县性社团组织进行指导和管理。
(2)、受党委委托，行使中国少年先锋队大英县工作委员会赋予的领导全县少先队工作的职权。
(3)、组织和带领全县青少年在全县经济建设、社会事业发展中发挥生力军和突击队作用。
(4)、参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对我县青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
(5)、参与有关我县青少年事务的法律、法规的实施，协助县委、县政府协调、处理与青少年利益相关的事物。
(6)、协助政府教育部门做好中小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
(7)、调查全县青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种教育活动。
(8)、参与制定我县有关青年统战工作的政策，做好我县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
(9)、组织和带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。
(10)、会同有关部门对全县青少年外事工作进行归口管理和提供服务。
(11)、承担县委、县政府交办的有关事项。
（二）2019年重点工作完成情况
2019年主要开展了青少年思想政治引领，全国文明城市创建，脱贫攻坚，服务青年创新创业及婚恋交友，贫困青少年慰问及爱心圆梦，基层团组织建设等重点工作。面向青少年开展理论宣讲20余场次，覆盖青少年2000余人次，通过座谈会、微团课、演讲比赛、故事分享、青春快闪、红领巾专线寻访等形式开展主题活动20余场次，增强青少年对习近平新时代中国特色社会主义思想的认识和理解，引导团员青年树牢坚定不移跟党走的思想意识。启动创建全国文明城市青年先锋志愿服务行动，组织青年志愿者集中攻坚2个月，开展周主题活动9次，累计参与青年志愿者700余人次，一定程度引领了城市文明风尚。扎实开展脱贫攻坚帮扶工作，推动社会扶贫专项任务落实，组织开展青春扶贫志愿服务活动21场次，争取到社会资金3万元为6名贫困学子圆梦大学。推荐9名大英创业青年加入遂宁市农村青年致富带头人联盟，推荐1名创业青年项目入驻四川省青创商城，组织开展青年职工户外联谊活动，200余名大英青年直接参与，率先在全市建立青年工作联席会议，率先在全市推动西部计划考核转编政策落实，今年在符合条件的西部计划志愿者中考核招聘乡镇事业人员3个，持续开展“逐梦计划”，今年共为大学生募集到实习岗位91个。深入开展“青送温暖·佳节有爱”春节慰问和“点亮微心愿·快乐过六一”圆梦活动，累计送出物资480套，慰问金16000元，直接受益青少年499人。依托“智慧团建”系统，扎实开展组织整顿、团员发展及团干部管理工作，严格按照上级要求，完成新发展团员信息录入和全县所有团支部整理整顿工作。
二、机构设置
中国共产主义青年团大英县委员会为一级预算单位，无下属二级预算单位。下设团县委办公室、青少年工作部，有行政编制4名，目前在岗4名。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计97.51万元，支出总计80.01万元。与2018年相比，收入总计增加22.57万元，增长30.12%，支出总计增加6.23万元，增长8.44%。主要变动原因是2019年新增童心港湾项目，争取到县级财政资金18.65万元，此外还有上级拨付及捐赠资金。并且，2019年活动开展较好，故支出较2018年有所增长。
图1：
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计97.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入91.4万元，占93.73%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入6.11万元，占6.27%。
图2：
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计80.01万元，其中：基本支出72.51万元，占90.63%;项目支出7.5万元，占9.37%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计91.4万元，支出总计72.87万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加21.31万元，增长30.4%，财政拨款支出总计增加2.9万元，增长4.14%。主要变动原因是2019年新增童心港湾项目。
图4：
五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出72.87万元，占本年支出合计的91.08%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加2.9万元，增长4.14%。主要变动原因是积极开展工作，加强志愿服务活动，围绕中心，服务大局。
图5：
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出72.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出64.72万元，占88.82%；社会保障和就业（类）支出3.89万元，占5.34%；卫生健康支出1.57万元，占2.15%；住房保障支出2.69万元，占3.69%。
图6：
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为72.87万元，完成预算79.62%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为64.72万元，完成预算78.09%，决算数小于预算数的主要原因是童心港湾项目经费下达较晚，未能及时支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为3.89万元，完成预算88.81%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.57万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为2.69万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出65.37万元，其中：
人员经费44.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。
日常公用经费20.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.66万元，占100%。具体情况如下：
图7：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.66万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.11万元，下降14.29%。主要原因是厉行勤俭节约。其中：
国内公务接待支出0.66万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9 批次，52人次（不包括陪同人员），共计支出0.66万元，具体内容包括：团市委调研“童心港湾”（童伴计划）1590元，蓬溪县团委学习“桃花朵朵开”活动314元，射洪市团委交流学习328元，蓬溪县团委交流学习五四主题活动365元，射洪市团委交流学习童伴计划项目200元，蓬溪、射洪团委学习西部计划转编事宜1080元，阳光志愿者联盟吊脚楼童心港湾参加捐赠揭牌仪式1020元，阳光志愿者联盟到吊脚楼童心港湾开展活动239元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，共青团大英县委机关运行经费支出20.94万元，比2018年减少5.52万元，下降20.86%。主要原因是厉行勤俭节约。
（二）政府采购支出情况
2019年，共青团大英县委采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共青团大英县委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我委绩效管理办法比较科学，财务管理严谨，严格按照规定列支各项经费，能够严格遵守规定使用“三公”经费。本部门未组织开展项目支出绩效评价。
1.部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《共青团大英县委2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级拨款收入、捐赠收入、利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务(类)群团事务(款)行政运行(项)：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指为单位职工购买养老保险支出。
8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指为单位职工购买医疗保险支出。
9.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指为单位职工缴纳住房公积金支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
共青团大英县委2019年部门整体支出绩效报告
一、部门概况
（一）机构组成
中国共产主义青年团大英县委员会是群众团体，是县一级预算单位，无下属二级预算单位。
（二）机构职能
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校、是党的助手和后备军、是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一，共青团大英县委由中共大英县委领导。共青团大英县委机关主要工作职能是：
1、行使共青团大英县委员会赋予的领导全县共青团工作的职权，对全县性社团组织进行指导和管理。
2、受党委委托，行使中国少年先锋队大英县工作委员会赋予的领导全县少先队工作的职权。
3、组织和带领全县青少年在全县经济建设、社会事业发展中发挥生力军和突击队作用。
4、参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对我县青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
5、参与有关我县青少年事务的法律、法规的实施，协助县委、县政府协调、处理与青少年利益相关的事物。
6、协助政府教育部门做好中小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
7、调查全县青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种教育活动。
8、参与制定我县有关青年统战工作的政策，做好我县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
9、组织和带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。
10、会同有关部门对全县青少年外事工作进行归口管理和提供服务。
11、承担县委、县政府交办的有关事项。
（三）人员概况
中国共产主义青年团大英县委员会有4个公务员编制，2019年在编人员4人，分别为正科职1人，副科职1人，科员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
共青团大英县委2019年收入预算62.08万元，其中：一般公共预算拨款收入62.08万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况
共青团大英县委2019年支出预算62.08万元，其中：基本支出37.08万元，占59.73%;项目支出25万元，占40.27%。具体明细如下：
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2019年预算数为31.20万元，主要用于：保障共青团大英县委正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及其他社会保障缴费、水电费、维修费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常公用经费。
2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理实务(项)2019年预算数为7.5万元，主要用于：差旅费、培训费、会议费以及公务接待费等行政事务费用。
3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)2019年预算数为15万元，主要用于：共青团日常事务、西部计划志愿者以及基层团组织建设等业务支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为4.30万元，主要用于：为单位职工购买养老保险。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为1.50万元，主要用于：为单位职工购买医疗保险。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为2.58万元，主要用于：为单位职工购买住房公积金。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
共青团大英县委在预算编制上，严格按照县财政局部门预算编制的通知和要求，按时完成基础库的报送工作，做到预算编制准确。
（二）执行管理情况
共青团大英县委2019年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1、因公出国(境)经费与2018年预算持平。
2、公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于接待上级或其他单位工作交流指导中的工作用餐。
3、公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2019年未安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车0等方面支出。
（三）综合管理情况
对于政府采购事项，严格政府采购规定，对照采购目录，先向财政局申请采购计划，经批准后交由县采购中心公开招标，根据中标通知书，与中标单位签定采购合同，安装完毕，支付款项，最后在政府采购网上备案。
对于资产管理，严格按照财政局的文件通知，及时、准确、全面开展资产清查工作，落实专人负责资产报表，及时更新资产管理信息系统。报表填报规范，内容完整，并把按求，提交分析报告。
对于内控制度管理，结合单位的实际,制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位, 按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度,加强制度执行的监督，使科普专项经费的财务管理有章可循。
对于信息公开，严格按财政局通知要求进行公开，本年度6月4日，已在大英县人民政府网站上向社会公开本部门预算(含财政资金安排的“三公经费”、机关运行经费、使用情况等)。决算和绩效信息也会在得到财政局通知后按要求进行公开。
依法接受财政监督，对审计及财政监管部门提出的意见建议，积极整改落实，保障资金的安全，社会效益最大化。
（四）整体绩效
上年度，共青团大英县委围绕中心，服务大局，立足青年，抓牢主责主业，积极主动服务青年，推动大英经济发展。
扎实推动社会扶贫专项工作任务，组织青年志愿者开展青春扶贫志愿服务活动21场次，参与志愿者达210人次;深化“我要上大学”项目，争取社会资金3万元帮助6名贫困大学生顺利入学，持续关心关注受资助大学生发展成长;联系高校三下乡队伍，引进3支支教队32名大学生到贫困村开展定向服务。
积极服务青年，率先在全市建立青年联席会议制度，制定《大英县贯彻落实<四川省中长期青年发展规划(2017-2025年)>的分工方案》，结合全县实际，明确了11个领域12项重点项目，涉及全县43个部门和单位;开展青年交友联谊活动一次，为青年搭建交流平台，助力青年婚恋交友;整合人社、双创等部门的优势资源，联合举办青年创业培训班，提升青年创业者项目包装、市场分析和推广、整合资源等方面的实用技能，增强创新创业能力;针对青年发展需求，率先在全市推动西部计划考核转编政策落实，2019年在符合条件的西部计划志愿者中考核招聘乡镇事业人员3个;加强对大英县大学生志愿者协会的指导和联系，帮助拓展大学生参与社会实践的途径;持续开展“逐梦计划”，发动各镇乡、机关事业单位、企业等为大学生提供实习岗位，2019年共募集岗位91个。
真情关爱重点青少年群体，联合双创中心、太平洋影城打造青少年交友活动场所和阵地，“青年之家”累计开展活动46场次;针对重点青少年成长需求，深入开展“青送温暖·佳节有爱”春节慰问和“点亮微心愿·快乐过六一”圆梦活动，累计送出物资480套，慰问金16000元，直接受益青少年499人;推进“童伴计划”提质扩面工作，通过争取社会支持、部门支持和财政支持的方式，建设并运行“童心港湾”(童伴之家)20个，常态联系服务留守儿童460名。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年建立健全了《共青团大英县委机关内务管理制度》，对物品采购、租车管理等进行了进一步规范，严格按要求进行预算、决算等信息公开，严格做到账实相符，厉行勤俭节约，合理规范使用资金。
（二）存在问题
内部控制管理还需要进一步加强。
（三）改进建议
1.细化预算编制，认真做好预算编制工作。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
