目录
第一部分 2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门决算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
一、基本职能及主要工作
（一） 团县委职能简介
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校、是党的助手和后备军、是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一，共青团大英县委由中共大英县委领导。共青团大英县委机关主要工作职能是：
（一）行使共青团大英县委员会赋予的领导全县共青团工作的职权，对全县性社团组织进行指导和管理。
（二）受党委委托，行使中国少年先锋队大英县工作委员会赋予的领导全县少先队工作的职权。
（三）组织和带领全县青少年在全县经济建设、社会事业发展中发挥生力军和突击队作用。
（四）参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对我县青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
（五）参与有关我县青少年事务的法律、法规的实施，协助县委、县政府协调、处理与青少年利益相关的事物。
（六）协助政府教育部门做好中小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
（七）调查全县青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种教育活动。
（八）参与制定我县有关青年统战工作的政策，做好我县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
（九）组织和带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。
（十）会同有关部门对全县青少年外事工作进行归口管理和提供服务。
（十一）承担县委、县政府交办的有关事项。
（二）2018年重点工作
2018年的主要开展青少年思想引导、基层组织建设、服务青年创业就业、青年志愿服务、预防青少年违法犯罪、留守学生关爱行动等重点工作。
二、部门预算单位构成
团县委无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。共青团大英县委2018年收支总预算54.05万元，较2017年收支预算总数增加1.55万元，主要是人员支出增加。
（一）收入预算情况
团县委2018年收入预算54.05万元，其中：一般公共预算拨款收入54.05万元，占100%。
（二）支出预算情况
团县委2018年支出预算54.05万元，其中：基本支出29.05万元，占53.75%；项目支出25万元，占46.25%。
四、财政拨款收支预算情况说明
团县委2018年财政拨款收支总预算54.05万元，较2017年收支预算总数增加1.55万元，主要是人员支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入54.05万元、支出包括：一般公共服务支出47.44万元、社会保障和就业支出3.39万元、医疗卫生与计划生育支出1.19万元、住房保障支出2.03万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
团县委2018年一般公共预算当年拨款54.05万元，较2017年预算数增加1.55万元。主要是人员支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出47.44万元，占87.77%；社会保障和就业支出3.39万元，占6.27%；医疗卫生与计划生育支出1.19万元，占2.2%；住房保障支出2.03万元，占3.76%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）2018年预算数为47.44万元，主要用于：保障共青团大英县委正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、差旅费、会议费、培训费、接待费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）社会保障和就业（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为3.39万元，主要用于：为单位职工购买养老保险。
3. 一般公共服务（类）行医疗卫生与计划生育（款）行政事业单位医疗（项）2018年预算数为1.19万元，主要用于：为单位职工购买医疗保险。
4. 一般公共服务（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为2.03万元，主要用于：为单位职工购买住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
团县委2018年一般公共预算基本支出29.05万元，其中：人员经费23.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费5.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
团县委2018年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。
（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于接待上级或其他单位工作交流指导中的工作用餐。
（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2018年未安排公务用车购置费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车0等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
团县委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
团县委2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年团县委的机关运行经费财政拨款预算为5.31万元，较2017年预算增加0.26万元，增长4.9%。
（二）政府采购情况
2018年，团县委安排政府采购预算1万元，主要用于采购打印机、电脑等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，团县委共有车辆0辆。其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年团县委无20万以上专用项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）××××（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）××××（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
10 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
