2021年度

大英县玉峰中心卫生院

单位决算

  目录

公开时间：2022年8月31日

第一部分 单位概况

一、 职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

    一、职能简介

大英县玉峰中心卫生院位于玉峰镇新街80号，占地面积4400多平方米，房屋建筑面积3400多平方米，编制床位40张，实际开展床位50张，医院现有职工 58人。医院现有数字化医用X射线摄影系统、心电图机、全自动化学发光测定仪、全自动生化分析仪、全自动凝血分析仪电解质分析仪、全自动血细胞分析仪、尿液分析仪、四维超声诊断系统、肺功能检测仪、超声经颅多普勒血流分析仪、多频振动排痰机、麻醉机、无创呼吸机、电动洗胃机、超声波治疗仪、中频治疗仪、电子上消化道镜等诊疗设备。设有临床医技科室11个，即：西医内科、外科、中医内科、儿科、康复医学、放射科、检验科、B超、心电图室、公共卫生科、妇科。

    二、2021年重点工作完成情况

（一）严格落实党建工作责任制

1.党支部书记认真履行“一岗双责”，始终坚持围绕中心，服务大局，坚持全面从严治党，把党建工作与业务工作同部署、同落实、同决策、同考核。始终把党建工作作为重要工作列入支部班子议事日程，定期召开班子会，每月召开支委会，对“三重一大”问题进行深入研究、充分讨论、集体决策。严格执行《党风廉政建设责任制》，深入落实全面从严治党、党风廉政建设及反腐败工作。2021年支部共组织召开支委会12次，开展主题党日12次，党员大会4次，党课4次，专题组织生活会4次。同时结合以案促改工作，组织观看何旭光忏悔现场视频，阳光问廉、廉政书画展、新景源案等警示教育共6次。吸收入党积极分子2名，接收预备党员3名，预备党员转正2名。

2.扎实开展党史学习教育，根据党史学习教育工作要求及实施方案，制定了支部党史学习教育实施方案，通过支部集中学、个人自学等方式，积极开展党史学习，先后组织集中学习18次。组织党员干部观看《中国共产党百年述职报告》《建党伟业》、庆祝中国共产党成立100周年大会共3次，到象山书院开展党史学习1次。党史学习教育县委宣讲团到我院开展党史专题宣讲会1次，开展习近平总书记“七一”重要讲话宣讲会1次。结合卫生院实际，制定了我为群众办实事清单，按照清单开展我为群众办实事活动，以提高患者满意度为前提，通过志愿服务，开展走访慰问等方式开展我为群众办实事活动，在新冠疫苗接种期间，发动党员志愿者到接种现场为前面接种的群众提供健康咨询及接种告知、登记等服务，同时卫生院还为前来接种的群众熬制了中药防暑降温汤剂，以实际行动不断推进党史学习教育效果。此外支部党员还通过学习强国平台、党史答题等活动学习党史知识。

（二）医疗业务工作开展情况

1.2021年卫生院切实落实各项核心制度和操作流程，严格按照病历书写管理规范、处方管理规定、医师查房制度、首诊问责制度、护理操作规范等工作制度开展诊疗护理工作，无医疗纠纷和零医疗安全事故发生，截至目前2021年门诊就诊人次18513人，总收入161.41万元；住院人次1386人，总收入413.60万元。

2.进一步做好院感防控工作。落实了专人专职负责院感防控工作，疫情防控期间严格每周至少开展院感防控督查1次，及时发现问题建立台账做好整改落实。定期开展院感防控知识培训，确保全员知晓防控知识，提升防控意识。

3.积极创建“平安医院”“老年友善医疗机构”，开设了老年人就医绿色通道，为老年人就医提供便利。始终坚持把提高医疗质量、保障医疗安全放在首位，落实各项措施，不断提升医疗服务质量，确保医疗安全。

4.加强中医药能力提升。通过中医馆能力提升项目，对康复科进行了重新打造，鼓励临床医生运用中医药技术为患者提供服务，配备300余种中药饮片，能提供十余种中医非药物疗法。定期组织中医药健康知识讲座。

（三）疫情防控工作开展情况

严格按照疫情防控工作要求，落实预检分诊及诊疗相关制度，修订完善了疫情防控工作方案及应急预案，开展新冠疫情防控演练及全员核酸检测应急演练1次。及时与辖区政府对接重点人群信息，做好健康监测，截至目前健康监测发热患者385人次，境外及重点返乡人员156人次，做好入院患者、陪护及重点人群核酸采集工作，共采集入院患者、陪护及重点人群核酸4980人次。有序开展新冠病毒疫苗接种，截至目前共接种第一剂次14282人，第二剂次13697人，强化疫苗3211人。

（四）做好两项改革后半篇工作

1.派出骨干全科医生1名到遂宁市中心医院进修，1名执业医师到县人民医院进修，1名执业助理医师到县中医院进修。公开招聘4人到院，其中临床医生2人，放射科1人，检验科1人。通过进修培训及人才引进不断充实卫生院医疗卫生技术人才，提升卫生院医疗服务能力。

2.在脱贫不脱帮扶政策下，派出帮扶干部18名（其中党员5名），帮扶肖家沟村、玉印村、送家沟村，帮扶对象117户，257人，其中派驻送家沟村参加乡村振兴驻村干部1名，除派出帮扶干部结对帮扶，党支部还动员全院职工以购助扶，进一步巩固脱贫户脱贫成果。

3.玉峰镇浅垭子村卫生室已竣工验收。按照每个建制村一所村卫生室标准，完成团结村、玉印村村卫生室改建项目立项及财政评审。向上级争取中医药服务能力提升项目1个，目前项目已基本完成。

（五）进一步促进公共卫生服务均等化

辖区内常住居民40414人，建立纸质档案40214份，建档率99.51%，电子档案39352份，建档率97.37%。目前辖区内常住65岁及以上老年人4545人，健康管理3279人，健康管理率72.15%，65岁以上老年人中医药健康管理4297人，管理率94.54%。目前在管高血压2813人，目前在管糖尿病819人。登记在册严重精神障碍患者186人，规范管理180人，规范管理率96.77%。辖区内活产数54人，早孕建卡25人，早孕建卡率46.3%，出院后28天内产后访视54人，产后访视率100%。新生儿建档54个，0-6岁儿童目前在管1632人，接受1次及以上访视1489人，健康管理率91.24%；0-36月龄628人，中医药服务482人，管理率76.75%。辖区内应建接种证1743人，实建1743人。传染病登记报告10例，报告及时，无漏报。目前为止管理肺结核病人9例。举办健康讲座12次，发放各类宣传材料30601份，更换院内宣传栏12次，各村卫生室更换宣传栏6次。

（六）环保、法治、安全建设、信访维稳工作深入推进

1.完善了医疗废物、污水处理、放射诊疗及辐射安全相关管理制度。加大环保培训力度，提高全院人员环保意识。2021年继续从医废产生源头做起，规范了卫生院内部医疗废物分类收集、运送、暂存、交接等过程的管理；加强了污水处理实施设备的巡检工作，确保污水处理设施正常运行排放；继续规范了辐射、放射诊疗管理。2021年卫生院无环保不良事件发生。

2.卫生院积极贯彻落实依法治县要求，不断增强职工法治观念，严格会前学法制度，通过职工会、科务会、法律法规专题会，深入学习国家颁布的法律法规，特别是医疗卫生相关的法律法规，通过标示标语、宣传资料、法律七进等方式方法向职工、患者进行法治宣讲，共开展会前学法8次，法治专题培训1次。

3.卫生院每月定期对各科室进行安全巡查，巡查中发现安全隐患立即建立问题台账，并及时整改落实，2021年完成院内消防设施设备（无室内消防栓剂消防水压不足问题）整改；对院内易燃易爆危化品，毒麻药品进行专人专柜专账管理；注重职工安全意识教育，开展消防及医疗安全培训2次，组织全院职工现场模拟消防灭火培训1次，无医疗争议纠纷和安全生产事故发生。

3.按照信访维稳工作要求，以社会和谐、服务患者为己任，畅通信访投诉工作渠道，热情接待患者，规范处置投诉，从源头上控制信访问题，共办结12345热线工单12件，投诉办结率100%，群众满意率100%.

（七）艾滋病防治工作有序开展

严格落实艾滋病“三线一网底”工作机制，加强日常监测检测工作，不断扩大筛查面，2021年，我院结合日常诊疗、老年人体检及新冠病毒疫苗接种等工作机会进行艾滋检测，共检测HIV 11422人次，新确诊阳性5例，已完成年度筛查目标。为做好艾滋病防控工作，卫生院还不断加强艾滋病宣传教育力度，提升辖区群众对艾滋病的认识了解，增强防艾意识，提高艾滋病救助政策知晓率，动员全社会共同防治艾滋、关注和关爱艾滋病患者，形成“政府领导，部门配合，社会参与，齐抓共管，综合防治”的防治艾滋病工作机制。开展了防艾知识培训1次；制作了防治艾滋病宣传专栏2期。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年收入总计1150.93万元，2020年收入总计1102.98万元，增加47.95万元，上升4.34%；2021年支出总计1249.2万元，2020年支出总计1061.5万元，增加187.7万元，增长17.68%。主要变动原因是：缩短了应付账款账期，支付了部分欠款，新冠疫情呈常态化趋势支出逐渐增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1150.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入565.26万元，占49.11%；事业收入582.71万元，占50.63%；其他收入2.96万元，占0.26%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1249.2万元，其中：基本支出1029.53万元，占82.42%；项目支出219.68万元，占17.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计565.26万元，2020年财政拨款收入总计543.29万元，增加21.97万元，上升4%；2021年财政拨款支出总计663.53万元，2020年财政拨款支出总计501.8万元，增加161.73万元，增长32.22%。村卫生室专项资金、中医馆建设及家庭医生签约项目建设专项资金，疫情防控经费增加等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出663.53万元，占本年支出合计的53.11%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加161.73万元，增长32.22%。主要变动原因是村卫生室及中医馆等新增项目的支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出663.53万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出6.75万元，占1.03%；卫生健康支出648.07万元，占97.67%；农林水支出8.72万元，占1.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为663.53万元，完成预算100%。其中：

卫生健康：支出决算为634.07万元

2100601：中医（民族医）药专项15.5万元

2100302：乡镇卫生院  98.24万元

2100399：其他基层医疗卫生机构支出 152.43万元

2100408：基本公共卫生服务 326.51万元

2100409：重大公共卫生服务  32.02万元

2100410：突发公共卫生事件应急处理 3万元

2100499：其他公共卫生支出4.9万元

2100717：计划生育服务 0.37万元

2109999：其他卫生健康支出1.1万元

2130599：农林水支出  8.72万元

2299999：其他支出14万元

2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出6.75万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出457.86万元。其中：人员经费182.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费275.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

无

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算支出决算情况说明