2019年度四川大英经济开发区管理委员会部门决算

      目录 

　　公开时间：2020年9月29日 

　　第一部分部门概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、机构设置 

　　第二部分度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　第三部分名词解释 

　　第四部分附件 

　　附件1 

　　附件2 

　　第五部分附表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、财政拨款支出决算明细表 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　十三、国有资本经营预算支出决算表 

　　第一部分部门概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）主要职能。 

　　四川大英经济开发区管理委员会作为县委、县政府派出机构，按照“强化职能、事权统一、封闭运行”的原则，明确园区招引、建设、管理、服务四大职能体系。负责党建、群团、组织人事、精神文明、矛盾纠纷调解等工作；明确园区产业发展规划，配合做好园区内各类规划的编制和执行工作；负责园区招商引资工作；督促、落实企业安全生产和环境保护主体责任，配合做好执法工作；负责工程建设项目规划方案的初审及相关基础配套设施建设项目规划、设计、建设工作；负责园区内基础设施建设项目、国有资产及财务管理工作；完成县委、县政府交办的其他工作。 

　　（二）2019年重点工作完成情况。 

　　（一）党建引领，夯实基础再添新动力 

　　一是强化思想教育，铸牢理想信念。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，邀请遂宁市纪委领导讲党课1次，班子成员参加基层党组织生活，带头上党课16次,与盛马化工党委、久大盐化党委、鸿鹏新材料党支部等基层党组织联合开展主题党日学习活动6次，各项集中学习人次超过2000余人。二是着力头雁领航，再创红色品牌。在盛马化工历经211个日夜，浴火重生下，打造盛马“红带”党建品牌，以坚实的党建堡垒，引领盛马在改革发展中焕发新的活力，为企业持续发展提供永续动力；以盛马为头雁，带动园区所有企业形成“群雁齐飞”的良好发展态势。三是抓牢意识形态，办活动聚人心。制定了《2019年党建工作要点》和《落实意识形态工作责任制实施方案》，落实“一岗双责”要求。把意识形态工作纳入重要议事日程和领导班子、领导干部目标管理。举办经开区“首届工人文化艺术节”，通过技能比赛、演讲比赛、红歌比赛等系列活动，活跃了党员干部、企业职工的精神文化生活，宣扬了主流价值观。同时围绕扶贫工作，组织非公企业对贫困群众采取以购代扶、捐款捐物、提供就业岗位的形式，深化贫困群众对党的感恩之情。四是落实党风廉政，抓实反腐倡廉。从严落实党风廉政建设责任制“一岗双责”，用好监督执纪“四种形态”，每季度召开党工委会议专题研究党风廉政建设和反腐倡廉形势，班子成员每季度对分管股室负责人落实党风廉政建设责任制情况进行监督检查，确保责任落实到位。 

　　（二）筑巢引凤，聚焦配套再创新格局 

　　1.产业结构不断优化。科学分析区域产业发展状况和方向，确定产业定位，合理布局产业。今年，先后编制（修编）区域国土空间规划、产业发展规划、环评安评规划。 

　　2.基础设施日趋完善。启动创新创业服务中心装饰装修项目、园区基础配套设施ppp项目、园区污水管网项目，同时加快河道整治项目，工业污水处理厂等基础设施项目的建设。 

　　3.招商引资增量给力。依托三大主导产业，锁定重点区域和目标企业，开展产业链条招商、委托中介机构招商，形成“点对点”精准招商工作模式。坚持“洽谈一批、考察一批、签约一批”，截止2019年11月共洽谈项目35个，跟进项目20个，签约入驻项目8个，总投资11.6亿元，其中投资5-10亿元以上的1个，投资1-5亿元以上的3个，投资近1亿元以下4个。 

　　4.清低清闲保障土地。大力抓实土地节约集约利用，全年清理闲置土地400余亩，闲置厂房5000余平方米，新引进了四川蜀泰化工、四川鸿鹏新材料、四川通力电力设备等项目入驻置换，闲置土地和厂房得到盘活和利用，确保土地高效利用。 

　　5.拆迁安置稳步推进。全面做好红旗一小区833户已安置拆迁户办房产证的前期工作，先后完成房屋面积测绘，并移交盐井街道办；完成红旗社区彭家湾、污水处理厂、鸿业环保公司、宏轩塑料公司及久大等地场坪工作，并按政策补偿青苗及附属物；解决红旗社区彭家湾2004年拆迁遗留问题11户，对园区工业污水厂管道进行了青苗及附属物补偿，全面推进项目建设。 

　　6.项目建设持续加力。深入落实“放管服”改革，深化重点项目“三定”工作模式，推进企业投资项目承诺制，形成“项目联席专题会”制度，会同项目业主制定项目报建及保障服务倒排计划表，明确各环节时间节点，确保项目建设有序推进。2019年，实施产业化项目9个，重点推进绿色电镀产业园、6万吨表面活性剂、资源集中循环利用等项目落地。 

　　7.技术改造成效明显。2019年，通过积极引导企业运用政策，引进先进技术装备实施技术改造；定期到企业走访，了解企业需求动态，深入挖掘有技改需求的企业，协调服务发展，积极培育企业技改项目，重点对接有实施技改项目计划企业，培训指导申报各类项目资金，今年完成盛马化工加氢裂化装置改造项目等3个技改项目。 

　　8.经济指标平稳发力。截止2019年10月，全县规上工业实现产值134.6亿元，同比增长14.3%；规上工业增加值同比增长9.8%，与全市（9.8%）持平，较全年目标（11.3%）差1.5个百分点，居全市第四；完成工业投资50.26亿元，同比增长62.6%，增速超全年任务（14.5%）48.1个百分点，增速排全市第一；完成技改投资34.16亿元，同比增长64%，增速超全年任务（15%）49个百分点，增速排全市第二；民间投资占全社会固定资产投资比重49.9%，低于全年任务（51.3%）0.4个百分点，排全市第六；1-9月民营经济增加值占GDP比重63.4%，超全年任务（62.1%）1.3个百分点。1-11月，工业总产值达129.55亿元，主营业收入达131.48亿元。 

　　（三）凝心聚力，服务企业再增新举措 

　　1.提升园区平台，再启发展新征程。一是园区平台逐步提升。今年1月，成功获得省政府批准设立省级开发区，为开发区发展创建了更高平台；省级绿色园区创建已完成公示，预计今年年底正式获批；同时，完成在全省产业园区云平台上首批上线工作。二是积极搭建企业交流平台。举办企业家沙龙、产业发展研讨会，组织企业参加西博会、科博会、进博会和创新创业大赛，加强经贸交流，促进投资合作，展示企业文化，提升企业影响力和知名度。 

　　2.完善网格机制，确保服务不缺位。实行企业网格化服务制度，定期、不定期收集企业生产经营存在的问题和困难，全年梳理出关于企业品牌建设、办证、社会保险等10个问题，经开区领导研究督导、网格员具体跟进负责，通过组织企业参加遂州英才招览活动和校园招聘会、全县春季用工大型招聘会，举办包括项目资金争取，安全环保，企业品牌，能力提升等各类培训的措施，对企业提出的10个问题予以解决或答复，企业均满意处理结果。 

　　3.强化后勤服务，保障后顾无忧。积极在租住公租房、购买商品房、子女转学就读、户口迁移、家属就业方面给予补贴和帮助，全年积极协调县教体局，解决企业员工子女就读需求27人，充分为到园区就业的企业职工解决后顾之忧，营造了吸引人才良好环境。 

　　4.拓展科研平台，提高核心竞争力。经开区积极搭建企业高校合作平台。今年，蜀泰化工与西南科技大学环境友好能源材料国家重点实验室专家开展合作交流并共建“环境友好联合实验室”与本硕学生实习基地，鸿鹏新材料与西南科技大学校企战略合作签约，飞亚动力创建为省级两化贯标示范企业并与中物院（九院）达成技术转移和建设专家工作站合作。2019年新认定4家市级高新技术企业，新增3家市级工程技术中心。 

　　5.有效化解融资难，确保发展有活力。今年“园保贷”风险补偿金中省财政出资由400万提升至500万，县配套资金相应由400万提升至500万，贷款授信额由8000万提升至1亿，新增大英农商银行为“园保贷”合作银行，合作银行达到三家，截至目前，累计有69家企业进入“园保贷”目标客户库，今年有企业15批次申请贷款合计6710万元，实际放款3190万元，为12家企业发放贷款43批次13073万元。 

　　6.合理优化资源配置，助力盛马重整。2019年，坚定“工业强县”奋斗目标，坚持“不让企业跑路、部门上门服务”服务理念，经开区与全县多部门形成合力，全力确保一期装置稳定生产，加快推进二期项目建设。一是详细制定复工复产推进表，协调解决5大类23小类问题，推进国有平台公司（大英鼎诚商贸有限公司）与盛马化工合法开展贸易业务，同时积极协调遂宁银行、大英农商行、遂发展予以资金借贷，有效解决生产流动资金缺口，2019年6月成功复产。二是全力协助盛马化工项目立项，做好项目土地、铁路专线规划、水、电、气等要素保障；多次组织盛马化工考察省域范围内石化企业相关石化产品结构，对三期项目实现差异化、高端化发展提供了有力决策参考；并协调省经信厅组织盛马化工参加国家石油化工“十四五”规划研究报告对接会，了解国家政策方针，并积极争取获得原油指标。 

　　（四）加强管理，着眼安环再稳新形势 

　　1.安全环保责任层层落实。经开区调整了安全生产委员会，成立了森林防火、防汛减灾工作领导小组，配备了4名专兼职工作人员，全面落实安全生产与环境保护网格化管理制度，今年共与企业签订《2019年安全生产与环境保护目标管理责任书》120余份，与领导班子、责任股室、网格员层层签订了《2019安全生产目标管理责任书》、《2019环境保护目标管理责任书》，确保责任落实到位。 

　　2.安全隐患切实整改。聘请第三方专业公司作为“安全管家”“环保管家”，为园区及企业提供技术咨询、安全环保巡查巡诊、风险评估、污染治理等专业服务，有效强化重大危险源、重点污染源的管控。按照每月一巡查，“安全管家”累计巡查98家企业，查出安全隐患问题580余个，完成整改560余个；“环保管家”累计巡查113家企业，查出环境隐患问题370余个，完成整改350余个。 

　　3.安全检查落实到位。集中开展春节及“两会”、劳动节、端午节、国庆节等5次重大节假日期间安全环保检查行动，深刻吸取“3.21”江苏盐城化工厂爆炸事故教训，开展“防风险保平安迎大庆”、“安全大检查和专项检查行动”、“化工医药和危险化学品整治”、“重点企业火灾隐患排查”、“电气火灾综合治理”、“有限空间及粉尘涉爆企业摸底排查”等专项行动，针对危化企业的安全隐患、工贸行业（企业）、森林防火、防汛减灾、消防安全等8项内容进行专项检查，实现企业全覆盖，经开区实现了无重大安全事故发生，无挂牌督办重大安全隐患。 

　　4.防汛减灾落到实处。一是结合工作实际，修订和完善了《防汛工作应急预案》，严格执行重大节假日中和汛期等重要时段的值班值守制度，落实领导干部带班、24小时值班。完善抢险救援物资、装备、器材储备，提高应急响应和抢险救灾处置能力，组织对科尔瑞地质灾害点、西南模具后山、环图防水中转库房边坡等汛期极易发生山体滑坡及泥石流的地质灾害隐患点开展排查，及时治理到位，确保防汛工作落到实处。二是制定了《大英县工业集中发展区森林火灾隐患排查整治方案》，清理了危化企业防火隔离带，大力宣传森林防火工作，安全用火、防火知识，经开区全年无重大火灾发生。 

　　5.应急管理能力提升。一是经开区和入园企业分别结合实际修订完善应急管理工作方案，绘制安全环保风险管控图及突发事件应急救援作战图，完善应急预案体系；二是强化演练，进一步提升了应急救援实战能力，多次参与指导盛马、鸿鹏、蓥峰等危化企业应急演练，加强了职工安全意识，提高了自我防范能力和抢险救援能力。 

　　6.环境保护成效明显。经开区管委会全面落实“一岗双责”、“党政同责”，成立了环境保护工作领导小组，统筹园区环境保护工作，一是全面开展区域评价工作，区域土壤污染状况评估工作采样布点共计66个点位，积极推进土壤污染状况评估及水气土协同预警体系建设工作。二是全力推进园区大气、水、土壤防治工作。全力推进园区段河道整治项目建设，解决企业臭气扰民问题、辖区秸秆禁烧问题，严格督促企业按照环评报告保证达标排放。三是开展环境保护宣传培训活动。今年，经开区组织全体企业召开了5次环保会议，进行相关业务知识培训和宣传。四是加大环境监督检查力度。全年通过开展环境安全隐患大排查，梳理汇总了78家企业环保隐患问题，督促企业逐一整改，排除隐患；开展重大节假日检查行动，全面检查“散乱污”企业，全力推进环保督察问题整改落实，持续推进省级环保督察“回头看”发现问题的整改销号。 

　　（五）和谐稳定，净化社会再树新环境 

　　1.深入排查矛盾纠纷。实行“谁主管，谁负责”的原则，落实责任到人，专人包案，定期回访制度，截至目前，共开展矛盾纠纷排查24次，成功化解四川浩石模块化房屋科技有限公司与职工工伤纠纷、盛马化工承包商未支付农民工工资问题、天恒防水职工工伤纠纷、蜀泰承包商拖欠农民工工资210余万元、添峰生物维修厂房职工坠亡赔偿纠纷等各类矛盾纠纷17件，调解率100％、成功率100％，实现了“早发现、早报告、早处置”目标。 

　　2.加强社会治安整治。一是开展扫黑除恶专项斗争活动，全年网格化管理中事件处理共计360余件，社区网格员在扫黑除恶专项斗争中，全年共宣传16次，涉及人数600余人次，收集社情民意共计65条，特殊人群走访共计9896次，统计社区流动人员132人。我区全年无一例黑恶势力的发生。二是园区加大对流动人口、出租屋、网吧和娱乐场所的管理、排查，加大刑释解教和吸、贩毒、违青人员等重点人员的管控和帮教，全年无新增吸、贩毒人员，无邪教组织活动和邪教习练人员，辖区内社会治安秩序良好，今年完成重大安保任务23次。 

　　3.全面化解信访难题。今年完成对浩石模块、中腾能源、盈德园等8个项目的社会风险评估，有效化解了嘉创产业园拖欠材料款上访问题、南华纺织拖欠职工工资和养老保险金、鑫亚纺织拖欠职工工资和养老保险金等一批老案、大案。截至目前，共办理来信来访5件，政府12345热线113件，回复率为100％，满意率为95％，未发生一起群众到市赴省进京上访事件，未发生一起影响大英稳定的群体性事件。 

　　4.推动法治园区建设。在机关、入园企业和社区普及法治知识，利用春节民工返乡、“6.26”国际禁毒日及其它重大节日等时机，集中宣传我国的法律法规知识，营造学法、懂法、用法氛围，引导群众树立法治观念和依法办事意识。 

　　二、机构设置 

　　四川大英经济开发区管理委员会是县委、县政府派出机构，单位基本性质为参公事业单位，单位预算级次为一级预算单位。下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：四川大英经济开发区投资促进服务中心、大英县创新发展服务中心。机构情况：单位内设综合办公室、党群工作部、规划建设管理办公室、安全生产和环境保护办公室、社会治安综合治理办公室、财政所、招商局。人员编制情况：园区管委会参公事业编制23个，现在编20人，空编3个；事业编制22个，现在编21人，空编1个。总计：在编人员41人。 

　　纳入四川大英经济开发区管理委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 

　　1.大英县创新发展服务中心 

　　2.四川大英经济开发区投资促进服务中心 

　　第二部分2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2019年度收、支总计4376.39万元。与2018年相比，收、支总计各增加2344.24万元，增长115.35%。主要变动原因是增加了城乡公共设施支出是污水处理厂及污水管网项目专项债券。 

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 


　　二、收入决算情况说明 

　　2019年本年收入合计4313.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1113.86万元，占25.82%；政府性基金预算财政拨款收入3200万元，占74.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图） 


　　三、支出决算情况说明 

　　2019年本年支出合计4231.61万元，其中：基本支出532.73万元，占12.59%；项目支出3698.88万元，占87.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图） 


　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2019年财政拨款收、支总计4376.39万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1509.58万元，增长52.65%。主要变动原因是增加了城乡公共设施支出是污水处理厂及污水管网项目专项债券。 

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 


　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1031.61万元，占本年支出合计的23.57%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1772.67万元，下降171.83%。主要变动原因是减少了园区专职消防队、基础设施建设PPP项目资金及城市维护费等资金。 

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 


　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1031.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出776.18万元，占75.24%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出43.02万元，占4.17%；卫生健康支出（类）17.39万元，占1.68%；农林水支出（类）支出16.16万元，占1.57%；资源勘探信息等（类）支出149.04万元，占14.45%；住房保障（类）支出29.82万元，占2.89%。 

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 


　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　2019年一般公共预算支出决算数为1031.61万元，完成预算96.69%。其中： 

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为228.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为199.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算数为197.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算数为75.37万元，决算数小于预算数的主要原因是园区安全及环保管家资金是安合同进度支付。 

　　5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:支出决算数为63.22万元，决算数大于预算数的主要原因是绿色园区创建费用支出。 

　　6.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:支出决算数为12万元，决算数大于预算数的主要原因是园区企业工艺品博览会支出。 

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为43.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

　　8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

　　9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

　　10．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会何党支部的补助（项）：支出决算为16.16万元，决算数大于预算数的主要原因是社区村干部工资补助及社区办公费。 

　　11．资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为149.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出523.73万元，其中： 

　　人员经费475.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　日常公用经费57.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算51万元，占100%。具体情况如下： 

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 


　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年一致。主要原因是本年度没有安排因公出国经费支出。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年一致。主要原因是因公车改革公务用车于2016年拍卖，公务用车运行费不在产生。 

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。 

　　公务用车运行维护费支出0万元。 

　　3.公务接待费支出51万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加49.99万元，增长445.44%。主要原因是园区招商引资接待费。 

　　国内公务接待支出51万元，主要用于开展招商引资业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待278批次，3650人次（不包括陪同人员），共计支出51万元，具体内容包括：主要用于开展招商引资业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 

　　2019年政府性基金预算拨款支出3200万元。 

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2019年，四川大英经济开发区管理委员会机关运行经费支出57.44万元，比2018年增加2.33万元，增长4.22%。主要原因是主要原因是18年结转结余财政返还金额。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　2019年，四川大英经济开发区管理委员会政府采购支出总额762.4万元，其中：政府采购货物支出184.11万元、政府采购工程支出298.7万元、政府采购服务支出279.59万元。主要用于园区专职消防队建设、园区城市维护、安全及环保管家、省级绿色园区创建、污染防治、园区企业补助资金。授予中小企业合同金额149万元，占政府采购支出总额的20%，其中：授予小微企业合同金额613.4万元，占政府采购支出总额的80%。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2019年12月31日，四川大英经济开发区管理委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理情况。 

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对园区安全管家、园区环保管家开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。 

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看较好的完成了园区安全管家对园区建立完善的安全监管体系、现场诊断排查、安全可行性咨询及培训、安全风险管控、资料归档等方面起到了积极作用，各企业对免费服务也比较满意，环保管家的对园区建立完善的环保监管体系、现场诊断排查、入园项目可行性咨询、风险管控、资料归档等方面起到了一定积极作用。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看各企业对免费服务也比较满意。 

　　1.项目绩效目标完成情况。 

　　本部门在2019年度部门决算中反映“园区安全管家”、“园区环保管家”2个项目绩效目标实际完成情况。 

　　（1）园区安全管家项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39.5万元，采购数为47.9万元，执行数为23.95万元，完成预算的60.63%。通过项目实施完善的安全监管体系、现场诊断排查、安全可行性咨询及培训、安全风险管控、资料归档等方面起到了积极作用。四川众望安全环保技术咨询有限公司发现的主要问题：按合同执行。下一步改进措施：按合同执行。 

　　（2）园区环保管家项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数59万元，采购数为45万元，执行数为15万元，完成预算的25.42%。通过项目实施对园区建立完善的环保监管体系、现场诊断排查、入园项目可行性咨询、风险管控、资料归档等方面起到了一定积极作用。2019年，根据《四川省经济和信息化委员会办公室关于开展工业园区及企业环保合同管理服务工作的通知》（川经信办函【2018】117号）“省工业发展资金已安排资金下达给省工业环境监测研究院，对工业园区和企业开展环保合同管理服务费用给予适当的补助”，省厅直接补助我区环保管家（四川省工业环境监测研究院）30万元，园区支付环保管家服务15万元，按合同执行。