2019年度四川大英经济开发区管理委员会部门决算

　　2.部门绩效评价结果。 

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川大英经济开发区管理委员会部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。 

　　本部门自行组织对园区安全管家项目、园区环保管家项目开展了绩效评价，《四川大英经济开发区管理委员会项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。 

　　第三部分名词解释 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位基本支出。 

　　10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指园区专职消防队运行、城市维护、非公经济党建工作经费。 

　　11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指机关下属事业单位基本支出。12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指园区安全及环保管家资金支出。 

　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险缴费。 

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。 

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。 

　　16．节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：用于工业园区污染防治资金支出。 

　　17．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指社区村干部工资及社区办公经费。 

　　18．资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:指用于盛马化工补助资金。 

　　19.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）:指园区污水处理厂及污水管网建设支出。 

　　20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指财政部门集中安排的行政事业单位住房公积金缴费经费支出。 

　　21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　第四部分附件 

　　附件1 

　　四川大英经济开发区管理委员会 

　　2019年部门整体支出绩效评价报告 

　　（报告范围包括机关和下属单位） 

　　一、部门（单位）概况 

　　（一）机构组成。四川大英经济开发区管理委员会是县委、县政府派出机构，单位基本性质为参公事业单位，单位预算级次为一级预算单位。下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：四川大英经济开发区投资促进服务中心、大英县创新发展服务中心。机构情况：单位内设综合办公室、党群工作部、规划建设管理办公室、安全生产和环境保护办公室、社会治安综合治理办公室、财政所、招商局。人员编制情况：园区管委会参公事业编制23个，现在编20人，空编3个；事业编制22个，现在编21人，空编1个。总计：在编人员41人。 

　　（二）机构职能。经开区作为县委、县政府派出机构，按照“强化职能、事权统一、封闭运行”的原则，明确园区招引、建设、管理、服务四大职能体系。负责党建、群团、组织人事、精神文明、矛盾纠纷调解等工作；明确园区产业发展规划，配合做好园区内各类规划的编制和执行工作；负责园区招商引资工作；督促、落实企业安全生产和环境保护主体责任，配合做好执法工作；负责工程建设项目规划方案的初审及相关基础配套设施建设项目规划、设计、建设工作；负责园区内基础设施建设项目、国有资产及财务管理工作；完成县委、县政府交办的其他工作。 

　　（三）人员概况。人员编制情况：园区管委会参公事业编制23个，现在编20人，空编3个；事业编制22个，现在编21人，空编1个。总计：在编人员41人。 

　　二、部门财政资金收支情况 

　　（一）部门财政资金收入情况。 

　　本年共收到财政拨款收入合计4313.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1113.86万元，政府性基金预算财政拨款收入3200万元。 

　　（二）部门财政资金支出情况。 

　　本年财政资金共支出4231.61万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1031.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出776.18万元、社会保障和就业（类）支出43.02万元、卫生健康支出（类）17.39万元、农林水支出（类）支出16.16万元、资源勘探信息等（类）支出149.04万元、住房保障（类）支出29.82万元，政府性基金预算财政拨款支出3200万元。 

　　三、部门整体预算绩效管理情况 

　　（一）部门预算管理。 

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年四川大英经济开发区管理委员会20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，涉及金额62.9万元，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。没有违规记录等情况。 

　　（二）结果应用情况。 

　　包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。2019年，四川大英经济开发区管理委员会安排政府采购预算98.5万元，主要用于购买园区安全管家服务费47.9万元、园区环保管家服务费45万元。管理委员会按照规定及时、完整地在大英门户网站公开了《四川大英经济开发区管理委员会2019年部门决算编制说明》和《四川大英经济开发区管理委员会安2019年预算编制说明》，做到了政府收支公开透明。2019年四川大英经济开发区管理委员会“园区安全管家”、“园区环保管家”均已完成绩效考核目标。 

　　四、评价结论及建议 

　　（一）评价结论。 

　　通过加强组织领导和统筹协调，完善绩效评价指标体系，落实主体责任，强化运行跟踪监控管理，大英县工业集中发展区管理委员会预算绩效管理工作取得了新的成效，有力地保障了政府职能各项目标任务顺利完成。 

　　（三）存在问题。 

　　一是在固定资产管理上很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。二是园区工作人员少，工作面宽量大政策执行监督机制有待提高。三是单位内部财务管理制度有待完善。 

　　（四）改进建议。 

　　一是今后要加强对固定资产的管理，财务在平时的报销工作中，督促经办人员及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保账实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整。二是为了加强职工工作的积极性，进一步提高群众的满意度，希望政府加大对园区资金的地方配套经费的投入。三是今后要建立健全各项财务规章制度，这样日常财务就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。 

　　附件2 

　　园区安全管家项目2019年绩效评价报告 

　　一、项目概况 

　　（一）项目基本情况。为进一步提升园区安全生产监管能力，完善安全管理体系，通过公开招标程序聘请第三方专业机构（四川众望安全环保技术咨询有限公司）作为安全管家，为园区提供风险评估与辨识、安全隐患排查、安全论证等专业服务。 

　　1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。进一步提升园区安全生产监管能力，完善安全管理体系，为园区提供风险评估与辨识、安全隐患排查、安全论证等专业服务。 

　　2．项目立项、资金申报的依据。根据《大英县工业集中发展区管理委员会关于采购安全管家服务的请示》（大工管委〔2019〕48号）及领导批示。 

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。按照专项经费管理使用办法使用，确保资金专款专用，园区按照政府采购程序聘请四川众望安全环保技术咨询有限公司作为安全管家，合同金额47.9万元，符合资金管理办法等相关规定。 

　　4．资金分配的原则及考虑因素。资金分配按照规范性、 

　　合理性、及时性原则使用，主要考虑安全生产隐患排查治理工作。 

　　（二）项目绩效目标。 

　　1．项目主要内容。 

　　1、建立园区安全监管体系 

　　根据园区所有企业分类别、分区域进行档案建立，建立完善的安全监管体系、档案、制度、责任制等，指导园区落实安全生产属地监管责任、企业落实安全生产主体责任。 

　　2、园区内企业安全生产专业技术检查及现场安全风险隐患诊断 

　　现场诊断排查。每月委派3-4名安全专家对整个大英县工业集中发展区的安全系统进行为期一周的全面的巡查及诊断，巡查诊断整个园区在安全监管方面存在的问题和企业安全作业现场安全风险隐患，对园区企业安全生产标准化和安全管理提出切实可行的指导性意见。根据现场诊断结果指出具体问题所在，并提出相应的整改依据、整改措施及要求，指导企业进行整改，并对整改成果进行验收，确保整改到位。 

　　3、安全咨询及培训 

　　对园区拟引进企业、新建项目、改建或扩建项目提供安全可行性咨询，其建议或意见应符合园区安全现状评价、区域控制性规划、区域环评规划等基本要求；对园区企业开展安全教育培训，每季度不低于一次。 

　　4、安全风险辨识和管控 

　　对园区及入园企业存在的安全风险开展辨识和分级管控，包括：危险化学品重大危险源、建筑施工场地、交通运输过程、人员密集场所、易燃易爆场所、受限空间作业、自然地质灾害、仓储物流过程、消防安全、公用设施、园区周边安全等。 

　　5、资料归档 

　　协助业主单位完成大英县工业集中发展区的安全档案资料收集整理归档和管理工作等。资料归档内容应包括但不限于以下内容： 

　　1）园区及企业安全宣传教育及管理培训； 

　　2）园区安全监管台账及企业“一厂一册”档案建设； 

　　3）园区拟引进项目安全可行性咨询； 

　　4）园区安全基础设施方案安全论证； 

　　5）协助园区管委会及入园企业迎接各级各类安全督察； 

　　2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。 

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 

　　（三）项目自评步骤及方法。 

　　说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。 

　　二、项目资金申报及使用情况 

　　（一）项目资金申报及批复情况。 

　　该园区安全管家项目于2019年初向财政局进行资金申报工作，根据《大英县工业集中发展区管理委员会关于解决安全管家服务经费的请示》（大工管委〔2018〕17号）及领导批示申报资料进行审议，批复下达预算资金39.5万元。 

　　（二）资金计划、到位及使用情况。 

　　1．资金计划。计划县财政资金39.5万元。 

　　2．资金到位。县财政到位资金39.5万元。 

　　3．资金使用。2019年园区支付四川众望23.95万元（合同总额50%），剩余金额于2020年一次性支付，目前正按照程序予以支付。该资金支付合规合法。 

　　（三）项目财务管理情况。 

　　严格按照项目资金管理办法，设立专项资金，由园区财政所监督管理。财务处理及时、会计核算规范。 

　　三、项目实施及管理情况 

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。 

　　（一）项目组织架构及实施流程。园区安全生产与环境保护办公室牵头负责联系监督四川众望履职。 

　　（二）项目管理情况。 

　　园区安全生产与环境保护办公室牵头负责联系监督四川众望履职。 

　　（三）项目监管情况。 

　　园区安全生产与环境保护办公室牵头负责联系监督四川众望履职。 

　　四、项目绩效情况 

　　（一）项目完成情况。四川众望按时按质履职，较好地完成了服务协议内容。 

　　（二）项目效益情况。对园区建立完善的安全监管体系、现场诊断排查、安全可行性咨询及培训、安全风险管控、资料归档等方面起到了积极作用，各企业对免费服务也比较满意。 

　　五、评价结论及建议 

　　（一）评价结论。 

　　对园区建立完善的安全监管体系、现场诊断排查、安全可行性咨询及培训、安全风险管控、资料归档等方面起到了积极作用，各企业对免费服务也比较满意。 

　　（二）存在的问题。 

　　没有针对该项目的考核考查措施，也没有具体的服务标准。 

　　（三）相关建议。 

　　建议根据实际情况增加考核评价表。 

　　园区环保管家项目支出绩效自评报告 

　　一、项目概况 

　　为进一步加强园区环境保护管理专业水平，践行绿色发展理念，促进园区生态文明建设。园区通过公开招标程序聘请第三方专业机构（四川省工业环境监测研究院）作为环保管家，为园区提供技术咨询、环境巡诊、污染治理方案论证等专业服务。 

　　（一）项目资金申报及批复情况。2019年，根据《四川省经济和信息化委员会办公室关于开展工业园区及企业环保合同管理服务工作的通知》（川经信办函【2018】117号）“省工业发展资金已安排资金下达给省工业环境监测研究院，对工业园区和企业开展环保合同管理服务费用给予适当的补助”，为积极争取申报上级资金，园区直接聘请四川省工业环境监测研究院开展2019年环保管家服务. 

　　（二）项目绩效目标。 

　　1、园区企业环保巡查 

　　1）巡查对象：园区辖区内企业 

　　2）巡查目的：全面掌握区内企业生产及环保现状，梳理现存环境问题，提出整改要求，督促企业及时整改到位，为园区和当地环保部门管理提供技术支撑。 

　　3）巡查方式：将区内企业按污染物排放量、环境风险及环境敏感程度等，划分为重点和一般监管企业，重点监管企业每3个月巡查一次，一般监管企业每半年巡查一次。 

　　巡查流程：现场巡查（摄像照相取证）→填写巡查记录（受访单位、巡查人员签字）→发整改通知书（附整改方案，报园区管委会备案）→后期巡查整改落实情况。 

　　4）巡查内容： 

　　①环评及“三同时”执行情况。 

　　②主要产污单元（车间）污染治理措施建设、运行及维护情况，是否配套有相应治理能力的环保设施、是否正常运行并有管理台账；厂内固体废弃物（液）及危险废弃物是否有规范暂存设施、危废是否交由有相应资质单位处置、是否有完善的管理台账和转移联单。 

　　③主要污染源是否能稳定达标排放，污染物排放量是否符合总量控制和排污许可证要求；是否定期开展监督性排污监测。 

　　④企业是否配备环保管理机构和人员、是否制定了环境管理制度和环保设施操作与运行规程；企业是否建立环境管理档案。 

　　⑤企业是否按要求编制“清洁生产审核报告”、“企业突发环境事件环境风险应急预案”，是否定期开展环境风险应急演练等。 

　　2、园区环保管理平台建设及企业“一厂一册”档案建设 

　　1）服务对象：园区管委会、区内企业 

　　2）工作目的：通过现场巡查、环保资料收集梳理汇总分析，建立环保管理平台和档案制度，便于园区管委会通过可视化、互动化、集成化管理平台，随时查阅区内企业环保信息，提供环保管理效能。 

　　3）管理方式：构建“环保管家”数据化信息网络平台，形成“企业—园区管委会—环保管家服务方”多级界面管理权限，企业登录网页界面按程序填报相应环保信息（我方将核实企业填报信息的完整性和准确性）形成“一厂一册”数据包，园区管委会登录界面后可随时调阅区内企业环保信息，环保管家服务方将按环保管理要求完善管理信息，定期出具园区环保信息分析报告，为园区环保科学管理提供数据支撑。 

　　4）管理内容： 

　　①园区层面：A、园区规划概况；B、园区入驻企业总览（企业名称及分布图等）；C、园区环保基础设施建设运行情况；D、园区环境质量年度（环境质量现状及变化趋势）；E、园区主要污染物排污统计分析等。 

　　②企业层面：A、企业基本信息（企业名称、产品方案、法人信息等）；B、环评及“三同时”执行情况；C、污染治理措施建设、运行及维护情况（废水、废气、固废、噪声源）；D、主要污染源排放情况；E、环境风险管理情况；F、其他环保要求落实情况。 

　　3、园区环境质量报告书编制 

　　1）服务对象：园区 

　　2）工作目的：通过现状监测了解园区环境质量本底情况（环境空气、地表/下水、土壤及噪声），根据多年数据分析园区环境质量变化趋势，以改善区域环境质量为目标，为现有环境问题梳理溯源及解决对策、拟入园企业环保论证等，提供环境质量数据支撑。 

　　3）服务方式：结合园区规划环评监测计划要求，并根据园区规划、企业污染源分布及周边外环境特征，制定园区环境质量监测方案，定期开展环境监测，编制《园区环境质量报告书》。 

　　4、环保宣传教育及培训、园区拟引进项目环保可行性咨询、园区环保基础设施方案环保论证 

　　①、环保宣传教育及培训 

　　1）服务对象：园区管委会管理层及业务科室人员；园区辖区内企业负责人和环保责任人。 

　　2）培训目的：提升园区管委会环保意识和业务水平，提高企业环境保护管理和治污水平。 

　　3）服务方式：定期组织培训会议，印发主要环保法律法规汇编。 

　　4）培训内容：包括现行环保法律法规、环保政策解读，企业污染防治、环境管理、环境风险防范等宣教。 

　　②、园区拟引进项目环保可行性咨询 

　　1）服务对象：当地政府、园区管委会、企业 

　　2）服务目的：分析拟引进项目与国家产业政策和环保要求、园区主导产业、环保门槛及负面清单、环境相容性、环境影响、资源及环境承载力等方面的符合性，为当地政府及园区管委会在招商引资决策过程中提供技术支撑。 

　　3）服务成果：《园区拟引进项目环保可行性咨询意见》 

　　③、园区环保基础设施方案环保论证 

　　1）服务对象：当地政府、园区管委会 

　　2）服务目的：完善园区环保基础设施建设，从技术经济角度为当地政府和园区管委会提供环保可行性意见。 

　　3）服务方式：针对园区环保基础设施（污水处理厂、集中供热、危废集中处置或综合利用等）建设方案，通过专家评审、专题协调会议等方式，优化项目选址、建设规模、处理工艺、排放方式等设计方案。 

　　4）服务成果：《园区环保基础设施环保可行性咨询意见》 

　　（三）项目资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。 

　　二、项目实施及管理情况 

　　（一）资金计划、到位及使用情况 

　　1.资金计划及到位。县财政于2019初下发预算资金59万元。 

　　2.资金使用。根据《四川省经济和信息化委员会办公室关于开展工业园区及企业环保合同管理服务工作的通知》（川经信办函【2018】117号）“省工业发展资金已安排资金下达给省工业环境监测研究院，对工业园区和企业开展环保合同管理服务费用给予适当的补助”，省厅直接补助我区环保管家（四川省工业环境监测研究院）30万元，园区支付环保管家服务15万元（合同总额33.33%），按合同执行。 

　　（二）项目财务管理情况。格按照项目资金管理办法，设立专项资金，由园区财政所监督管理。财务处理及时、会计核算规范。 

　　（三）项目组织实施情况。园区安全生产与环境保护办公室牵头负责联系监督四川省工业环境监测研究院履职。 

　　三、项目绩效情况 

　　（一）项目完成情况。四川省工业环境监测研究院较好地完成了服务协议内容。 

　　（二）项目效益情况。对园区建立完善的环保监管体系、现场诊断排查、入园项目可行性咨询、风险管控、资料归档等方面起到了一定积极作用，但履职次数相对较少。 

　　四、问题及建议 

　　（一）存在的问题。没有针对该项目的考核考查措施，也没有具体的服务标准。 

　　（二）相关建议。建议根据实际情况增加考核评价表。 

　　第五部分附表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、财政拨款支出决算明细表 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　十三、国有资本经营预算支出决算表