中国共产主义青年团大英县委员会
2020年部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2020年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
中国共产主义青年团大英县委员会
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 共青团大英县委职能简介
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校、是党的助手和后备军、是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一，共青团大英县委由中共大英县委领导。共青团大英县委机关主要工作职能是：
1.行使共青团大英县委员会赋予的领导全县共青团工作的职权，对全县性社团组织进行指导和管理。
2.受党委委托，行使中国少年先锋队大英县工作委员会赋予的领导全县少先队工作的职权。
3.组织和带领全县青少年在全县经济建设、社会事业发展中发挥生力军和突击队作用。
4.参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对我县青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
5.参与有关我县青少年事务的法律、法规的实施，协助县委、县政府协调、处理与青少年利益相关的事物。
6.协助政府教育部门做好中小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
7.调查全县青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种教育活动。
8.参与制定我县有关青年统战工作的政策，做好我县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
9.组织和带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。
10.会同有关部门对全县青少年外事工作进行归口管理和提供服务。
11.承担县委、县政府交办的有关事项。
（二） 共青团大英县委 20 20 年重点工作
一是推动全团抓思想政治引领落地见效；
二是做深做实团的基层建设和少先队工作；
三是全面助推经济社会发展；
四是进一步贯彻落实中长期青年发展规划。
二、部门预算单位构成
共青团大英县委无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，共青团大英县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。2020年收支总预算133.97万元，较2019年收支预算总数增加71.89万元，主要是新增童心港湾项目建设运行经费。
（一）收入预算情况
共青团大英县委2020年收入预算133.97万元，其中：一般公共预算拨款收入133.97万元，占100%。
（二）支出预算情况
共青团大英县委2020年支出预算133.97万元，其中：基本支出38.67万元，占28.86%；项目支出95.3万元，占71.14%。
四、财政拨款收支预算情况说明
共青团大英县委2020年收支总预算133.97万元，较2019年收支预算总数增加71.89万元，主要是新增童心港湾项目建设运行经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入133.97万元；支出包括：一般公共服务支出125.89万元、社会保障和就业支出3.70万元、卫生健康支出1.61万元、住房保障支出2.77万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
共青团大英县委2020年收支总预算133.97万元，较2019年收支预算总数增加71.89万元，主要是新增童心港湾项目建设运行经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出125.89万元，占93.97%；社会保障和就业支出3.70万元，占2.76%；卫生健康支出1.61万元，占1.2%；住房保障支出2.77万元，占2.07%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算数为37.49万元，主要用于：保障共青团大英县委正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费等人员经费以及办公费、差旅费、电费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为6.2万元，主要用于：培训费、公务接待费以及其他商品和服务支出。
3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2020年预算数为82.2万元，主要用于：办公费、印刷费、物业管理费、项目支出以及其他商品和服务支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费3.69万元，主要用于：为单位职工购买养老保险。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为1.61万元，主要用于：为单位职工购买医疗保险。
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2020年预算数为2.77万元，主要用于：为单位职工购买住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
共青团大英县委2020年一般公共预算基本支出38.67万元，其中：
人员经费31.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费7.23万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
共青团大英县委2020年"三公"经费财政拨款预算数0.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较201 9 年预算 持平，主要原因是无因公出国业务。
（二）公务接待费较201 9 年预算 下降 12.5 %。主要原因是厉行勤俭节约，压缩公务接待费用。
2020年公务接待费计划用于接待上级或其他单位工作交流指导中的工作用餐。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算 持平 。主要原因是本单位无公务用车。
部门现有公务用车0辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费0万元。
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
共青团大英县委2020年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数2.8万元，其中：会议费0.8万元，培训费1万元，差旅费1万元。
（一）会议费较201 9 年预算下降 3 3.33 %。主要原因是厉行勤俭节约。
（二）培训费较201 9 年预算下降 60 %。主要原因是厉行勤俭节约。
（三）差旅费较201 9 年预算下降 6 6.67 %。主要原因是厉行勤俭节约。
九、政府性基金预算支出情况说明
共青团大英县委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
共青团大英县委2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，共青团大英县委的机关运行经费财政拨款预算为7.23万元，较2019年预算增加0.26万元，增长3.73%。
（二）政府采购情况
2020年共青团大英县委安排政府采购预算1.2万元，主要用于采购多功能一体机。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，共青团大英县委所属各预算单位共有车辆0辆。其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2020年共青团大英县委全部专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. "三公"经费：纳入部门预算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：1、2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
2、2020年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
