22、农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 指村级一事一议支出。
23.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指村级运行维护资金、村级经费及村干部报酬等。
24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
25.灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）安全监管（项）:指在监管安全支出。
26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指不能归属上述费用的支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
象山镇人民政府
关于2020年整体支出绩效评价的报告
一、单位概况
（一）机构组成
象山镇人民政府下属4个二级预算单位，其中行政单位1个，正股级公益一类事业单位3个，由财政全额拨款，包括：大英县象山镇农业综合服务中心、大英县象山镇宣传文化服务中心、大英县象山镇村镇规划建设管理所。
（二）机构职能
象山镇人民政府机构改革后，内设7个办公室和4个中心。7个办公室包括：1、党政办公室:主要承担镇党委、政府日常事务;2、党建工作办公室：主要承担基层党组织建设 ；3、综合行政执法办公室：负责镇综合行政执法工作；4、社会事务办公室：主要承担指导推进公共服务和综合管理，负责人力社保、劳动就业、民政、教育、老龄、养老、红十字会、残联、慈善、医疗保障等事务工作；5、经济发展和乡村振兴办公室：主要承担辖区内经济发展；谋划制订项目库、项目立项、建设项目前期的调研论证等工作；6、社会治理和应急管理办公室：主要承担基层治理综合信息平台日常运行，各类应急管理等工作；负责社会治安综合治理、平安建设、维稳、矛盾化解、禁毒；7、财政办公室：主要承担财务年度预算编制、国库集中支付、年终决算、政府采购等工作；负责实施的工程项目财务支出和监督；负责国有资产管理工作。4个中心包括：1、象山镇便民服务中心；主要承担行政审批服务、深化改革工作；2、象山镇农业综合服务中心：主要承担乡村振兴、农业、林业、农村水利、“五水共治”、村级财务等具体事务工作，承担村务和财务公开工作； 3、象山镇宣传文化服务中心：主要向广大群众宣传党的路线、方针、政策和健康的文艺节目；4、象山镇农民工服务中心：主要承担农民夜校、农民工服务等工作等具体事务工作。
（三）人员概况
我镇人员编制数为47个，其中行政编制29人、实有公务员27人，机关工勤编制3人，实有工勤3人；事业编制15人，其中便民服务中心7人，实有4人；农业综合服务中心4人，实有4人、宣传文化中心2人，实有2人、农民工服务中心2人，实有2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年财政收入决算总额4593.28万元，其中：财政拨款收入：1299.43万元，其他收入：3293.85万元。
（二）部门财政资金支出情况
2020年财政支出决算总额为3103.2万元，其中：基本支出577.67万元，项目支出2525.53万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
在编制预算时，将往年数据与项目预算相结合，综合评估，认真分析，尽量做到预算准确，同时，及时对绩效目标表进行了填报，对转移支付提前下达及专项转移支付地区分项目进行了编制，及时完成了预算编制工作任务。
（二）执行管理情况
在部门预算执行进度上，2020年我镇财政拨款收入预算1079.96万元，决算为1299.43万元，增长率为0.38%，预算执行情况良好，达到相关要求；专项预算分配时限及时到位，中省专款分配合规率达100%；节能降耗方面，2020年电费支出0.97万元，2019年电费支出5万元；“三公”经费预算执行方面：公务接待费支出2.8万元，公务接待费支出决算比2019年增加0.24万元，增加9.38%。因公出国（境）经费0万元，与上年持平，公务用车购置及运行维护0万元，与上年持平，“三公”经费总额及分项金额与年初预算一致。
（三）综合管理情况
1、政府性债务管理。2020年资产合计5130.07万元，其中主要是货币资金3445.41万元，其他应收款1616.37万元；负债合计：1421.47万元，其中主要是其他应付款1379.26万元，资产负债率为27.71%，应加强政府债务管理。
2、非税收入执收情况。2020年非税收入主要包括清运费与配套费，已及时足额上缴。
3、政府采购实施计划。2020年政府计划采购1万元，实施采购0.74万元，政府采购执行率为74%，在采购过程中，严格按照采购程序进行采购。
4、内控管理。建立内控管理制度，包括规范报销票据，要求开具正式发票，规范会计核算，报销必须要有经办人，审核人，审批人，岗位设置及权限进行合理划分，确保权责分明，相互制约，相互监督。
5、资产管理。在资产管理方面，实施专人管理，负责资产登记入账，转移，报废等，落实保管制度，责任到人。
6、绩效管理。一是按照相关会议文件规定，合理科学编制绩效。强化服务功能，创建科学完善的考评考核机制。二是强化绩效机制。创建公平高效的动力提升机制。完善岗位管理制度、奖励制度和职位晋升机制，实行与工作业绩挂钩，最大限度发挥人才的潜能。
7、在信息公开方面，按照省市县的要求，按时按量进行了公开公示，确保了公开的质量。
（四）整体绩效
