大英县回马镇人民政府
2019年部门预算
目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
大英县回马镇人民政府
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 回马镇人民政府职能简介
1.落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，培育、提高村民委员会的自治能力。
2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培以及，提升市场功能，搞活市劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。
3.维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解 ，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）回马镇人民政府2019年重点工作
1.全力实施乡村振兴战略，助推“美丽回马”建设。深入推进农业供给侧结构性改革，结合桂回组团总体规划，建设绿色果蔬产业园区；加强农村专业人才队伍的选拔与培养，大力培育新型职业农民；深入挖掘回马文化传承，将特色文化有机融入乡村旅游，提升乡村旅游的吸引力和感染力；加大文明创建力度，巩固创建成果；深入落实绿色发展理念，持续深入开展农村环境治理；全面加强农村党组织建设，深化村民自治，做好村“两委”换届前期各项准备工作。
2.全力开展脱贫攻坚，推进全面小康进程。加大贫困村基础设施建设、创新农业产业发展方式和落实脱贫致富要素保障。继续深化“产联式”合作社向纵深发展，新建“产联式”合作社5个以上，发展壮大村集体经济，全面落实土坯房整治、危旧房改造、安身房建设等。2019年确保剩余贫困户108户 252人脱贫。
3.全力办好民生实事，不断增进人民福祉。坚持把全社会安全稳定放在维护民生民利的首要位置，深入开展扫黑除恶专项斗争；严格落实党政同责安全生产一岗双责机制，切实抓好安全生产工作；加大财政投入和项目资金争取力度，提升民生保障水平，加快推进厕所革命、土坯房整治、安身房建设等民生项目。
4.积极创新社会管理，不断提升服务水平。继续深化综合执法改革试点，巩固改革成果；积极开展全省乡镇“行政管理体制改革”试点工作和全县“大部制”改革工作，创新运行模式，提高行政效率；强化宣传，大力推进依法治理。
5.全面加强党的建设，提高执政能力和水平。按照党对一切工作的领导原则，牢牢掌握意识形态工作领导权，严格落实党委意识形态工作责任制；围绕学习贯彻党的十九大精神，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化；坚决整治“微腐败”，探索规范“小微权力”运行新机制，深化运用监督执纪“四种形态”；不断强化法纪教育，坚决清除消极腐败思想，坚持“无禁区、全覆盖、零容忍”惩治腐败，努力构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。
二、部门预算单位构成
大英县回马镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个（含2016年由差额转为全额的村建所）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，回马镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1170万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出298.81万元，文化旅游体育与传媒支出8.31万元，社会保障和就业支出61.73万元，卫生健康支出21.6万元，城乡社区支出6.68万元，农林水支出478.76万元，住房保障支出37.04万元，其他支出257万元。回马镇人民政府2019年收支总预算1170万元，较2018年收支预算总数9.8万元，主要是2019年项目预算增加。
（一）收入预算情况
回马镇人民政府2019年收入预算1170万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1170万元，占100%；
（二）支出预算情况
回马镇人民政府2019年支出预算1170万元，其中：基本支出519.52万元，占44.4%；项目支出650.41万元，占55.6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
回马镇人民政府2019年财政拨款收支总预算1170万元，较2018年收支预算总数9.8万元，主要是2019年项目预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1170万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出298.81万元，文化旅游体育与传媒支出8.31万元，社会保障和就业支出61.73万元，卫生健康支出21.6万元，城乡社区支出6.68万元，农林水支出478.76万元，住房保障支出37.04万元，其他支出257万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
回马镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款1170万元，较2018年预算数9.8万元。主要是2019年项目预算增多。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算拨款收入1170万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出298.81万元，文化旅游体育与传媒支出8.31万元，社会保障和就业支出61.73万元，卫生健康支出21.6万元，城乡社区支出6.68万元，农林水支出478.76万元，住房保障支出37.04万元，其他支出257万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2019年预算数为2.7万元，主要用于：组织人大活动。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2019年预算数为294.79万元，主要用于：行政人员支出，保障政府日常支出。
3. 一般公共服务（类）行政运行（政府）（款）组织事务（项）2019年预算数为1.3万元，主要用于：组织民营企业等党组织活动。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2019年预算数为7.98万元，主要用于：文化中心人员日常开支。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2019年预算数为0.34万元，主要用于：文化中心人员日常开支。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数61.73万元，主要用于：镇职工养老保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项）2019年预算数12.58万元，主要用于：行政人员医疗支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项）2019年预算数9.03万元，主要用于：事业人员医疗支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行(城乡）（项）2019年预算数6.37万元，主要用于：村建所人员日常支出。
10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2019年预算数0.31万元，主要用于：村建所人员日常支出。
11.农林水支出（类）农业（款)事业运行（农业）（项）2019
预算数142.91万元，主要用于：事业人员日常支出。
12.农林水支出（类）农业（款)其他农业支出（项）2019
预算数5.69万元，主要用于：其他农业支出。
13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2019年预算数8万元，主要用于：驻村工作队及第一书记工作经费。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项)2019年预算数322.16万元，主要用于：村干部生活补助，村级运行经费等。
15.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2019年预算数37.04万元，主要用于：单位住房公积金缴纳。
16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2019年预算数257万元，主要用于：保障政府正常运转。
六、一般公共预算基本支出情况说明
回马镇人民政府2019年一般公共预算基本支出1170万元，其中：
人员经费433.8万元，主要包括：工资福利支出（类）基本工资（款）156.03万元；工资福利支出（类）津贴补贴（款）84.02万元；工资福利支出（类）奖金（款）7.51万元；工资福利支出（类）绩效工资（款）61.07万元；工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）61.73万元；工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）21.6万元；工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.8万元；工资福利支出（类）住房公积金（款）37.04万元。
公用经费85.72万元。主要包括：商品和服务支出（类）办公费（款）5.5万元；商品和服务支出（类）印刷费（款）2.75万元；商品和服务支出（类）水费（款）1.1万元；商品和服务支出（类）电费（款）6.6万元；商品和服务支出（类）邮电费（款）11万元；商品和服务支出（类）差旅费（款）18.15万元；商品和服务支出（类）会议费（款）0.55万元；商品和服务支出（类）培训费（款）6.6万元；商品和服务支出（类）工会经费(款）3.7万元；商品和服务支出（类）福利费（款）4.69万元；商品和服务支出（类）其他交通费（款）21.96万元；商品和服务支出（类）其他商品和服务支出3.12万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
回马镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是无因公出国（境）。
（二）公务接待费与2018年预算持平。主要原因是严格控制公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是无公务用车。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车等方面支出。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
回马镇人民政府2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数25.3万元，其中：会议费0.55万元，培训费6.6万元，差旅费18.15万元。
（一）会议费较2018年预算下降44.4%。主要原因是严格控制会议经费。
（二）培训费较2018年预算增长8.7%。主要原因是2019年培训增多。
（三）差旅费较2018年预算增长50.87%。主要原因是差旅费中包含了下村补贴。
九、政府性基金预算支出情况说明
回马镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
回马镇人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，回马镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为85.72万元，较2018年预算增加7.49万元，增长9.57%。本部门下属回马镇农业服务中心、回马镇宣传文化学习中心、回马镇村建设等3家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2019年，回马镇人民政府安排政府采购预算10万元，主要用于采购办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，回马镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年回马镇人民政府10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共服务（类）××××（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。
7.一般公共服务（类）××××（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务（类）××××（款）其他××××支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
19.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
