大英县回马镇人民政府2017年部门决算编制的说明

大英县回马镇人民政府2017年

部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导 ，培育、提高村民委员会的自治能力。

2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培以及，提升市场功能，搞活市劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。

3.维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解 ，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。 

（二）2017年重点工作完成情况。

（1）.坚持稳中求进，镇域经济平稳发展。

招商引资成绩突出。回马镇积极搭建招商平台采取定向招商、以商招商等方式，成功签约招商项目3个，合同引资6500万元.2.传统工业量质并举。提质增效、环境创优发展理念牢固，以环保督察为契机，华建管桩、中通药业等5个企业实现技改扩规，增强了核心竞争力。3.农业发展势头良好。回马镇积极推进“产联式合作社”建设，共建设产联式合作社项目4个，带动群众发展产业，增收致富。

（2）坚持基础先行，镇村面貌焕然一新。

1.基础设施不断完善。危房改造203户；郪江村、涪江村和农林村污水处理厂已完工并投入使用。2.新农村建设扎实推进。依托新村聚居点的辐射带动作用，结合城乡统筹、脱贫攻坚等工作，将新村建设、农业产业基地建设、基础设施建设等有机结合。3.小城镇建设提档升级。回马镇以“百镇建设”为契机，以基础设施建设为亮点突破，逐步提升城镇形象。今年小城镇建设项目投资1300万元，开展路面改造升级及雨污管网改造、公租房道路建设等。

（3）坚持惠民为己任，社会民生事业全面发展。

1.强力推进脱贫攻坚。回马镇2个省级贫困村金竹村和枯井村实现村摘帽。2.确保社会保障落实到位。全面落实各项惠民政策，兑现五保资金37.29万余元；新增低保56户，兑现低保金289万余元；落实高龄补贴880余人，发放补贴30余万元；落实医疗救助170余人次，救助金30余万元；落实临时救助500余人，救助金30余万元；全力做好城乡医疗保险征收工作，参保率达到100%，全面完成贫困户退费工作。3.全力确保安全稳定。坚持推进依法治理工作，做好乡镇综合执法试点各项工作，为乡镇执法改革积累经验，坚持用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、维护稳定。4.强力推进生态环境保护。回马镇以农村生态环境保护为重点，以治理农村面源污染和郪江流域环境整治为突破，不断加大农村环境保护工作力度，积极妥善处置群众反应环境问题，特别是中央环保督察反映问题，农村环境保护工作取得了积极成效。

（4）坚持全面从严治党，切实加强党的建设。

1.持续加强思想政治建设。扎实开展“两学一做”学习教育，推进“两学一做”常态化制度化。2.持续加强干部队伍建设。完善镇村人才资源信息库，重点培养村级组织后备人才。3.持续加强基层组织建设。以村（社区）“两委”换届为契机，选优配强基层组织“带头人”。4.持续加强干部作风建设。强化对工作纪律、服务效能、中央八项规定的有效落实和保持。5.持续加强党风廉政建设。加强对政治纪律和政治规矩执行情况的监督检查，较真碰硬严格监督检查，持续深入贯彻中央八项规定精神和省市县十项规定精神。

二、部门概况

大英县回马镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

三、收支决算总体情况说明

2017年回马镇本年收入总计2775.9万元，比2016年增加560.41万元，主要是因为本年将各专项资金和其他县级部门拨入经费纳入了决算。其中：一般公共预算财政拨款收入2488.35万元，占89.6%；政府性基金预算财政拨款收入112万元，占4.03%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入175.55万元，占6.37%。

 2017年回马镇本年支出总计2581.9万元，比2016年增加366.41万元，主要是因本年将各项资金和其他县级部门拨入经费纳入了决算。其中：基本支出869.57万元，占33.7%；项目支出1712.33万元，占66.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计4836.12万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加560.41万元、366.41万元，增长27.13%、16.54%，主要是因本年将各项资金和其他县级部门拨入经费纳入了决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1988.35万元，占本年支出合计的77.01%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加451.52万元，增长24.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2017年一般公共预算财政拨款支出2581.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出413.16万元，占16%；文化体育与传媒支出17.58元，占0.68%；医疗卫生与计划生育支出19.18万元，占0.74%；节能环保支出57.56万元，占2.23%；城乡社区支出127.8万元，占4.95%；农林水支出1164.89万元，占45.12%；其他支出781.55万元，占30.28%。

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为2.72万元。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为410.43万元，完成预算78.4%，决算数小于预算数的主要原因是预算将乡镇财力保障纳入其中。

3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为17.58万元，完成预算82.38%，决算数小于预算数的主要原因是中途调离走一名干部，减少了工资支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.25万元。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.92万元。

6.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：支出决算57.55万元。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算8万元。决算数大于预算数的主要原因是人员开支增加。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算8万元，。

9.农林水支出（类）农业（款）：支出决算488.89万元。

10.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算22.06万元。

11.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算64.73万元。

12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算5万元。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算226万元。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算356.01万元，完成预算120.15%。决算数大于预算数的主要原因是将村（社区）办公经费纳入了其中。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算2.2万元。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算300万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出869.57万元，其中：

人员经费748.42万元，主要包括：基本工资139.96万元、津贴补贴66.21万元、奖金6.95万元、伙食补助费13.45万元、绩效工资70.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.31万元、其他工资福利支出158.9万元、生活补助212.7万元、医疗费19.18万元、奖励金0.26万元、其他对个人和家庭的补助支出28.6万元等。
　　公用经费121.15万元，主要包括：办公费87.69万元、印刷费2.12万元、手续费0.12万元、水费3.15万元、电费7.5万元、邮电费2.45万元、差旅费1.98万元、维修（护）费0.91万元、会议费0.17万元、培训费1.32万元、公务接待费2.95万元、其他交通费10.22远、其他商品和服务支出0.59万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.95万元，完成预算98.3%，决算数小于预算数的主要原因是无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关费用，规范了接待标准和接待范围。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.95万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0*%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.95万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待68批次，620人次（不包括陪同人员），共计支出2.95万元。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0.05万元，下降1.6%。主要原因是无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关费用，规范了接待标准和接待范围。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出112万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，回马镇人民政府机关运行经费支出0万元，比2016年减少36.95万元，原因是2017年决算报表中“机关运行经费”一栏未填写金额。

（二）政府采购支出情况

2017年度，回马镇人民政府采购支出总额29.94万元，其中：政府采购货物支出8.94万元、政府采购工程支出21万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，回马镇人民政府共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金96万元，覆盖率达到8.5%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题一是项目支出绩效目标编制不明确，二是预算调整中期评估不到位，三是政府性债务还本付息工作开展不到位，四是行政事业单位资产清查开展不到位，五是内部控制制度尚待完善。下一步改进措施：一是严格预算调整评估，及时开展资产清查工作，二是及时按任务还清2014年债务系统中的债务，完善内部控制制度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位开展了整体支出绩效评价，得分为94分，存在的问题：一是项目管理绩效观念缺乏，二是管理制度还不健全。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理，二是进一步完善健全项目管理制度。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12. 文化体育与传媒（类）文化（款） 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

18. 农林水（类）农业（款） 事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

19. 农林水（类）农业（款） 对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

20. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。

21. 农林水（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指用于公益林保护和管理等方面的支出。

22. 农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）：指其他用于林业方面的支出。

23. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面支出。

24. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

25. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于农村综合改革方面的支出。

27.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

28.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

……

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29. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。