目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县气象局职能简介
1.负责全县气候资源的开发利用、监督管理、气象事业的发展和气象服务工作；
2.负责全县区域人工影响天气工作的组织管理；
3.负责全县雷电灾害防御工作的组织管理；
4.负责全县灌充施放系留气球或升空气球的安全监督管理。
（二）大英县气象局2021年重点工作
1.以气象现代化建设为目标，努力提高天气预报准确率，全面提升气象服务能力和水平，积极开展人工影响天气作业。
2.切实履行雷电防御等监管职能，积极推动防雷装置定期检测，加大雷电灾害隐患排查执法检查力度，消除各类隐患，确保不出现较大雷电灾害事故。
3.多渠道筹措资金，努力化解气象站项目建设债务，确保部门和谐稳定，同时做好项目后续工作。
4.加强党建、党风廉政建设，发挥党组领导核心作用，努力推进大英气象事业可持续发展。
5.全面完成市局党组、县委、县政府安排的各项工作任务。
二、预算单位基本情况
大英县气象局共有一级预算单位一个，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。2021年收支总预算289.8万元，较2020年收支预算总数增加60.83万元，主要是新增人员及2019年、2020年突发公共事件预警信息发布系统项目资金结转。
（一）收入预算情况
大英县气象局2021年收入预算289.8万元，其中：上年结转141.22万元，占48.73%；一般公共预算拨款收入148.58万元，占51.27%。
（二）支出预算情况
大英县气象局2021年支出预算289.8万元，其中：除上年结转外基本支出71.09万元，占47.85%；项目支出77.49万元，占52.15%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县气象局2021年收支总预算289.8万元较2020年收支预算总数增加60.83万元，主要是新增人员及2019年、2020年突发公共事件预警信息发布系统项目资金结转。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入148.58万元、上年结转一般公共预算拨款收入141.22万元；
支出包括：社会保障和就业支出7.22万元、医疗卫生与计划生育支出3.16万元、自然资源海洋气象等支出132.8万元、住房保障支出5.41万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县气象局2021年收支总预算289.8万元较2020年收支预算总数增加60.83万元，主要是新增人员及2019年、2020年突发公共事件预警信息发布系统项目资金结转。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出7.22万元，占4.86%；医疗卫生与计划生育支出3.16万元，占2.13%；住房保障支出5.41万元，占3.64%；自然资源海洋气象等支出132.8万元，占89.37%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为7.22万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出，确保养老保险政策的有效落实。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为3.16万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费支出。
3. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）2021年预算数为85.31万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务等日常公用经费。
4. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）2021年预算数为28.59万元，主要用于：大英县突发公共事件预警信息发布系统应用软件开发、设备购置、建筑与安装等费用支出。
5. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）2021年预算数为18.9万元，主要用于：区域自动站升级改造、气象装备保障维护、人工增雨作业及为农气象服务等业务经费。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为5.41万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县气象局2021年一般公共预算基本支出289.8万元，其中：
人员经费61.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。
公用经费9.47万元，主要包括：办公费、商品和服务支出、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务接待费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县气象局2021年"三公"经费财政拨款预算数1.19万元，其中：公务接待费0.19万元，公务用车购置及运行维护费1.00万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是2021年无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费与2020年预算持平。主要原因是坚决落实中央八项规定、省市十项规定，严格控制接待人数，厉行节约。2021年公务接待费计划用于执行公务、技术交流、技术支持、接受业务检查指导等公务接待活动。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控各类一般性支出。部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，其他业务用车1辆（为市局借为使用）。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费1.00万元，用于1辆公务用车燃油、维修、过路过桥、保险等方面支出，主要保障农情田间调查业务、人工影响天气作业、防雷技术检测等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县气象局2021年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数0.00万元，其中：会议费0.00万元，培训费0.00万元，差旅费0.00万元。
（一）会议费与2020年预算持平。主要原因是厉行节约，严格控制会议支出。
（二）培训费与2020年预算持平。主要原因是主要原因是减少了培训人次计划，采用线上网课培训，严格控制培训费用支出。
（三）差旅费与2020年预算持平。主要原因是厉行节俭，严格控制一般性支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县气象局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县气象局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年大英县气象局的机关运行经费财政拨款预算为8.67万元，较2020年预算增加了0.66万元，增长7.61%。主要原因是物价上涨导致办公等费用成本上升。
（二）政府采购情况
2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，大英县气象局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他业务用车1辆（为市局借为使用）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2021年大英县气象局全部专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
