十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出0万元，事业运行经费84.18万元，比2020年减少106.19万元，下降55.78%。主要原因是电费、物业管理费、劳务费及委托业务费减少。
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额678.69万元，其中：政府采购货物支出318.52万元、政府采购工程支出126.43万元、政府采购服务支出233.74万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、洗车费，物业管理服务，政府机关食堂服务等支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，机关事务保障中心共有公务用车72辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车70辆、其他用车0辆、应急保障用车主要是用于县级部门开展日常公务活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对县委集中管理公务用车、物业管理、政府机关食堂等项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年机关事务保障中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置顶级科目的专门性管理工作的项目支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指开展其它政府办公室事务方面专门性工作任务的支出。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位用于缴纳职工住房公积金的支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县机关事务保障中心
关于2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
县机关事务保障中心属一级预算单位，无下属事业单位。内设办公室、资产财务股、车辆保障股、后勤服务和节能股。
（二）机构职能
1.贯彻机关事务保障相关法律、法规和政策，拟定全县机关事务保障服务的工作制度、规范性文件并组织实施。
2.负责县委、县政府集中办公区运行保障的后勤事务。
3.负责全县党政机关、事业单位办公用房统一调配。
4.负责全县集中管理公务用车的调度和管理。
5.负责县委、县政府机关集中办公区房屋公共部位、公用设施运行管理、维修改造和公共区域卫生保洁、绿化美化、消防管理、机关秩序维护、安全保卫和绿色节能等工作。
6.负责政府机关职工食堂的运行管理。
7.完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（三）人员概况
截至2021年12月底，县机关事务保障中心人员编制数13人，实际在编人员13人，其中：行政人员1人，管理人员7人，专业技术1人，工勤人员4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年，本部门财政拨款收入决算总额1492.37万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入1492.37万元，均为一般公共预算财政拨款。
（二）部门财政资金支出情况
2021年，本部门财政拨款支出决算总额1492.37万元，其中按功能分类，一般公共服务支出1456.92万元、文化旅游体育与传媒支出8.45万元、社会保障和就业支出11.96万元、卫生健康支出5.97万元、住房保障支出9.07万元：按支出性质分类，基本支出372.79万元、项目支出1119.58万元：按经济分类，工资福利支出288.61万元、商品和服务支出857.45万元、资本性支出346.32万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1．绩效目标填报情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
