18.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
19.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技转化，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务等方面支出。
20.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
21.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证。普查、标准化生产示范等方面的支出。
22.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）:指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及实验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。
23.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
24.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。
25.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
26：农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）:指用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。
27：农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）:指对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村呢能源综合建设等方面的补助支出。
28：农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）:指成品油价格改革对渔业的补贴。
29：农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
30：农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
31：农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
32：农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）:除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。
33：农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
34：商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
35：商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:指其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
36：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
37：粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。
38：其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
41.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
42.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
大英县农业农村局
2021年县级部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
截止2021年12月31日，内设行政事业单位24个，其中：(1)行政管理机构1个(大英县农业农村局机关);(2)参照公务员法管理的事业单位4个(大英县农村合作经济经营管理站、大英县农村能源开发与利用中心、大英县农业综合行政执法大队、大英县农机监理站);（3）其它具有法人资格的事业单位19个(大英县植物保护站、大英县农业技术信息推广站、大英县土壤肥料生态管理站、大英县农机推广站、四川省农业广播电视学校大英分校、大英县农业经济作物推广站、大英县农产品质量安全监督检验检测站、大英县水产站、大英县大英县现代农业发展服务中心、大英县动物疫病预防控制中心、大英县天保镇畜牧兽医站、大英县河边镇畜牧兽医站、大英县卓筒井镇畜牧兽医站、大英县回马镇畜牧兽医站、大英县玉峰镇畜牧兽医站、大英县象山镇畜牧兽医站、大英县金元镇畜牧兽医站、大英县蓬莱镇畜牧兽医站、大英县隆盛镇畜牧兽医站)
（二）机构职能
根据大委办[2019]48号文件规定，本部门的主要职责是：
1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、政策措施。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及县委、县政府关于“三农”方面的决策部署。
2.统筹实施乡村振兴战略。负责全县农村经济体制改革、全县现代农业体系建设和乡村特色产业发展、农产品质量安全监督管理、农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治、农田建设管理、农业科研和农技推广、农业农村人才、农业对外合作等工作。
3.负责由县本级涉农违法案件调查处理,配合重大案件查处和跨区域执法工作。推进农业依法行政。
（三）人员概况
我局编制人数177人，实有人数188人，
人员概况：
我单位现有行政（参公）编制人数62人，事业编制人数140人。2021年末实有在职行政（参公）人员51人，事业人员141人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本年收入合计34829.166382万元，其中：一般公共预算财政拨款收入26834.535384万元，占77.05%；上年结转7994.630998万元，占22.95%。
（二）部门财政资金支出情况。2021年本年支出合计34829.166382万元，其中：基本支出2646.942766万元，占7.6%；项目支出32182.223616万元，占92.4%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预算项目绩效管理
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则。县农业农村局年初2021年财政拨款预算为2522.912405万元，由于人员变动，人员工资、收回财政、增加上级项目等调整，2021年调整预算26834.535384万元，2020年有资金结余7994.630998万元，2021年实际支出总额为34829.166382万元。无资金结余，无违规记录。
1.2021年人员类运行费是2160.81万元，实际支出2486.389894万元，资金结余为0元，预算完成率为115%，无违规记录。其中：行政运行预算数为54.84万元，实际支出552.671955万元，预算完成率为121%；事业运行预算数为1235.67732万元，实际支出1331.043637万元，预算完成率为107%；机关事业单位基本养老保险缴费预算数为214.61万元，实际缴纳养老保险214.19万元，预算完成率为99.8%；行政单位医疗预算数为24.193757万元，实际缴纳行政医疗保险25.011511万元，预算完成率为103%；事业单位医疗预算数为69.69816万元，实际事业缴纳医疗保险68.644331万元，预算完成率为98.5%；住房公积金预算数为119.48256万元，实际住房公积金1,60.552872万元，预算完成率为134%。
2.2021年运转类的基本公用经费预算是303.94万元，实际支出为294.824976万元，资金结余为0元，预算完成率为97%，无违规记录。
