2022年度

遂宁市大英县人民医院决算

目录

第一部分 单位概况 4

一、 主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2022年度单位决算情况说明 6

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、 其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 18

第五部分 附表 19

一、收入支出决算总表 19

二、收入决算表 19

三、支出决算表 19

四、财政拨款收入支出决算总表 19

五、财政拨款支出决算明细表 19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 19

第一部分 单位概况

一、主要职责

大英县人民医院始建于1943年，1997年大英建县后更名为“大英县人民医院”，位于四川省大英县蓬莱镇江南西路2号，是一所集医疗、教学、科研、急救、康复、预防、保健为一体的二级甲等综合医院。医院肩负着全县及邻近辖区70余万人的医疗任务及基层的转诊任务，是大英县急救分中心和职工及城乡居民医疗保险、工伤、生育保险、交通事故救治、结核病诊治定点医疗机构，同时也是川北医学院、达州职业技术学院、四川中医药高等专科学校等高等医药院校的教学实习基地。

二、机构设置

大英县人民医院为所属2级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。本单位占地4.97万平方米，总建筑面积44866平方米，编制床位500张。本院现有在职职工667人，其中卫技人员542人。本院设有职能科室20个，包含:院办公室、财务科、总务科、保卫科、基建科、信息科、医学装备科、医务科、门诊部、护理部、院感科、科教科、医保科、预防保健科、党委办、人事科、宣传科、审计科、政策法规科、纪检监察室；临床医技科室35个，包含：消化内科、神经内科、呼吸与危重症医学科、感染性疾病科、肾内科、内分泌代谢科、心血管内科、肿瘤科、中西医结合科、中医科、儿科、妇产科、骨科、神经外科、泌尿外科、普外科、眼科、耳鼻喉科、肛肠科、麻醉科、手术室、重症医学科、急诊科、口腔科、皮肤科、药剂科、医学检验科、输血科、医学影像科、超声科、功能科、病理科、体检科、消毒供应室、营养科。

2022年度单位决算情况说明

一、 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计27931.12万元，与2021年相比，收入总计减少1208.34万元，下降4.15%。2022年度支出总计27931.12万元，与2021年相比，支出总计各减少2815.62万元，下降9.16%。主要变动原因是2021年度住院综合楼等项目收入和支出较大，2022年度无此项收入和支出。

如图：

二、 二、收入决算情况说明

22年收入合计27931.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3407.17万元，占12.20%；政府性基金预算财政拨款收入2500.00万元，占8.95%；事业收入21554.11万元，占77.17%；其他收入469.84万元，占1.68%。

如图：

三、   三、支出决算情况说明

2022年支出合计27931.12万元，其中：基本支出21723.17万元，占77.77%；项目支出6207.95万元，占22.23%。

如图：

四、政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计5907.17万元，与2021年相比，财政拨款收入总计减少401.81万元，下降6.37%。2022年财政拨款支出总计5907.17万元，与2021年相比，财政拨款支出总计减少2009.09万元，减少25.38%。主要变动原因是2021年度包含住院综合楼等项目收入及支出，2022年度无此项收入和支出。

    如图：

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3407.17万元，占本年支出合计的12.20%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4509.09万元，下降56.96%。主要变动原因是2021年度包含住院综合楼等项目支出，2022年度无此项支出。

如图：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3407.17万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出48.43万元，占1.42%；卫生健康支出2348.73万元，占68.94%；节能环保支出10.00万元，占0.29%；其他支出1000.00万元，占比29.35%。

如图：

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3407.17万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）决算为48.44万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）决算为1.44万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）决算为387.80万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）决算为124.38万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）决算为857.97万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）决算为2.30万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）决算为110.65万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）决算为851.62万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）决算为1.50万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）决算为11.07万元，完成预算100%。

11.节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）决算为10.00万元，完成预算100%。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）决算为1000.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1385.06万元，其中：

人员经费1135.19万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助等。
　　公用经费249.87万元，主要包括：电费、专用材料费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出2500万元，为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，大英县人民医院机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，大英县人民医院政府采购支出总额3209.51万元，其中：政府采购货物支出2482.63万元、政府采购工程支出397.06万元、政府采购服务支出329.82万元。主要用于医院服务能力提升、设备购置、信息化建设等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大英县人民医院共有车辆8辆，其中：特种专业技术用车6辆、其他用车2辆。特种专业技术用车为救护车，其他用车主要是用于医院的日常公务活动。单价100万元以上专用设备28台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位未纳入预算绩效管理。财政补助收入是卫生健康局统一预算，进行二次分配。卫生健康局对财政预算项目统一按预算绩效管理要求，对财政补助预算项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中开展绩效监控，组织开展绩效自评，绩效自评表由卫生健康局统一公开。

 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。