2021年度

四川省大英县郪江外国语学校部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

实施九年义务教育，促进基础教育全面发展。

（二）2021年重点工作完成情况

本年度，学校切实按照上级教育行政部门的统一部署和安排，旗帜鲜明抓党建，抓实教育教学，不忘立德树人初心，牢记“为党育人，为国育才”使命，认真落实习近平总书记关于教育的有关重要讲话，深入贯彻中、省、市、县文件精神，找准制约学校发展的瓶颈，寻求学校高质量发展的突破口，不断提高学校精细化管理水平，为实施素质教育提供强有力的思想基础和组织保证。

一、加强政治引领，夯实基层党建

1.政治学习，扎实有效。通过举办理论学习培训会、报告会、研究会，开展形式多样的学习活动，多次集中学习党的十九届历次全会和省、市、县党代会精神，坚持集中学习与分散学习相结合，定时间、定地点、定内容，做好了学习笔记，撰写学习心得。全体党员两次到实验学校学习，聆听县委宣传团李飞云同志报告会，聆听县教体局钱春红书记宣讲深入学习贯彻十九届六中全会精神和省委十一届十次全会精神，聆听县委组织部副部长杨武同志的关于党的十九届六中全会宣讲。

2.党史学习教育，专项推进。制定党史学习教育方案，召开党史学习教育教职工动员大会，在全校掀起党史学习教育的热潮。全体党员学习习近平总书记在党史学习教育动员大会和“七一”重要讲话精神，认真学习《论中国共产党历史》等文献资料，做好了学习笔记。聆听老党员梁崇典同志的讲党史报告。到蓬溪县爱国主义教育基地旷继勋纪念馆参观展览，到象山书院开展党史学习教育，赓续红色血脉，传承红色基因，激发党员爱国爱家情怀，增强党性。接受遂宁市党史学习教育督查组检查，党史学习教育得到了督查组领导的充分肯定。 二、服务中心工作，真抓教育教学 一是凝心聚力，形成共识。

1、为了加强对教师队伍的引领和管理，我们响亮地提出构建“美丽郪外、活力郪外、魅力郪外”的奋斗目标，擘画郪外蓝图，全体郪外教职工勠力同心，追逐教育梦想，共建精神家园，“践行初心使命 教育强国有我” 成为我校本年度教育教学活动的主题，现已基本形成团结一心、和谐稳定、发展向上的态势。

2、是用心用情，真抓教育。坚持常抓思想，聚精神。青蓝工程师徒结对，成功召开市级创新育人现场会，两次召开幼小衔接研讨会，五次学校课题研究研讨会，五次联盟教研活动。三次带队外出培训学习，开展大调研、大培训，派教师到广元、成都、遂宁考察学习共100余人次，全力提升教师素质。抓实名师工作室建设，精心打磨各级各类赛课、献课18次，其中唐雪莲老师获得遂宁市第一名并代表遂宁市参加省级赛课获得二等奖。抓改革，勇探索。聚焦“双减”背景，探索提质减负措施，构建“136”教育教学模式，开展品格教育和自主教育，创设劳动实践教育基地，探索家校社协同育人模式，着力小课题研究，形成“四套马车”促成教育教学改革的局面。抓安全，保稳定。把校园安全作为重中之重，坚持防疫常态化，多措并举安全无缝连接。抓合力，促发展。成功举办元旦文艺汇演，各年级教师参与热情高，团结一心，自编自演，演绎生动感人的郪外教育故事，师生同台展现活力郪外。多次参与协调相关部门进行校门口交通整治。为学校体育运动场征地，积极协调。调整实施上下午课间操，着力大课间活动，落实体质健康管理。谋划学校制度文化建设，3次专家调研校园文化建设，构建公正公平活力机制。

 3、提高自身，带头示范。从自身做起，坚持班子成员带头学、带头讲、带头做的“三带头”制度。深化教育科研工作，推进教学德育改革，着力18个校级小课题研究，围绕11个校级名师工作室，推进教学教研活动，开展新教师上见面课、骨干教师上展示课活动，支部党员教师和领导干部带头巡课、磨课、上课、赛课、送课，多种途径发挥党员干部的模范带头作用。规范“三重一大”流程，推进依法治校、依法执教。

 三、强化队伍建设，开展系列活动 强化党建，落实责任。落实为群众办实事1000余人次；开展困难党员和老党员的慰问活动2次，城乡党建结对共建，对口帮扶助力乡村振兴，为550名学生每周一次周末托管服务，为家长办实事。 丰富活动，献礼百年。根据年初方案，先后开展了下列活动：“初心向党 逐梦远航”开学典礼，举行“童心向党 足梦远航”足球操大课间活动展评，聆听“五老”讲党史讲劳模故事会，举行“彩笔描绘 童心向党”书画、剪纸作品展。美术组精心完成《长征》《红船》纸艺作品，在建党一百周年主题展览中精彩亮相。废旧报纸创意团队再次受央视少儿频道邀请，为冬奥创作纸艺作品，制作的9个冬奥视频受到八大主流媒体关注并宣传，旧报纸制作的冰雪世界，点燃师生冬奥热情。“我们是祖国的花朵”庆六一文艺汇演，青年教师“为党育人 为国育才”演讲比赛，初中部学生“欢歌新时代 颂歌献给党”歌咏比赛，“践行初心使命 教育强国有我”系列活动，建党一百周年红歌传唱比赛。郪外4700余名师生用歌声献给党，用活动表达对祖国的热爱，用行动表达感党恩、听党话、跟党走的决心。 示范创建，深入推进。开展四类“党员示范岗”创建活动，表彰优秀党员20人次，引导党员在工作中作表率、树形象，激励党员带头亮身份、亮承诺，通过党员比技能、比作风、比业绩，充分发挥共产党员的先锋模范作用和先进典型的带动示范作用。我们表彰“学习强国”标兵6人，建立完善创建方案，明确指导思想，创建领导小组，对照目标和原则，合理设置岗位，细化岗位评选标准，落实创建过程，严格管理办法，用创建带动全体党员对标竞进，比学赶超。

 四、落实廉政责任，树立师德形象

1、强化党风廉政建设。在“排整提”专项整改行动中，压实党风廉政建设主体责任，加强对党员干部及全体教职工的廉洁教育，落实党风廉政建设责任制，组织开展了“廉政文化进校园”工作。“廉政文化进校园”回头看工作代表大英县接受“遂宁市廉政文化进校园”回头看工作，受到县、市纪委领导高度评价。党员干部参加了县“纪委书记大宣讲”教育体育系统宣讲活动，聆听了县纪委书记唐鑫同志的《巩固发展风清气正良好政治生态，建设清廉大英》的宣讲报告。参观了川英书法院廉洁文化作品展览，党风廉政教育入脑入心。

 2、是狠抓制度建设与落实。注重意识形态管理，强化师德师风建设，落实社会主义核心价值观，与每个教职工签订了《师德师风责任书》和《廉洁从教承诺书》，定期开展教情学情调查，把教职工的师德师风与评优、晋级挂钩，实行一票否决。狠抓学生的养成教育，把学生的行为习惯养成和班级考核挂钩，严格奖惩制度。

 五、明确努力方向，细化工作措施

（一）加强领导。加强党员的教育管理和监督，开展批评与自我批评。坚持树立正面典型，确立正确的价值观和舆论导向，强化宣传导向，努力促进发展，提高全体干部教师的思想高度，更好地履职尽责做好教育教学工作，打造政治思想新高地，为构建和谐、稳定、高效的校园文化环境做出积极贡献。

（二）精细管理。学校总支部将在继续高效开展党建工作的同时，在管理方面，向精细化管理转变。在发展方面，坚持可持续发展，向优质名校转变。今后，我们将继续发挥全体党员的先锋模范作用，立足岗位、团结一致，扎实工作，不断巩固和扩大主题教育的成果，推动学校的各项工作再上新台阶。

（三）落实责任。认真落实主体责任。一是加强看齐意识和责任意识，牢牢把握好正确的政治方向和舆论导向，把意识形态工作进一步纳入到支部工作报告、干部教师考核，以及平安校园、先进文化建设考核当中去。二是强化担当意识和战斗意识，加强正面宣传，加强精神文明建设，做好中国传统文化的挖掘和成就的展示宣传，真正把社会主义核心价值观建设落地落实。三是加强短板意识和创新意识，以先进单位的思想文化和意识形态工作中的标杆作为参照物，补齐短板，做好创新工作。 一年来，在团队共同努力下，学校在教育教学、美育特色等方面，获得县级以上荣誉38项，其中大课间展评获全县特等奖，省级绿色学校通过初检，学校获省“爱路护路示范校”，普教成果《废旧报纸创意艺术活动体系》荣获四川省教学成果二等奖，科研课题成功申报省级重点课题，全面开启教育教学改革，“136”教育教学模式基本形成。《报纸也冬奥》登陆中央电视台少儿频道。在以后的工作中，我们将继续强化党建引领，以文化为抓手促内涵发展，以特色为突破促品质提升，以家校社共育促质量提高，抓实教育教学工作，践行教育初心使命，为把郪外早日建成现代综合育人场所而不懈努力。

二、机构设置

大英县郪江外国语学校为公益一类事业单位，是大英县教育和体育局下属单位，独立编制机构数：1个（独立核算机构数1个）。

人员编制195人，其中：事业编制195人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2834.74万元。与2020年相比，收、支总计各减少152.24万元，下降5.1%。主要变动原因是工程项目投入、支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2458.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2278.9万元，占92.71%；其他收入179.15万元，占7.29%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2775.18万元，其中：基本支出2566.15万元，占92.47%；项目支出209.03万元，占7.53%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2655.59万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加6.5万元，增长0.25%。主要变动原因是教职人数和学生人数增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2655.59万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加348.53万元，增长15.11%。主要变动原因是教职人数和学生人数增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2655.59万元，主要用于以下方面:教育（类）支出2180.12万元，占82.1%；社会保障和就业（类）支出223.05万元，占8.4%；卫生健康（类）支出96.57万元，占3.64%；住房保障（类）支出155.85万元，占5.87%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算支出决算数为2655.59万元，完成预算100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）  小学教育（项）: 支出决算为1814.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 教育（类）普通教育（款）  初中教育（项）: 支出决算为58.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 教育（类）普通教育（款）  其他普通教育支出（项）: 支出决算为211.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 教育（类）普通教育（款）  其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 教育（类）普通教育（款）  其他教育支出（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为223.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）: 支出决算为96.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　8. 住房保障（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）: 支出决算为155.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2446.56万元，其中：

人员经费2179.94万元，主要包括：基本工资673.8万元、津贴补贴157.05万元、绩效工资699.59万元、机关事业单位基本养老保险费223.05万元、职工基本医疗保险缴费96.57万元、其他社会保障缴费27.64万元、住房公积金155.85万元、其他工资福利支出142.37万元、助学金0.19万元、其他个人和家庭的补助支出3.83万元。

公用经费266.62万元，主要包括：办公费33.31万元、印刷费57.54万元、咨询费0.26万元、手续费0.3万元、水费10.01万元、电费9.21万元、邮电费3.78万元、物业管理费14.5万元、差旅费6.37万元、维修（护）费22.74万元、会议费1.96万元、培训费12.4万元、公务接待费0.1万元、专用材料费27.5万元、劳务费5.44万元、工会经费15.72万元、福利费43.54万元、其他交通费用0.47万元、其他商品和服务支出1.47万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。

具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年数持平。

3.公务接待费支出0.1万元，完成预算10%。公务接待费支出决算比2020年增加0.1万元。主要原因是疫情解封，学校增加了开展培训现场会。其中：

国内公务接待支出0.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，本单位是公益一类事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，大英县郪江外国语学校政府采购支出总额111.73万元，其中：政府采购货物支出19.39万元、政府采购工程支出92.34万元、政府采购服务支出0万元。主要用于学校教学楼维修改造工程项目，学校多功能室LED显示屏、办公室空调采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价，绩效评价均由大英县教育和体育局统一开展评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。