大英县郪江外国语学校
2022年部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2022年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县郪江外国语学校
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县郪江外国语学校职能简介
1.基本情况：
学校地址大英县民生路113号，是一所九年一贯制义务教育学校，学校现有学生4576人，教学班87个，在编教职工195名，其中：四川省特级教师1人，省级骨干教师5人，县市骨干教师11人，高级教师32人，学历达标率100%。
2.主要职能
实施九年一贯制教育，促进基础教育发展
（二）大英县郪江外国语学校2022年重点工作
2022年，郪江外国语学校将根据县教体局工作部署，紧扣县委、县府“三个为荣”教育目标，在党建艺体、教育科研、德育管理、安全稳定、综合服务上推进学校工作，为建设“美丽郪外、活力郪外、魅力郪外”而努力奋斗。
1.党建引领，促进学校品质提升
（1）抓实党建工作。坚持学习与实践同步，加强党员思想建设，巩固党史和“四史”学习教育成果，建设学习型党组织，推行“三会一课”制度，做好支部换届以及党员发展工作，启动清廉校园创建工作，发挥党员教师的先锋模范作用。
（2）做好控辍保学。专人负责学籍平台管理，做好转出学生手续报备，确保学额巩固率，妥善安置转、复学学生。提前谋划招生工作，切实解决辖区内适龄儿童入学问题。
（3）开展文体活动。工会牵头，关心教职工冷暖，开展形式多样的文体活动，丰富教职工业余生活，增强团队凝聚力。
坚持校务公开。党政同步，做好学校评职晋级、绩效分配、人事任免、基建财物等各类校务公开工作，健全管理制度，规范运作，加强监督，推行“三重一大”议事决策制度，保证校务公开的真实性、有效性。
（4）大力校园宣传。组建通讯员队伍，加大与县、市媒体宣传部门的交流合作，充分利用学校微官网、微信公众号、LED、橱窗、展板等资源载体，加大对外宣传力度，做好教育宣传报道工作，提升学校社会知名度和美誉度。
（5）强化服务意识。加大对后勤人员的培训和管理，不断增强服务意识，做优服务品质，强化对食堂、寝室的管理，专人负责，规范物品采购程序，建立台账，接受师生监督，做好各类迎检工作。
（6）建立信息中心。准确、及时收集信息，维护教学设备，完善教师信息系统，做好信息技术能力2.0培训，完成数据分析，为学校发展决策提供依据。
（7）改善办学条件。向上争取资金，协调相关部门，解决校门口交通出行问题，依托校园特色，发挥现有优势，推行校园文化建设，以最迫切解决的问题为抓手，逐步改善办学条件。做好校内公物维护，创建省级“绿色校园”，建设高品质学校。
二、开拓创新，抓实教育教学改革
（8）狠抓教学常规。按照国家课程计划开齐、上足、上好各类课程，加大课程管理巡查力度，提高备课质量，规范备课的环节，体现导学案、PPT的实用性，贯彻“三有”“六让”“四地”课堂精神，打造我校“136”课堂教学模式，不断优化作业管理，做好过程督导，跟进毕业班管理。
（9）创新教研形式。切实落实好常规教研、示范课、新教师见面课以及磨课、转转课活动，通过磨课、送教、协同教研、幼小研讨等系列活动提升教师个人的业务能力，提升学科课堂教学效果，促进“136”落地落实。
（10）完善教学模式。重视学校名优教师的引领作用，规范管理学校名师工作室，不断改进和完善“136”教学模式，在实践中总结、推广、升华，开展“三人行”小组互助模式培训，反复研讨论证，举行“136”示范课展示活动，高质量完成“136”模式课改研讨现场会。
（11）开展课题研究。继续做好各级各类课题的申报、研究、结题、成果鉴定推广等工作，实施全过程的组织、指导和督促管理，按课题研究计划，有序推进各级课题研究，做好过程资料归档备档，“四驾马车”促进学校提质增速。
（12）优化延时服务。做好课后延时服务的宣传动员，筹备实施学生走班制，加强教学人员管理和督导，填写好督查日志，期末将纳入过程管理考核。
（13）管理功能教室。规范功能室设施、设备管理，充分发挥各个功能室效益，做到功能室全开放，指导、督促理化生科学专兼职教师做好演示实验和学生分组实验，做好相关实验数据、图片等信息填报、录入工作，提高学生理化生实验操作测试成绩。
（14）推进 管理系统。促使自主教育和品格教育落地落实，运用学生评价系统，每月检查一次各班常规管理系统表册填写与运行情况并形成督查通报，探索《学生常规管理系统》和新时代好少年的实施办法有机结合。
三、尊师重教，树立教师良好形象
（15）严格出勤管理。加强教职工日常出勤管理，无论是公假还是病事假等，均须提前履行好书面请假手续。若有特殊情况不能提前履行好书面请假手续的，返校后应及时到行政办公室履好请假手续。
（16）提升师德修养。对照“四有好老师”的标准，推进依法执教，加强师德学习，严格师德管理，严禁“三乱”行为，杜绝师德失范行为，设立师德预警制度，实行一票否决制，建设一支师德高尚的教师队伍。
（17）关心关爱教师。关注关心家庭困难教师、新教师和老教师群体，高度重视教师工作，精细组织“三八节”庆祝活动，成立教职工社团，开展适合教职工特点的文娱、体育活动，改善办公条件，增强教师幸福指数，建立信息沟通渠道，积极改善教师亚健康状况。
（18）实行家校共育。建立健全各级家委会，注意沟通的方式方法，利用“进千家暖万心”家访活动，和谐家校关系，减少家长投诉，期末组织家长、学生、社区对教师教育教学行为进行评价，结果纳入师德考核。
（19）促进教师发展。根据不同层次教师培养目标和培养重点，做好青年骨干教师的培养和三年教龄以内的新教师课堂教学实践能力的跟踪提升工作。组织并鼓励教师间开展学习、研讨活动，积极促进上研讨课、示范课，发表论文，设计微课，参加信息化大赛，校内讲座，外出培训学习，通过常态课、薄弱教师的跟踪课等多种形式的分层培养机制，促进教师发展。
四、五育并举，发展学生核心素养
（20）培养良好习惯。以“好习惯伴成长”为抓手，促进学生良好习惯养成，上好开校第一课，学习规则制度，让核心价值观入脑入心，以文明城市创建为契机，抓实文明习惯养成。
（21）丰富团队活动。做好离队入团、入队仪式，配合党建艺体部开展庆五四、迎六一活动，开展好学雷锋活动及演讲比赛，“我们的节日”系列活动，常态做好升旗仪式和国旗下讲话、植树护树、志愿服务、学生读书等活动。
（22）关注心理健康。开展心理健康教师培训，做好“三残”儿童和留守儿童筛查管理，排查特异学生，密切关注师生心理健康状况，依托“警校共育”，开展青春期讲座和预防女童性侵害知识宣讲，做好心理健康工作，
（23）开好主题班会。学生发展部筹备实施每月一次的主题班会课，明确每次主题，精心实施，加强过程督查，强化结果运用。
（24）展示文化外墙。各班办好每月一次学生手抄报，集中在教室文化外墙上展示，进行检查评比，利用阵地充分发挥班级育人功能。
（25）开齐开足课程。严禁挤占音乐、美术、体育课，抓好常规课、示范课建设，对教师备课情况检查，每周一节的推门听课，建立艺体特长生档案，做好艺体素质测评。
（26）提升学生体质。健全竞赛机制，抓实体育课常规训练，包括体能训练、技能训练、跑步、路队训练等，切忌放羊式教学，做好大课间操，启动室内操排练，应用推广足球特色成果，全面提升学生身体素质。
（27）彰显艺体特色。积极构建“一校一品”“一校多品”的学校艺体发展新局面，深入开展“书法”、“足球”、“口风琴”等特色活动，组建“美育联盟”，推进实施课题研究，推广废旧报纸创意艺术普教成果。
（28）开展艺术活动。提升课后延时服务兴趣班服务质量，依托乡村少年宫，重点推进学生艺术团队、社团建设，积极参加各级各类艺术节活动，实施“普惠教育”与“精英教育”结合，继续做好学生周末托管服务工作。
五、团结一心，筑牢校园安全屏障
（29）营造安全氛围。通过会议、主题班会、微官网、微信、QQ、钉钉、LED、朝会、展板、文化外墙等形式，进行室外安全宣传教育，发放各类告家长书，让安全浸入师生和家长内心，形成“人人讲安全，人人抓安全”的浓厚氛围。
（30）坚持依法治校。聘请学校法律顾问和法治副校长，邀请县检察院检察官、女子监狱干警、县消防大队干警、市铁路干警等对师生进行法治、防欺凌、心理、消防、爱路护路等教育，提升师生的法治、安全防护、自救、自护等能力。
（31）排查安全隐患。坚持每日、每周、每月的安全隐患排查，做到了早预防、早发现、早维修，排查特异学生，建立档案，邀请派出所、社区等同志对寝室、教室进行了违禁物品清缴，保证了学校师生安全。
（32）落实人员培训。把好校园门口，落实门卫人员24小时值班制，召开门卫人员的安全知识培训会，与教师签订《郪外教师车辆进入校园协议》，保证师生出入门安全，组织食堂、宿管工作人员与分管领导召开培训会议，明确各自职责和要求，确保校园安全。
（33）常抓安全教育。开展“开学安全第一课”、法治宣讲会、现场会等，从交通、食品、远离黄赌毒、防欺凌、防电信诈骗、雾天安全、森林防火与消防、防雷、防地震、防溺水、防恐防爆、高坠、拥挤踩踏、电信与网络诈骗、体育活动伤害、扫黑除恶与校园欺凌、疾病防控、防邪与维稳、考试、教室与寝室和公区等方面进行常规的安全教育。
（34）举行应急演练。开展开学防疫演练，食堂、门卫与宿管人员，实验人员，住校学生，“5.12”，119更各种应急疏散演练，增强师生防灾、自护与自救等能力，确保校园师生财产安全，维护校园平安稳定。
（35）抗击新冠疫情。树立底线思维，做好常态化的疫情防控工作：“三检”、开窗透气、卫生消毒等，强化风险排查，加强进入校园人员管理，及时报备，落实常态化管控措施，强化师生健康监测，宣传疫苗接种等，明确主体责任。
（36）实施专题教育。科学做好青春期教育、女童防性侵犯教育工作，联合学生发展部开展“预防女童性侵害知识宣讲”活动、“早恋的危害青春期知识”、“留守女童防性侵”等多种讲座，提高师生、家长对青春期的认识，促进学生健康成长。
二、部门预算单位构成
大英县郪江外国语学校属一级预算单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县郪江外国语学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入（学生伙食费、课后服务费）支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、项目支出。大英县郪江外国语学校，2022年收支总预算3236.04万元，较2021年收支预算总数增加1080.59万元，主要是教职工和学生人数的增加，人员经费和公用经费增加，2022年根据国家政策将代管资金学生伙食费和课后服务费纳入预算。
（一）收入预算情况
大英县郪江外国语学校2022年收入预算3236.04万元，其中：一般公共预算拨款收入2376.04万元，占73.42%；其他收入860万元，占26.58%
（二）支出预算情况
大英县郪江外国语学校2022年支出预算3236.04万元，其中：基本支出2376.04万元，占73.42%；项目支出860.00万元，占26.58%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县郪江外国语学校，2022年收支总预算2376.04万元，较2021年收支预算总数增加222.03万元，主要是教职工和学生人数增加，人员经费和公用经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2376.04万元支出包括：一般公共服务支出1871.25万元、社会保障和就业支出230.76万元、医疗卫生与计划生育支出100.96万元、住房保障支出173.07万
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县郪江外国语学校，2022年收支总预算2376.04万元，较2021年收支预算总数增加222.03万元，主要是教职工和学生人数的增加，人员经费和公用经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1871.25万元，占78.75%；社会保障和就业支出230.76万元，占9.71%；医疗卫生与计划生育支出100.96万元，占4.25%；住房保障支出173.07万元，占7.28%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务教育支出小学教育2022年预算数为1871.25万元，主要用于：工资福利支出和基本公用支出，保障教职工基本工资和学校正常运转。
2. 一般公共服务社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费2022年预算数为230.76万元，主要用于：教职工基本养老保险缴费
3. 一般公共服务卫生健康支出事业单位医疗基本支出2022年预算数为100.96万元，主要用于：教职工医疗支出
4.一般公共服务住房保障支出住房公积金2022年预算数为173.07万元，主要用于：住房公积金支出 。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县郪江外国语学校2022年一般公共预算基本支出2376.04万元，其中：
人员经费1969.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、住房公积金。
公用经费406.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县郪江外国语学校2022年“三公”经费财政拨款预算数2.00万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0.2万元。公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）、2022年没有因公出国出境情况，2021年也没有因公出国境，增长变化0%。
（二）、2022年没有公务用车购置，2021年也没有公务用车购置，增长变化0%。
（三）、2022年没有公务用车运行支出费用，2021年也没有公务用车运行支出费用，增长变化0%。
（四）、公务接待费2022年预算与2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于接待上级单位、职能部门检查，友临、结盟学校交流学习。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县郪江外国语学校2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数29万元，其中：会议费5万元，培训费15万元，差旅费9万元。
（一）会议费较2021年没有变化
（二）培训费较2021年没有变化
（三）差旅费较2021年预算下降10% 。主要原因是减少外出，通过互联网工具办理相关事宜。
九、政府性基金预算支出情况说明
截至2021年底，大英县郪江外国语学校预算单位共有车辆0辆
大英县郪江外国语学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县郪江外国语学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2022年，大英县郪江外国语学校安排政府采购预算100万元，主要用于采购教学用一体机、空调、音响设备、办公桌椅、摄像机、沙发、学生课桌椅、科创用品、厨卫设施设备、便携式计算机等。
（三）国有资产占有使用情况
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年大英县郪江外国语学校全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
