根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对其他民主党派及工商联事务支出1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年县工商联部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映工商联未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）: 指为参政议政进行的企业调研、会议、检查等方面的支出。
8.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项 ）：指反映除上述项目以外其他开展民主党派及工商联事务方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指县工商联机关离退休人员的支出。
10.卫生健康（类）行政单位事业医疗（款）行政单位医 疗（项）：指县工商联在职及退休人员医疗保障支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括：国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、年终一次性奖金、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年县工商联部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
县工商联属一级预算单位 1 个。下设办公室、会员股、经济股三个股室，属于全额拨款的行政单位。
（二）机构职能。
参与本县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥参政议政民主监督作用；做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策；参与相关经济活动，协助政府对会员企业经营情况、财务、税收进行检查和监督；参与会员企业有关技术鉴定、质量管理、科技项目申报、产品评优等工作；为会员提供经济法律咨询、 融资、维权、科技、信息、新闻舆论、管理等服务，帮助会员改进经营管理，提高生产技术和产品质量；积极发展与沿海发达省、市工商社团和工商经济界人士的合作与交流，推动大英与东部省、市经贸合作和技术交流，协助引进资金、技术、人才；举办和组织会员参加国内外各种展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；指导镇乡商会工作，组织和管理同业公会、行业商会(协会)工作；协助有关部门做好私营企业协会、个体劳动者协会、异地商会和以非公有制经济为主体的社团组织的指导工作。
（三）人员概况。
县工商联编制人数 5 人。其中领导职数 3 名（党组书记 1 名、副主席 1 名、秘书长 1 名）； 一般干部职数2 名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
大英县工商业联合会2021年部门决算总收入154.61万元，一般公共预算财政拨款收入131.53万元，占比85.07%；上年结转23.08万元，占比14.93%。
（二）部门财政资金支出情况。
2021 年部门决算支出总计154.61万元。其中基本支出79万元，占比51.1%，项目支出75.61万元，占比48.9%。
三、 部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1.绩效目标制定。县工商联按照县财政局部门预算编制要求，按时按质完成部门年初预算编制工作；在预算编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，保障人员的工资、保险等日常运转，精确核算人员经费和公用经费；细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报县财政局行政政法股进行审核，在规定时间内进行调整上报。
2.绩效目标实现。单位运行良好。加强教育引导，非公经济代表人士健康成长。一是深入开展理想信念教育活动。通过召开常执委会议以及工商联QQ、微信平台、走访企业、座谈调研等多种形式在全县非公经济人士中开展党史学习教育。通过党史学习教育，追寻红色记忆，传承革命精神，提振发展信心。二是加强企业家培训工作。组织鸿鹏新材料、金宏地产、久大盐化等13家民营企业代表参加学习四川省“万企兴万村”省级联系点、示范实践基地、人才培育基地授牌仪式会议。引导我县民营企业积极参与乡村振兴，巩固来之不易的脱贫攻坚成果。通过教育引导，一大批非公经济人士得到健康成长。加强平台搭建，服务企业发展。一是以政企互动为载体，搭建企业与政府沟通平台。扎实开展“十百千维权护航”，会同县经科局、县检察院、县司法局、县农民工服务中心等相关职能部门到企业开展“法律服务民企”系列活动，依法保护民营企业和企业经营者的权益，努力营造亲商、护商、安商、兴商政商环境。二是以外引内联活动为载体，搭建企业交流合作平台。积极开展“请进来、走出去”活动，为企业寻求合作伙伴。协助县商务经合局邀请四川顺风新能源有限公司到大英考察，就企业投资计划、选址拟用地等方面进行洽谈，争取让项目早日落地。三是以银企联谊活动为载体，搭建企业融资发展平台。会同县金融局、县商务经合局先后组织多家县内金融机构主动深入企业开展融资需求专题对接会和座谈调研会，金融机构及企业汇聚一堂，推介金融产品，指导企业融资，推动银企合作。四是以法律服务为载体，搭建法律维权平台。建立服务民营企业法律工作站2个，打造法律服务工作示范点5个。成立了大英县总商会商事调解中心，聘请县工商联（总商会）法律顾问为专业调解员，发挥商会在预防和化解矛盾纠纷中的积极作用。加强调查研究，积极参政议政。参政议政有作为，调查研究见成效。结合大英县“问题大排查、作风大整治、工作大提升”专项行动实施方案，围绕民营经济发展中的问题开展调研，先后召开座谈会议2次，实地走访企业27家（其中20家主席（会长）级企业全覆盖），形成建议3条。扎实开展“万企兴万村”行动。动员43家重点民营企业、1个商协会通过多种途径，助力45个行政村脱贫成果稳定巩固，村企融合、共建共赢的格局基本形成。到2023年，突出卓筒井为干屏村、隆盛土门垭村等全县10个“万企兴万村”行动精彩工程示范实践村，到2025年，村企结对帮扶关系持续巩固，乡村特色产业体系初步构建，新型集体经济不断发展壮大，村企利益联结机制有效建立，配套服务保障政策不断完善，为乡村实现全面振兴打下坚实基础。
3.绩效目标填报。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县工商联所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
4.支出控制方面。县工商联按县财政局要求完成分配，做到收支合规、平衡。对纳入部门预算批复管理的项目经费在年度执行中，跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各款项及时支付。
5.预算动态、进度执行及完成情况。2021年度财政拨款154.61万元。本年支出总计154.61万元。完成进度100%
6.本单位目前未发现有违规行为。
（二）结果应用情况。
2021年，在县委、县政府正确领导下，我联牢牢把握发展大势，认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，实现了年度预期目标。我们将评价结果与预算安排相结合，逐渐提升整体绩效水平，按照政府信息公开要求，经县财政局审定批复后，二十日内向社会公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
县工商联通过加强组织领导和统筹协调，按照财政局相关规定，结合我单位的实际情况，严格落实《大英县工商联财务管理制度》等内部管理制度，做到账账、账证、账实相符，基本无闲置浪费现象，保障各项目标任务顺利完成。
（二）存在问题。
1.财务预算执行力有待加强，因实际突发情况（如疫情需要）预算不够精准。
2.单位业务人员对预算支出绩效评价业务不熟悉，政策理解方面有待加强。
（三）改进建议。
1.加强财务管理，严格财务审核。支付时，按照预算规定的经济科目和用途进行资金使用审核，列报支付，杜绝超支现象。
2.绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（其他民主党派及工商联事务项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．工商联在该项目管理中的职能。
其他民主党派及工商联事务支出经费是根据县工商联的工作职责及工作需要而编制的项目，主要用于保障大英县民盟、大英县民进、大英县民建、大英县农工党及工商联事务的正常运转及活动开展。
2．项目立项、资金申报的依据。
根据大财发【2019】384号《关于编制县级部门2020-2022年支出规划和2020年部门预算的通知》要求
3．资金管理办法制定情况。
该笔资金严格按照项目资金管理办法执行。由县财政下拨到县工商联，县工商联根据县委统战部安排将其他民主党派资金及时拨付，其中民盟、民建、民进、农工党、工商联各8万元，全部拨付到位。各民主党派按其职责开展活动，项目执行情况好，执行率100%。
4．资金分配的原则及考虑因素。
按照政府项目管理规定具体实施。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2021 年县工商联通过加强组织领导和统筹协调，按照财政局相关规定，结合我单位的实际情况，按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标， 综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。落实主体责任，保障各项目标任务顺利完成。
2．项目应实现的具体绩效目标。
保障各民主党派及工商联正常运转开展活动，夯实了共同思想政治基础，以思想政治引领为抓手，推动了民主党派自身建设及非公经济两个健康，引导各民主党派及非公经济人士积极发挥重要作用。
3．申报目标是否合理可行。
