图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计241.95万元，其中：基本支出105.47万元，占43.59%；项目支出136.48万元，占56.41%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入、支出总计203.02万元。与2020年相比，财政拨款收入、支出总计增加1.28万元、增长0.63%。主要变动原因是业务活动增多，导致经费支出增长。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出203.02万元，占本年支出合计的83.9%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.72万元，增长54.62%。主要变动原因是业务活动增多，导致支出增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出203.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出194.85万元，占95.97%；社会保障和就业（类）支出3.74万元，占1.84%；卫生健康支出1.63万元，占0.8%；住房保障支出2.8万元，占1.38%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为203.02万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为194.85万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.74万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.63万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为2.8万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出101.56万元，其中：
人员经费48.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费53.2万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.15万元，增长33.33%。主要原因是严格执行公务接待。其中：
国内公务接待支出0.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，46人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：接待上级团委、区县工作交流、团内活动用餐等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，共青团大英县委机关运行经费支出53.2万元，比2020年增加15.29万元，增长40.33%。主要原因人员经费变动，单位业务工作增多。
（二）政府采购支出情况
2021年，共青团大英县委县政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共青团大英县委共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，在2021年度预算编制阶段，组织对童心港湾、西部计划、临聘、共青团工作专项、共青团组织建设等5个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年共青团大英县委部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级拨款收入、捐赠收入、利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为单位职工购买养老保险支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指为单位职工购买医疗保险支出。
9.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指为单位职工缴纳住房公积金支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年共青团大英县委部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
中国共产主义青年团大英县委员会是群众团体，是县一级预算单位，无下属二级预算单位。
（二）机构职能
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校、是党的助手和后备军、是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一，共青团大英县委由中共大英县委领导。共青团大英县委机关主要工作职能是：
1.行使共青团大英县委员会赋予的领导全县共青团工作的职权，对全县性社团组织进行指导和管理。
2.受党委委托，行使中国少年先锋队大英县工作委员会赋予的领导全县少先队工作的职权。
3.组织和带领全县青少年在全县经济建设、社会事业发展中发挥生力军和突击队作用。
4.参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对我县青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
5.参与有关我县青少年事务的法律、法规的实施，协助县委和政府协调、处理与青少年利益相关的事物。
6.协助政府教育部门做好中小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
7.调查全县青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种教育活动。
8.参与制定我县有关青年统战工作的政策，做好我县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
9.组织和带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。
10.会同有关部门对全县青少年外事工作进行归口管理和提供服务。
11.承担县委、县政府交办的有关事项。
（三）人员概况
中国共产主义青年团大英县委员会有行政编制4个，2021年在编人员4人，分别为正科职1人，副科职1人，科员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
共青团大英县委2021年收入预算136.89万元，其中：一般公共预算拨款收入136.89万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况
共青团大英县委2021年支出预算136.89万元，其中：基本支出39.79万元，占29.07%；项目支出97.1万元，占70.93%。具体明细如下：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（群众）（项）2021年预算数为47.66万元，主要用于：基本工资、津补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众）（项）2021年预算数为5.85万元，主要用于：培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为75.2万元，主要用于：物业管理费、其他商品和服务支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为3.74万元，主要用于：为单位职工购买养老保险。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为1.64万元，主要用于：为单位职工购买医疗保险。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为2.8万元，主要用于：为单位职工购买住房公积金。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
共青团大英县委在绩效目标制定方面，切实根据本单位实际情况制定部门绩效目标，确保绩效目标切实可行。在绩效目标实现方面，认真谋划，统筹推进，人员类经费在经费下达后坚持每月按时拨付人员经费，运转类经费坚持先审批后支付，在工作开展之后及时支付。在预算编制方面，严格按照县财政局相关通知要求，按时完成基础库报送工作，做到预算编制准确。在支出控制方面，厉行勤俭节约，拒绝铺张浪费。在预算动态调整方面，根据实际工作情况，及时做好预算调整。在预算执行进度方面，认真推进各项工作，平稳推进预算执行。在预算完成方面，总体情况较好，但是由于年底金财网故障，部分预算费用未能按时支出。在违规方面，本单位不存在违规记录。
（二）结果应用情况
我单位高度重视绩效评价工作，积极组织人员开展绩效自评并按要求进行公开，根据评价结果及时制定整改方案，落实整改措施。通过绩效评价结果推动日常工作更加规范，进一步提升工作质效。
（三）自评质量
2021年我单位部门整体支出自评得分91分，比较准确。
