13. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项): 指其他用于残疾人事业方面的支出，主要包括残疾人医疗保险、残疾人养老保险、阳光家园计划、机动车燃油补贴、残疾人家庭无障碍改造、量服、康复机构能力建设、就业服务、公益性岗位、残疾人教育、办证补贴等方面的支出。
14.其他支出（类）彩票公益金及应对专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出(项): 指用于残疾人事业的彩票公益金支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
大英县残疾人联合会
2021年县级部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
县残联内设办公室，下属事业单位1个（大英县残疾人服务中心）。
（二）机构职能。
大英县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全县残疾人事业团体。其主要职责是：
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
6.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
7.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督残联系统残疾人福利企业，会同有关部门制定和监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
8.统筹开展为残疾人事业募捐活动。
9.承办县政府和上级残联交办的其他工作。
（三）人员概况。
现有在编在职人员6人。其中机关3人，参公编制4人；残疾人服务中心3人，事业编制3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
年初本年县级财政拨款662.68万元（其中一般公共财政拨款612.27万元，政府性基金拨款50.41万元）；年初结转结余76.22万元。
（二）部门财政资金支出情况。
年初预算支出738.90万元，按功能科目分类：其中:社会保障和就业支出是636.94万元，卫生健康支出2.77万元，农林水支出20.44万元，住房保障支出4.76万元，其他支出73.99万元。按经济科目分类：其中：基本支出92.17万元；项目支出646.73万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
基本支出经费92.17万元，其中行政运行经费34.53万元，占基本支出的37.46%；行政事业养老支出6.35万元，占基本支出的6.89%；行政事业医疗支出2.77万元，占基本支出的3.01%；住房保障支出4.76万元，占基本支出的5.16%；其他残疾人事业支出43.76万元，占基本支出的47.48%。
部门项目支出646.73万元，其中：残疾人康复支出22.5万元，占项目支出3.48%；残疾人就业和扶贫54.18万元，占项目支出8.38%；其他残疾人事业支出475.62万元，占项目支出73.54%；其他扶贫支出20.44，占项目支出3.16%；彩票公益金支出73.99，占项目支出11.44%。
全年无违规违纪情况。
（二）结果应用情况。
通过自评，全年整体工作推进有序，未出现无预算、超预算执行的情况；基本支出严格执行有关政策规定，无擅自扩大开支范围情况，没有超过规定标准、范围发放津贴补贴的情况。项目支出严格按批准的用途专款专用，未出现自行改变项目内容和资金使用范围的情况。无政府性债务、无非税收入执收任务；采购业务严格按照《政府采购目录》相关规定执行；单位资产管理均按要求纳入四川省资产管理信息系统管理，并按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，及时专人负责报表并提交资产清查报告及相关说明；内部控制健全并执行良好。大英县残疾人联合会预、决算相关信息按相关规定，在财政部门批复后二十日内，统一向社会公开。
（三）自评质量。
根据《大英县财政局关于开展2022年部门、政策和项目支出重点绩效评价工作的通知》（大财发〔2022〕304号）文件要求,我单位认真负责、客观公正地开展了2021年度部门整体支出绩效自评工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我会绩效管理工作在县财政指导及会领导的重视下，认真贯彻落实党的十九大和历届会议精神和县委、县政府决策部署，认真做好年度财政预算编制工作，取得了较好成绩，保障残疾人康复、就业创业、居家托养、无障碍改造、宣传文化体育等各项工作健康有序发展。年度绩效目标完成较好，各项工作按期完成，切实解决了残疾人经济困难问题，得到受益残疾人一致好评。
（二）存在问题。
1.项目支付没有达到资金支付时序进度。
2.部分项目由于政策调整原因，资金变动大。
（三）改进建议。
一是业务股室要进一步提高业务水平，加快推进项目进度，提高资金使用率，使项目资金能更快更好地发挥社会效益，为残疾人提供好服务。
二是绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强、工作量大，要进一步加强相关的业务培训，切实推进绩效评价工作的开展。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。
附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本
（主管部门自评）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
通过规范项目立项，绩效目标设定合理，资金到位及时，认真组织实施，严格项目资金支出审批，取得较好的社会效应。残疾人就业和扶贫项目扎实开展，残疾人脱贫成果和就业指数有稳步提升，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作出了积极贡献。
（二）项目绩效目标。
给予自主创业的残疾人给予奖励扶持；通过对农村贫困残疾人进行技能培训、物资扶持、资金扶持，帮助其大力发展生产。
（三）项目自评步骤及方法。
按要求开展绩效自评，填写《项目支出绩效监控运行分析表》，报财政部门。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
县残联党支部根据县委、县政府有关残疾人事业发展决策部署和年度工作安排，讨论通过资金安排建议报县财政，财政根据年度预算安排总体情况予以确定。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。53.06万元
2．资金到位。资金到位率100%。
3．资金使用。54.18万元
（三）项目财务管理情况。
加强资金使用管理，强化绩效跟踪，自觉接受纪检、审计部门的监督，切实提升资金使用效益。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
我会申报专项均从2021年初计划实施，并于2021年底前完成年度绩效目标。
（二）项目管理情况。严格按照补助资金下达用途使用资金，专款专用，符合资金使用规定。
（三）项目监管情况。收到下达资金后，我会严格按照下达用途，有效使用补助资金，充分发挥补助资金的使用效益。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
266名残疾人进行灵活就业直补帮助、鼓励贫困残疾人大力发展种养殖居家灵活就业。为600名残疾家庭发放鸡苗1.2万只，发放鸡苗和培训。
（二）项目效益情况。
残疾人实用技术提升养殖能力，给予种禽有效减轻残疾人家庭生产投入。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据实际实施情况合理设置下年目标。
（二）存在的问题。
由于政策变动，与年初设定的目标有差距。
（三）相关建议。
加强绩效管理培训，提高绩效目标设置。
