四川省大英县育才中学
2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2022年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
四川省大英县育才中学
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 四川省大英县育才中学职能简介
实施高中学历教育，促进基础教育发展 。
（二）2022年重点工作
1.党建
（1）积极开展党建示范点建设
2.教学
（1）推进“四名”工程建设
（2）省级示范高中创建
（3）稳妥推进高考综合改革
（4）有序推进教育教学科研课题申报及研究
（5）全面推进教师培训工作，特别是年轻教师的培养工作
（6）全面推进教师信息技术2.0培训工作
（7）加强图书馆建设，购置图书，继续推进阅览室建设
3.教育
（1）积极开展文明校园创建
（2）积极开展平安校园创建
4.办学条件
（1）购置技防设施，推进平安校园建设
（2）校园信息化建设推进，购置多媒体设备及电脑
（3）校园硬件改造：厕所改造、校园道路改造、教学楼栏杆改造
二、部门预算单位构成
我校无二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省大英县育才中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。四川省大英县育才中学2022年收支总预算2198.42万元，较2021年收支预算总数增加111.04万元，主要是学生人数增加，财政拨款金额相应增加，教职工评职晋级薪级晋升等因素致使预算总数增加。
（一）收入预算情况
四川省大英县育才中学2022年收入预算2198.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1899.59万元，占86.4%；其他收入298.83万元，占13.6%；。
（二）支出预算情况
四川省大英县育才中学2022年支出预算2198.42万元，其中：基本支出2086.43万元，占94.9%；项目支出111.99万元，占5.1%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省大英县育才中学，2022年收支总预算1899.59万元，较2021年收支预算总数增加71.46万元，主要是学生人数增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1899.59万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出1477.30万元、社会保障和就业支出193.05万元、卫生健康支出84.46万元、住房保障支出144.79万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省大英县育才中学，2022年收支总预算1899.59万元，较2021年收支预算总数增加71.46万元，主要是学生人数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1477.30万元，占77.8%；社会保障和就业支出193.05万元，占10.2%；卫生健康支出84.46万元，占4.45%；住房保障支出144.79万元，占7.62%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务205（类）02（款）04（项）高中教育，2022年预算数为1477.30万元，主要用于：工资福利支出，商品服务支出和资本性支出。
2. 一般公共服务208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为193.05万元，主要用于：教职员工的基本养老保险缴费。
3.一般公共服务210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2022年预算数为84.46万元，主要用于：教职员工基本医疗保险缴费。
4.一般公共服务221（类）02（款）01（项）住房公积金2022年预算数为144.79万元，主要用于：教职员工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川省大英县育才中学2022年一般公共预算基本支出1887.60万元，其中：
人员经费1647.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费173.75万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
资本性支出66万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省大英县育才中学2022年“三公”经费财政拨款预算数3.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2021年预算，与2021年预算持平。主要原因是本单位无因公出国（境）。
（二）公务接待费较2021年预算下降5.7 % 。主要原因是本年度交流学习的安排较少。
2022年公务接待费计划用于来校交流学习、参观，接待检查等。
（三）本单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
四川省大英县育才中学2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数13.5万元，其中：会议费1.5万元，培训费10万元，差旅费2万元。
（一）会议费较2021年预算增长50%。主要原因是学校各类创建活动增多，组织会议费相应增加。
（二）培训费较2021年预算不变。
（三）差旅费较2021年预算增长53.85%。主要原因是学校加大招生工作投入，教师差旅费增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
四川省大英县育才中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
四川省大英县育才中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2022年，四川省大英县育才中学安排政府采购预算83.6万元，主要用于采购办公设备、专用设备、其他资本性支出等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，四川省大英县育才中学共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年四川省大英县育才中学全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
