大英县金元镇小学校
2022年部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2022年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
『大英县金元镇小学校』
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能 ：实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）2022年主要工作
1、负责辖区内小学阶段义务教育，搞好学校管理，提高教学质量。
2、遵守教育法律法规，依法办学，依法执教，规范管理使用印章、证书。杜绝乱收费、乱办班等违规行为。
3、积极开展教学科研、探索教改，不断提升办学质量和学校形象，圆满完成各项教育教学工作任务。
二、部门预算单位构成
大英县金元镇小学校在职人数39人，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县金元镇小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入475.12万元，收入包括：一般公共预算拨款收入475.12万元；支出475.12万元，支出包括：教育支出372.86万元、社会保障和就业支出46.75万元、卫生健康支出20.45万元、住房保障支出35.06万元。大英县金元镇小学校，2022年收支总预算475.12万元，较2021年收支预算总数增加96.06万元，主要是教职工编制数由2021年的35人增加为39人。
（一）收入预算情况
大英县金元镇小学校2022年收入预算475.12万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入475.12万元，占100%
（二）支出预算情况
大英县金元镇小学校2022年支出预算475.12万元，其中：基本支出461.22万元，占97.07%；项目支出13.9万元，占2.93%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县金元镇小学校，2022年收支总预算475.12万元，较2021年收支预算总数增加96.06万元，主要是教职工编制数由2021年的35人增加为39人。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入475.12万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：小学教育支出372.86万元、 机关事业单位基本养老保险缴费支出46.75万元、 事业单位医疗支出20.45万元、住房保障支出35.06万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县金元镇小学校，2022年收支总预算475.12万元，较2021年收支预算总数增加96.06万元，主要是教职工编制数由2021年的35人增加为39人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出372.86万元，占78%；机关事业单位基本养老保险缴费支出46.75万元，占9.8%；事业单位医疗支出20.45万元，占4.3%；住房保障支出35.06万元，占7.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共预算的教育支出372.86万元，占78%。其中基本支出358.96万元，包含人员支出308.38万元，主要用于2022年全年教职工的基本工资、绩效工资、津补贴的发放；基本公用支出50.58万元主要用于2022年全年学校水电、维修等日常运转开支。项目支出13.9万元，包含安保支出9万元主要用于2022年全年学校保安人员工资支出； 离岗民师退休费支出4.9万元。
2. 一般公共预算的社会保障和就业支出46.75万元，占9.8%，主要用于本单位职工社会保障和就业支出
3 一般公共预算的卫生健康支出20.45万元，占4.3%，主要用于本单位职工医疗卫生保障支出费用
4、一般公共预算的住房保障支出35.06万元，占7.9%。主要用于本单位职工住房公积金财政配套。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县金元镇小学校2022年一般公共预算基本支出461.22万元，其中：
人员经费4,10.64万元，主要包括：基本工资175.56万元、津贴补贴18.24万元、社会保险缴费4.66万元、绩效工资109.92万元、事业单位医疗支出20.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.75万元、住房公积金35.06万元。
公用经费50.58万元，主要包括：办公费6.5万元、印刷费4.4万元、水费2.5万元、电费5.6万元、邮电费1.1万元、差旅费2.7万元、维修（护）费3.8万元、培训费2.5万元、劳务费2.47万元、工会经费3.5万元、福利费5.3万元、其他交通费0.58万元、其他商品和服务支出9.63万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县金元镇小学校2022年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）、2022年没有因公出国出境情况，2021年也没有因公出国境，增长变化0%。
（二）、2022年没有公务用车购置，2021年也没有公务用车购置，增长变化0%。
（三）、2022年没有公务用车运行支出费用，2021年也没有公务用车运行支出费用，增长变化0%。
（四）、公务接待费2022年预算与2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于考务接待和教科研接待。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县金元镇小学校2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数5.2万元，其中：会议费0万元，培训费2.5万元，差旅费2.7万元。
培训费与2021年预算持平。
差旅费与2021年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县金元镇小学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县金元镇小学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
大英县金元镇小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
大英县金元镇小学校2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
大英县金元镇小学校2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年大英县金元镇小学校全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
