2021年度大英县蓬莱中学

部门决算编制说明

目录

第一部分 部门概况…………………………………………………………………3

一、基本职能及主要工作……………………………………………………3

二、机构设置……………………………………………………………………9

第二部分年度部门决算情况说明………………………………………………………9

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………9

二、收入决算情况说明…………………………………………………………10

三、支出决算情况说明…………………………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………14

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………16

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………16

第三部分 名词解释…………………………………………………………16

第四部分 附表……………………………………………………………………20

一、收入支出决算总表………………………………………………………20

二、收入决算表……………………………………………………………20

三、支出决算表……………………………………………………………20

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………20

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………20

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………20

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………20

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、打造“四心”党建，引领学校发展

红色基因伴成长，爱国情怀驻心间。学校充分发挥党建引领作用，紧扣“立德树人”根本任务，积极探索“对党忠诚、坚守初心、廉洁清心、服务暖心”四心党建举措，以“三会一课”“第一议题”“思政课”“探寻红色足迹”“城乡党建结对共建”“教职工大会”“晨会”“主题班队会”等活动为载体，夯实《蓬中宣传》《蓬中德育》《蓬中教研》《蝉韵》、校园网站、学校公众号等宣传阵地，点燃蓬莱中学发展的红色引擎，使党建工作与学校发展目标同向，思想同心，工作同步，推动党建与教育教学深度融合。学校党总支部在建党100周年庆典之际，被中共大英县教育党工委评为“先进基层党组织”。

2、实施精细治理，提升办学格局

高品质学校建设关键在于学校管理。学校坚持团队管理、段式管理、红线管理、目标管理、捆绑考核，条块结合，重心下放，做到人人有事做，事事有人管。

学校建立健全了一系列确保依法办学、民主治校的规章制度，如三重一大制度、教职工绩效考核分配制度、课后服务经费分配方案、教职工评职晋级实施方案等，确保学校各项工作落到实处。

3、实施双十德育，创新评价机制

学校坚持“立德树人”“五育并举”，把学生的常规外化于“十个好”，通过自主管理、星级评定，育德于行。把“十爱”融入月主题，以系列活动为载体，精心组织开展仪式活动：升旗仪式、入队仪式、入团仪式、开学典礼、10岁成长礼、14岁青春礼、毕业誓师大会；校园活动：4月读书节，5月艺术节，11月体育节，12月科创节；庆典活动：庆国庆、庆元旦、庆五四、庆六一；主题活动：感恩教育、励志教育、安全教育、健康教育。重参与、重体验、重收获、重成长，着重解决学生认知问题、动力问题，育得于心。

学校创新实施“星级评价”机制，以自主管理为抓手，用“星级年级”实现对教职工的全面考核，用“星级班级”实现对班级的全面管理，纳入班主任绩效考核。用“星级学生”实现对每个学生的评价，每周评定班级之星，每月评定年级之星，每期评定校园之星，每年评定阳光学子。建立健全了促进学生“品德发展”“学业发展”“身心发展”“审美素养”“劳动与社会实践”五维一体的“星级评价体系”，培养阳光学子。

4、推进生本课堂，磨砺教师队伍

学校抓实教育主管部门的培训和校本培训。通过教研周开展专业研究，实施“课堂、课程、课题“三课”联动工程。学校开辟校本课程《蓬中教研》、校本讲座“蓬中论坛”开展教师专业写作，推广四突六环生本课堂践行 、“三会一课”的编制与使用、优质课例观摩、教育教学论文等亮点，不断更新优化学校教学资源库建设。

学校定期举行教师专业竞赛：9月微课制作比赛，10月教学精品课比赛，11月合优课展评，12月作业设计比赛，3月蝉山杯教学大赛，4月优秀论文展评，5月青年教师磨课成果比赛，6月教师信息化比赛，以赛促研，助力教师专业能力的提升。

学校抓实青蓝工程，学期初，组织新教师集中培训1次；组织新教师讲见面课12堂，讲汇报课12堂，听点课10堂。通过以老带新的方式，达到相互促进，共同提高的目的。一学年来，我校新教师已实现了“基本规范”的要求，绝大多数老师已经能“站稳讲台”。

我校不断构建“育心、育智、育体、育美”生本教育课程体系，发展学生核心素养。我校探索建构起以学习者为中心，指向高阶思维培育与创新能力培养的“四突六环生本课堂”模式，长期坚持开展“四突六环生本课堂”入格课展评，提升绿色质量。该模式在学校课堂教学的应用率达80%以上。

5、落实“双减”政策，减负提质增效

我校提出向“课堂要质量”总要求，坚持向课堂“抢“效率，践行“三有”“四地”“六让”理念，抓实集体备课, 抓实“四突六环生本课堂”改革， 严控作业总量, 精准作业设计, 规范作业批改, 严控考试次数,优化课后服务，强化家校共育，切实用教师的高投入换来学生的轻负担，学校的优质量。

二、机构设置

本单位是公益一类事业单位。在职人数225人，其中：专业技术人员223人；事业工勤人员1人；管理人员1人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3053.78万元。与2020年3075.08万元相比，收、支总计各减少21.30万元，下降0.69%。主要变动原因是运动场维修等项目已完工，项目收、支减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2930.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2717.12万元，占92.71%；其他收入213.51万元，占7.29%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3053.78万元，其中：基本支出2956.63万元，占96.82%；项目支出97.15万元，占3.18%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2840.28万元。与2020年2741.56万元相比，财政拨款收、支总计各增加98.72万元，增长3.60%。主要变动原因是人员工资财政拨款收、支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2840.28万元，占本年支出合计的93.01%。与2020年2640万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加200.28万元，增长7.59%。主要变动原因是人员工资一般公共预算财政拨款支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2840.28万元，主要用于以下方面:教育支出（类）2292.39万元，占80.71%；社会保障和就业（类）支出250.51万元，占8.82%；住房保障（类）支出109.52万元，占3.86%；卫生健康（类）支出187.86万元，占6.61%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2840.28万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）

小学教育（项）：支出决算为20.00万元，完成预算100%。

初中教育（项）：支出决算为2046.65万元，完成预算100%。

其他普通教育（项）：支出决算为222.24万元，完成预算100%。

（2）其他教育支出（款）

其他教育支出（项）：支出决算为3.5万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为250.51万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）:支出决算为109.52万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（项）:支出决算为187.86万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2743.13万元，其中：

人员经费2446.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对家庭和个人的补助等。
　　日常公用经费296.67万元，主要包括：办公费、手续费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

    具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，本单位是公益一类事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。