2021年度四川省大英中学

部门决算编制说明

目录

第一部分 部门概况…………………………………………………………………3

一、基本职能及主要工作……………………………………………………3

二、机构设置……………………………………………………………………9

第二部分 年度部门决算情况说明……………………………………………9

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………9

二、收入决算情况说明…………………………………………………………10

三、支出决算情况说明…………………………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………14

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………16

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………16

第三部分 名词解释…………………………………………………………16

第四部分 附表……………………………………………………………………20

一、收入支出决算总表………………………………………………………20

二、收入决算表……………………………………………………………20

三、支出决算表……………………………………………………………20

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………20

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………20

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………20

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………20

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

全面贯彻党的教育方针，坚持德、智、体、美全面发展，不断深化教育教学改革，依法治校，依法治教，实施高中教育，向社会和高一级学校培养输送合格人才。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.2021年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”开局之年，学校深入组织开展党史学习教育，着力构建“党委领学、支部组学、党员自学”的研学格局。2021年6月，中共遂宁市委授予我校“遂宁市先进基层党组织”荣誉称号，并被推选为全省党建示范校候选单位。

2.严格按照《大英县校务公开工作实施意见》全面推行校务公开工作，加大公开力度，拓展公开内容，创新公开载体，2021年12月，我校作为遂宁市总工会组织的全市校（厂）务公开现场会的一个点接受检查，获得高度评价。

3.坚持对口联系盐井街道宝石岩村，做好“大回访、大调研”，宣讲乡村振兴政策，持续巩固对口帮扶的成果。

4.以扎实开展艺体工作为保障，提高艺术素养。一是进一步完善艺体教师考核制度，从多方面加强对艺体教师的考核。二是加强对艺体生的培养，通过规范艺体生的行为习惯，提升其专业水平。三是扎实开展体育艺术节等艺体活动并取得满意的效果。

5.组织各年级开展党员示范课、青年教师公开课、新教师转正课、师徒同课异构等活动，推进高效教研和高效课堂的深入开展。2021年5月，我校三位老师在“遂宁市中小学青年教师教学竞赛决赛”中，张魏川老师、雷潇潇老师、曾平老师分别获得“中学英语组特等奖”“中学数学组一等奖”“中学语文组二等奖”,其中张魏川老师还代表遂宁市参加全省的决赛，荣获二等奖。

6.全体教师众志成城，攻坚克难，学校教育教学质量得到了长足发展。在2021年高考中，我校一本、二本上线人数在全市同类学校中名列第二名：理科唐琬茹737分（含加分）、文科龚轩正694分（含加分），高分进入清华大学；高分段突出，650分以上9人，600分以上63人，唐源、陈意、李志宏等多人被上海交大、复旦大学，哈尔滨工业大学录取。初中全县的中学生学业水平监测，初一、初二、初三的总评考核均为全县第一名。2021年12月，我校获遂宁市“高中教育教学工作先进集体”“初中拔尖创新人才培养先进集体”。

7.多方争取办学资金，改善办学条件。2021年新进采购教学用电脑共计362台， 购置了20套办公桌椅，采购了1500套学生课桌椅，完成润馨篮球运动场改造工作，并顺利投入使用，受到全校师生及社会各界的一致好评。

二、机构设置

本单位为公益二类事业单位，无二级单位。在职人数470人，其中专业技术人员470人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8798.11万元。与2020年8124.45万元相比，收、支总计各增加673.66万元，增长8.29%。主要变动原因是学校建修等项目收、支增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计8320.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8165.56万元，占98.14%；其他收入154.90万元，占1.86%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计8778.11万元，其中：基本支出7386.33万元，占84.34%；项目支出1391.78万元，占15.66%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计8643.21万元。与2020年7715.65万元相比，财政拨款收、支总计各增加927.56万元，增长12.02%。主要变动原因是学校建修等项目财政拨款收、支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出8643.21万元，占本年支出合计的98.24%。与2020年7223.04万元相比，一般公共预算财政拨款支出增长1420.17万元，增长19.66%。主要变动原因是学校建修等项目一般公共预算财政拨款收、支增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出8643.21万元，主要用于以下方面:教育支出（类）7443.78万元，占86.12%；社会保障和就业（类）支出548.45万元，占6.35%；住房保障（类）支出411.14万元，占4.76%；卫生健康（类）支出239.83万元，占2.77%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为8643.21万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）

初中教育（项）：支出决算为1592.92万元，完成预算100%。

高中教育（项）：支出决算为5754.05万元，完成预算100%。

其他普通教育（项）：支出决算为96.81万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为548.45万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）:支出决算为239.83万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（项）:支出决算为411.14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年一般公共预算财政拨款基本支出7254.93万元，其中：

人员经费6042.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对家庭和个人的补助等。
　　日常公用经费1212.63万元，主要包括：办公费、手续费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成预算51.05%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.97万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0元，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.97万元，完成预算51.05%，较2020年1.16万元减少0.19万元，下降16.38%，主要是厉行节约，减少了接待次数和人数。其中：

国内公务接待支出0.97万元。国内公务接待15批次，121人次（不包括陪同人员），主要用于上级检查接待等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，本单位是公益二类事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，本单位政府采购支出总额79.46万元，主要用于教学设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。