2021年度

四川省大英县河边镇小学校

部门决算

目录

第一部分 部门概况 ……………………………………………………………………………3

一、基本职能及主要工作 ………………………………………………………3

二、机构设置 ……………………………………………………………………8

第二部分度部门决算情况说明…………………………………………………8

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………8

二、收入决算情况说明  ………………………………………………………8

三、支出决算情况说明…………………………………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ………………………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………13

九、国有资本经营预算支出决算情说明………………………………13

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………13

第三部分 名词解释……………………………………………………………………………14

第四部分 附表 ………………………………………………………………………………17

一、收入支出决算总表………………………………………………………17

二、收入决算表………………………………………………………………17

三、支出决算表………………………………………………………………17

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………17

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………17

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………17

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………17

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………17

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………17

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………17

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）2021年重点工作完成情况。

一、聚德前行，力求有为有守，凸显班子向心力、凝聚力、战斗力

“德之不修，行之不远”，一年来，班子成员“同频共振”，分工明确、团结协作、主动担当，利用校长办公会议、校务工作会议、年级工作会等商讨和决策，谋划、落实学校发展和事务工作。领导班子能够做出示范，为学校的发展尽心尽力。

变革中创新，践行“部门领导牵头”“领导挂科及教研组长领衔”“行政蹲点”的多维立体式管理模式。将语数外、综合四大挂科领导及教研组长升格为学科第一责任人，并赋予其更多的责权，具体对本学科的教学研究、教学管理、教学质量、教师发展、学生培养负责；6位班子成员分别蹲点一个年级，与本年级教师、学生、家长密切沟通，对教师文明办公、学生常规养成、师生安全保障等负责。管理人员分工不分家，密切日常沟通，实现了学校工作的整合融通，学校各项工作在互动与生成中逐步提升品质。

变革教师例会，开设“立德树人—讲好我的育人故事”教师讲坛，本校教师将自己教育教学、育人管理中典型案例，心得体会等分享给教师，让全体教师感受、体悟并逐步内化“微笑、快乐、自信、幸福”的精神内涵。

创新学校升旗仪式及集体朝会，以“校园童谣暨经典诵读”的方式展示班级学生的集体荣誉感和精神面貌，以“立德树人、讲好我的育人故事”周一讲坛，彰显教师的师德水平和精气神；活化学校文化布置，就地取材，班班开辟班级文化展示墙，让学校充满生命的活力与成长的气息。

立德树人活动多彩。坚持“三歌一呼”制度，各班在每天上午下午第一节课要唱响社会主义核心价值观二十四字歌、校歌、班歌，呼出班级口号，提振精气神。坚持开展“八礼四仪”训练、展示、考察活动，培养学生良好行为习惯和文明素质。每周一主题的国旗下讲话，利用清明节、端午节、建党一百周年等重大节日、历史事件加强对学生的爱国主义教育。坚持开展下年的校园文化艺术节、上年的“六一”庆祝系列活动，充分展示学校素质课后服务教育成果。家校社协同育人项目组录制的《让留守的花朵在暖阳下绽放——走进河边镇小学》，在川关在线播放，获得各界好评；县政协在河边小学录制的“明日委员.有事来商量”童眼看家乡协商议事会在四川政协报上刊登，获得好评。

二、聚心党建，力求有声有色

1、思想引领旗帜鲜明。学校坚持集中学习制度，召开“八小时内、八小时外”负面清单等专题会议，加强教师队伍意识形态建设。全年集中学习达30次，理论与实际相结合，在每周集中学习和国旗下讲话时都有教师作“立德树人——讲好我的育人故事”演讲，以生动的案例、真实的感受诠释教育工作者铭初心、担使命的心路历程，旗帜鲜明地唱响教书育人、尽职尽责、关爱学生、引领成长主旋律。

2、开展好了“支部委员会、党员会、组织生活会、主题党日活动”，与仁义村党支部、人民村党支部开展结对共建，我校党员都坚守在管理一线、教学一线，教学质量高。

三、聚焦教学管理，力主有滋有味

1、建立领导挂科、年级主任管级的质量管理机制，落实领导巡课制度，校长、教学分管领导、年级主任坚持听随堂课，及时与任课教师交流，进行鼓励、分享建议。

2、切实落实“教学六认真”检查工作，每期至少四次检查，坚持公平公正公开，每次检查教导处都会出一期简报，表扬优点，指出问题，督促整改，考核结果纳入教师绩效分配。经常开展年级教学质量诊断工作，年级主任主持本年级总结分析会，分析问题做到精准，改进措施做到可行有效。全校上下贯彻整体质量意识，校长、分管领导协调各年级，各年级都有教学能手带动；年级主任、教研组长协调各班，做到资源共享、互学互助、先进带动后进；班主任协调各科，着力落实学生个别辅导，让学生均衡发展。

3、严格将“向管理、六认真、课堂教学、教研、培训、课后服务、家校社协同育人、考核、德育、健康要质量”的十条措施落在实处。

四、聚焦科研，力求有板有眼

1、坚持抓好常规教研。坚持开展“三课”教研活动，即新教师的见面课、青年教师的合优课、老教师的示范课，做到时间落实、人员落实、录播落实，相关学科教师全部参与听课、评课，交流思想、分享经验，共同提高，带动青年教师快速成长。近年来，多位老师参加县级赛课获奖，陈文老师参加县体育赛课获二等奖，黄蝶老师参加县美术赛课比赛获二等奖。

2、以课题为引领，激发新动能。我们遵循“聚焦真问题、寻找真策略、开展真行动”的科研理念，县级科研课题《三环五步课堂教学的实践与探索》于2021年12月结题，2022年上期顺利申报为市级科研课题并顺利开题，进入实践、研究阶段，2021年11月获得“大英县教育科研先进单位”。

五、聚焦依法治校，赋能学校管理提质

  1、利用校园普法童谣，积极宣传、践行《中华人民共和国民法典》，全校师生、家长法律意识明显增强。

2、充分发挥法制副校长、派出所、司法所的普法作用，全年开展法律进校园、法治课讲座5次。

2021年下期县人大常委会副主任何涛率领县人大法工委、县教体局、县司法局等部门到校调研《中华人民共和国民法典》的宣传、推广工作，对我校创新形式，利用编撰校园民法典童谣进行宣传，给予了充分肯定，2022年6月我校被评为“遂宁市普法先进单位”。

六、聚力安全、卫生、稳定管理，落实落细见成效

1、落实行政值周负责制，早晨七点十分校门测体温，拉开了每天常规管理的序幕，早读、课间操、午餐、放学、卫生、安全、文明习惯等考核一一落实，并公示在常规评比栏。

2、坚持红领巾监督岗日常督查制，劝导纠正学生不良行为。

3、落实一岗双责和安全网格管理制度，课间、集体活动时，关键地段都有值守教师。

4、坚持校舍安全隐患排查整改制度，班主任每天排查、上课教师课前排查、学校管理人员每周排查，发现隐患及时汇报登记，及时整改。强化安全教育，教师会、班会、家长会讲安全，学校工作群、班级家长群、告家长书多途径宣传，交通安全、食品安全、防溺水、防火、防触电、禁毒等人人知晓。

5、落实门卫点长值班制度，门卫二十四小时值班，穿制服、戴器械，严格人员进出测体温登记。

6、协调公安、社区等部门治理校园周边环境，保障学校正常秩序。2021年度获得县级“平安校园”“安全工作先进集体”称号。

七、聚力文化浸润，培育温馨育人环境

我校围绕“暖阳”教育理念培育校园文化。社会主义核心价值观引人注目，引领着学校育人的目标。党史文化墙生动展现党的百年奋斗历程，催人奋进。童谣特色课程专栏展示着孩子们校园生活的一个个精彩瞬间。安全文化专栏呈现了重要的安全知识，教育学生珍爱生命自我保护。食堂文化倡导学生爱粮节粮文明用餐。花坛树围、楼道梯间布置有童谣文化温馨提示，引导着学生养成良好习惯。言信楼的孝道、国学文化引导学生孝老尊长、友善待人。琢玉楼的童谣文化、启智楼的科普文化引导学生创新思维的开发。班级文化展现班风学风，各具特色。功能室文化培养学生学科素质和钻研精神。

八、课后服务扎实有效。学生参加课后服务比率达99%，全校只有9名学生没有参加课后服务，2021-2022学年减免特殊学生课后服务费170人；课后服务兴趣小组，形式多样，学生兴趣特长得到了发挥和持续培育；开展课后服务成果展示4次，获得学生、家长、社会好评；六年级的课后服务培优工作，成绩显著。

九、着力加强五项管理：作业管理规范有序，手机管理落在实处，睡眠管理到位有效，课外读物管理定期检查，健康管理得到保证，学生体质健康大大提升。

十、聚焦学校建设，赋能办学条件提升

1、学校启动了标准化食堂建设的前期工程，目前已经完成了“可研、立项、初设、危房鉴定”等前期工作，计划暑期完成“地探、设计、预算”工作，力争2022年下期完成开工前的各项工作，待上级资金安排到位后，立即启动建设。

2、启动了综合楼建设的前期规划工作。计划待食堂搬迁后，及时进行综合楼建设工程，新建阶梯教室1间、风雨运动场1层，教学、办公、功能用房4层、停车场1处。

十一、成绩显著、催人奋进。一年来：学校没有出现一例安全及卫生事故，学校教学质量综合评估获得县一等奖、质量评估一等奖、送生工作三等奖，获得“控辍保学先进集体、教育科研先进单位、遂宁市普法先进单位、安全工作先进集体、全国第十九届创新作文大赛优秀组织奖、2021年度优秀少先队集体、四川省绿色学校”等荣誉，激励着河小人坚持不懈地奋进。

二、机构设置

事业单位：独立编制机构数：1个。（独立核算机构数1个）。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计842.68万元。与2020年相比，收、支总计967.26万元各减少124.58万元，下降12.88%。主要变动原因是本年工程减少，学生人数教师人数减少，相对公用经费以及人员经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计816.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入773.56万元，占94.69%；其他收入43.38万元，占5.31%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计842.68万元，其中：基本支出789.72万元，占94.09%；项目支出52.96万元，占5.91%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计799.30万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计946.38万元，各减少147.08万元，下降15.54%。主要变动原因是本年工程减少，学生人数教师人数减少，相对公用经费以及人员经费减少。 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出799.30万元，占本年支出合计的94.85%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出923.15万元，减少123.85万元，下降13.42%。主要变动原因是本年工程减少，学生人数教师人数减少，相对公用经费以及人员经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出799.30万元，主要用于以下方面:教育支出（类）653.22万元，占81.72%；社会保障和就业（类）支出67.45万元，占8.44%；卫生健康支出29.06万元，占3.64%；住房保障支出49.57万元，占6.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为799.30万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出205（类）普通教育02（款）小学教育02（项）:支出决算为560.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 教育支出205（类）普通教育02（款）其他普通教育支出99（项）: 支出决算为60.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 教育支出205（类）教育费附加安排的支出09（款）其他教育费附加安排的支出99（项）: 支出决算为32.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为67.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为29.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）: 支出决算为49.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出746.34万元，其中：

人员经费660.46万元，主要包括：基本工资261.98万元、津贴补贴27.09万元、绩效工资211.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.45万元、职工基本医疗保险缴费29.06万元、其他社会保障缴费4.81万元、住房公积金49.57万元、其他工资福利支出4.16万元、对个人和家庭的补助支出5.09万元。
　　公用经费85.88万元，主要包括：办公费10.33万元、印刷费16.02万元、手续费0.12万元、水费2.02万元、电费6.52万元、邮电费3.29万元、物业管理费6.36万元、差旅费3.12万元、会议费1.04万元、培训费2.46万元、公务接待费0.16万元、专用材料费8.3万元、劳务费1.35万元、工会经费4.92万元、福利费7.38万元、其他交通费0.29万元、其他商品和服务支出12.22万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1565万元，完成预算78.3%。主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1565万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）支出决算与2020年持平。