2021 年度
四川省大英县隆盛镇永前小学校
部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县隆盛镇永前小学校职能简介
根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。
（二）2021年重点工作完成情况。
1. 确立正确的办学理念和工作思路
一年来，我校立足实际，着眼未来，确立了以“以质量求生存、以均衡求发展”的办学思想，以培养“立志、培德、学能、健身”的合格人才为办学目标，进一步规范校园管理，强化养成教育，大力推进高效课堂教学模式，学校整体工作得到了稳步发展。
2. 建好建强一个班子，带好带出一支无私奉献的队伍
第一、在处理关系上，积极营造教师与领导、教师与教师、教师与学生相互信任、相互尊重、相互理解，相互关心的和谐氛围。第二、进一步加强党建工作，扎实推进师德师风建设，扎实开展教师及领导班子的党风廉政建设，认真贯彻执行中央的中央八项规定和省、市、县委的规定，结合我校实际认真做好中层领导班子和党员的服务清单及个人自查清单，明确工作重心及改正方向，有效提高队伍党风廉政建设。三是与教师签订师德师风责任书、禁毒、禁赌安全承诺书、老师安全工作管理责任书等等，让制度育人。
3. 严要求细管理，全面提升教育教学质量
教学质量是教育的生命线，而教学工作是学校工作的中心，围绕教学工作的管理和开展，我们立足本校实际，在教学上舍得投资、在教师教学水平的提高上坚持以研促教，在常规管理上做细做实，在学生的培养上做到因材施教。在校园环境建设上做到合理布局，整体规划。通过一年来的不懈努力，学校的校园文化建设、教学管理水平有了明显提高，校园育人环境有了显著提升。
4. 以人为本，关爱师生，促进师生素养发展
我校以开展少先队活动为载体，全面培养学生的个人素养。一年来，学校少先队工作有序开展，卓有成效。每周一举行一次升旗仪式，并在国旗下讲话，进一步培养学生爱国旗、爱学校、爱祖国的思想感情。六一节、教师节、国庆节、元旦节均举行了隆重的庆祝活动，丰富了师生的校园生活。我校坚持开展各种常规性活动，加强对学生思想品德宣传教育,利用手抄报、学校广播站、思品课等阵地进行宣传，还举办了庆“六一”、纪念“一二九”爱国运动、“争当环保小卫士”“小学生安全教育知识”展、消防知识手抄报等内容的活动，使学生开阔了眼见，增长了见识。
5. 强化校园环境治理，努力创建平安和谐校园
一年来，我们把学校安全工作作为重中之重来抓，在安全方面，我们首先建立健全了校园安全领导组织机构，以学校中层领导班子为主，重抓安全，制定了校园安全防范制度和应急预案及每学期进行安全应急演练，并跟学校各位老师及学生签订了安全责任书，针对可能存在的安全隐患，出台了一系列安全措施，严格执行安全信息上报制度，不定期给学生及家长致信，家校共同参与安全教育，班内每月要求开一次安全教育主题班会，让全校师生把安全记在心上，落实在行动上。为了让学生增强安全意识，校长、班主任、家长、学生共同签了一份安全责任书。要求门卫严格守护校门和值周教师进行校园巡逻，家长要准时接送学生。
6. 做细做实“新冠感染”传染病的防控工作，保证师生的生命健康
2020年春节至今，全校均处于紧张抗疫中，学校组织全校师生员工做好了校门值守、体温检测、学生病情追踪、开窗透气、校园消毒、物资储备等工作，全年无一病例发生，确保了师生安全。
一年来，通过全校上下齐心协力，共同努力，各项工作取得了显著成效，学校无安全事故发生、无传染病发生、无违反廉政规定的行为、教学质量稳步提升，学校平安和谐，受到了上级领导和老百姓的肯定。
学校今后将继续按照法律法规开展相关业务活动，不断提升办学质量，取得更好的社会效益。
二、机构设置
2021年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，属于事业单位，二级预算单位，与上年相比无变化。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计452.79万元。与2020年相比，收、支总计各减少131.96万元，下降22.57%。主要变动原因是本年度减少附设幼儿园建设项目、幼儿园附属工程、薄改工程等工程支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计396.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入387.01万元，占97.69%；其他收入9.15万元，占2.31%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计452.79万元，其中：基本支出401.84万元，占88.75%；项目支出50.95万元，占11.25%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计443.64万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少135.58万元，下降23.41%。主要变动原因是本年度减少附设幼儿园建设项目、幼儿园附属工程、薄改工程等工程支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出443.64万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少93.05万元，下降17.34%。主要变动原因是本年度减少附设幼儿园建设项目、幼儿园附属工程、薄改工程等工程支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出443.64万元，主要用于以下方面:教育(类)支出341.07万元，占76.9%；文化旅游体育与传媒（类）27.74万元，占6.3%；社会保障和就业(类)支出33.84万元，占7.6%；卫生健康(类)支出15.29万元，占3.4%；住房保障(类)支出25.7万元，占5.8%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为443.64万元，完成预算100%。其中：
1. 教育(类)普通教育(款) 学前教育(项): 支出决算为7.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.教育(类)普通教育(款) 小学教育(项): 支出决算为297.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.教育(类)普通教育(款) 其他普通教育支出(项): 支出决算为29.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.教育(类)普通教育(款) 其他教育费附加安排的支出(项): 支出决算为6.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.教育(类)普通教育(款) 体育场馆(项): 支出决算为27.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为33.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 支出决算为15.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项): 支出决算为25.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出392.69万元，其中：
人员经费338.12万元，主要包括：基本工资134.29万元、津贴补贴14.97万元、绩效工资105.77万元、机关事业单位基本养老保险费33.84万元、职工基本医疗保险缴费15.29万元、其他社会保障缴费2.12万元、住房公积金25.7万元、其他工资福利支出1.8万元、生活补助4.34万元。
公用经费54.57万元，主要包括：办公费12.05万元、印刷费2.25万元、手续费0.11万元、水费2.69万元、电费2.49万元、邮电费0.01万元、差旅费3.76万元、维修（护）费11.18万元、培训费2.28万元、公务接待费0.66万元、劳务费1.25万元、工会经费2.68万元、福利费4.01万元、其他交通费用0.6万元、其他商品和服务支出8.55万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.66万元，完成预算94.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.66万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.66万元，完成预算94.29%。公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元，减少1.49%，与上年基本持平。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.66万元，主要用于期末监考教师接待伙食费。国内公务接待10批次，135人次（包括陪同人员），共计支出0.66万元，具体内容包括：期末监考教师接待伙食费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年本单位是公益一类事业单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，本单位政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
