2021年度
四川省大英县玉峰镇小学校
部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县玉峰镇小学校职能简介
根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。
（二）2021年重点工作完成情况。
一、重视师资队伍建设，提升教师师德修养
1、抓好教师培训，促进教师素质的整体提高。本学期，我们组织教师开展了各种培训，三月，派王雪颖、申洪两位老师参加遂宁市的班主任培训。四月，派肖婧、邓小倩老师参加新教师入职跟岗培训。五月，派黄维、邓小倩、冉倩、肖婧等四位老师到南充参加《巴蜀新课堂》学习；派郭琴主任、李月老师到重庆参加“儿童阅读与语文创意教学”观摩，派李冬梅老师参加遂宁市中小学青年教师教学竞赛观摩。为教师搭建学习的平台，组织教师参加国培计划示范性项目的远程硏修培训。五月二十日，采用“请进来”的方式，请了冉体雪、郭艳辉、田琳、乔菊等四位大英本土名师到我校献课。此外，学校还采用“送出去”的方式，将黄维、灰高艳两位老师的课堂实录送成都名校，请名师线上进行指导。多渠道的方式，使教师开阔了眼界，增长了学识，更重要的是更新了教师的教育教学理念，使教师站得更高，看得更远，促进了教师素质的整体提升。下一步，我们也将拟出青年教师打造的三年规划。
2、努力加强德育队伍建设，加强班主任管理。加强学生的思想道德教育和基础礼貌养成教育。加班风建设，培养学生的良好习惯。三月，学校组织了校内班主任培训，通过看现场，作交流的方式，要求班主任用心思考，加强班级制度建设、班风和学风建设营造良好的班级氛围，树立班级形象，争创班级特色，争创“礼貌班级”。学生们从“上好一堂课，做好一节操，扫好一次地”这样的细节做起，逐渐养成良好习惯。
二、抓好德育活动开展，创特色促进德育提升
本学期，学校开展了丰富多彩的德育系列活动。1、落实“阳光体育”。确保学生每一天不少于一小时的活动时间。2、开展每周一主题的国旗下讲话，加强德育活动的实效性。3举行开学典礼，通过对优秀及先进的表彰，利用榜样的力量激励学生前进。4、开展清明祭奠英烈主题活动，弘扬爱国精神，培养爱国情感。5、开展“百年辉煌历程 全面建成小康社会”讲故事比赛，6、举行“笔绘新时代，童心歌颂党”为主题的手抄报比赛，展现在我县小学生爱党、爱国、爱家乡情。7、举行六一文艺庆祝活动。8、5年级全体学生参加研学活动。9、举行端午主题活动，缅怀古人，传承文明。
学校也以纸浆画为特色，促进德育提升。五月，开展的“童心向党，以画献礼”为主题的纸浆画活动被遂宁日报报道。六月，“卓美·纸艺”纸浆画工作坊在遂宁紫竹路小学展出，并获二等奖。本学年，学校还获得了省精神文明建设委员会授予的“四川省文明校园”，遂宁市政府授予的“优秀诚信示范校”，讲故事比赛“优秀组织奖”，郭琴主任代表县教体局参加县上的“脱贫宣讲”一等奖。
三、“不忘初心、牢记使命”，抓好党建工作
在建党百年之际，学校党支部认真贯彻系列重要讲话精神，以组织建设、制度建设、队伍建设为重点，以学习建设、活动建设为载体，紧紧围绕党的群众路线教育实践活动，以“坚持党的群众路线，办好人民满意教育”为主题，充分发挥学校党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，不断夯实党建工作，努力推动党建工作向更高的目标迈进，为深化教育教学改革、提高办学质量提供坚强有力的保证。本学期，学校党支部充分利用“三会一课”“支部生活日”“党员学习日”逐月开展集体学习，认真组织党支部主题党日活动。深入学习贯彻落实党的十九大精神、十九届四中、五中全会精神、党章、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平总书记重要讲话精神汇编》《中国共产党简史》《中国共产党党内监督条例》《共产党员处分条例》、省委、市委和县委全会精神等，截至目前，共组织集中学习13次，宣讲主题党课4次，开展支部书记专题调研2次。建党百年之际，学校于6月26日，组织全体党员干部到旷继勋纪念馆，四川红军第一村牛角沟村实地参观学习，重温入党誓词，缅怀革命先烈。
四、以教学为核心，提升教育教学质量
质量，是学校生命线。我们一直都把优化课堂教学，重视教学过程，提高教学质量，突出课堂教学实效性作为重点工作。本学期学校重点做了以下四个方面的工作。
（一）上好常规教研课，听课后对任课教师进行及时点评，随堂指导，互提意见和建议，切实对教师提高教学质量起到了促进作用。对不合格的课要求再准备重新上，直到合格为止。
（二）上好新教师亮相课、汇报课。近年，学校新教师逐年增多，他们给学校带来了许多新的元素，新的理念，同时，在教学方面也有他们的不足，所以每学期在上好常规教研课之后，新进教师还要上好亮相课、汇报课，学校也组织学科骨干教师进行指导。
（三）落实听课制度。
（四）落实常规管理与考评。认真落实教师备课制度。上课前教师认真备课，上课做到不备课不上课，根据学生实际状况和自己的教学风格进行个性化的修改，努力提高教案的质量。认真上好每一节课，并发挥学生的主体作用，努力提高课堂的实效性。课后及时写好教学反思。
本学年，学校获得县教体局表彰的“教学质量二等奖”。
五、加强法制安全教育，构建平安和谐校园
建立安全保卫工作领导职责制和职责追究制。将安全保卫工作列入各有关处室的目标考核资料，并进行严格考核，严格执行职责追究制度，对造成重大安全事故的，要严肃追究有关领导及直接职责人的职责。学校与班主任、学生家长签订相关职责书，明确各自的职责。不断完善学校安全保卫工作规章制度。建立学校安全保卫工作的各项规章制度，并根据安全保卫工作形势的发展，不断完善充实。建立健全定期检查和日常防范相结合的安全管理制度。建立学校安全意外事故处置等各项预案。学校建立事故处置领导小组，制定了意外事故处置预案制度。
加强教育，促进自护。要确保安全，根本在于提高安全意识、自我防范和自护自救潜力，抓好安全教育。我们以安全教育周为重点，经常性地对学生开展安全教育，开展丰富多彩的教育活动。利用班会、国旗下讲话、安全课、学校广播、黑板报等途径，通过讲解、安全演练，对学生开展安全预防教育，使学生理解比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、防火、防震、防煤气中毒等安全知识和技能教育。一学年来，学校没有一起重大安全事故发生。
在全体师生的共同努力下，我们学校获得县政府表彰的“教育工作先进集体”，县教体局颁发的“科技大赛”优秀组织奖，脱贫攻坚征文比赛“优秀组织奖”，“咏初心，忆资助”微视频比赛“优秀组织奖”，书信比赛“优秀组织奖”。
二、机构设置
事业单位：独立编制机构数：1个。（独立核算机构数1个）。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计741.35万元。与2020年收、支总计933.44万元相比，收、支总计各减少192.09万元，下降20.58%。主要变动原因是本年工程减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计638.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入612.45万元，占95.87%；其他收入26.41万元，占4.13%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计741.27万元，其中：基本支出614.29万元，占82.87%；项目支出126.98万元，占17.13%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计714.93万元。与2020年财政拨款收、支总计917.13万元相比，减少202.2万元，减少22.05%。主要变动原因是本年工程减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出714.93万元，占本年支出合计的96.44%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出845.8万元，减少130.87万元，下降15.47%。主要变动原因是人员减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出714.93元，主要用于以下方面:教育支出（类）606.36元，占84.81%；社会保障和就业（类）支出49.54万元，占6.93%；卫生健康支出21.65万元，占3.03%；住房保障支出37.37万元，占5.23%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为714.93万元，完成预算100%。其中：
1. 教育支出205（类）普通教育02（款）学前教育01（项）支出决算为7.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。小学教育02（项）:支出决算为404.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其他普通教育支出99（项）: 支出决算为177.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 教育支出205（类）教育费附加安排的支出09（款）其他教育费附加安排的支出99（项）: 支出决算为14.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.教育支出205（类）其他教育支出99（款）其他教育支出99（项）: 支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为49.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为21.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）: 支出决算为37.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出587.96万元，其中：
人员经费509.33万元，主要包括：基本工资190.66万元、津贴补贴17.95万元、绩效工资166.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.54万元、职工基本医疗保险缴费21.65万元、其他社会保障缴费9.31万元、住房公积金37.37万元、其他工资福利支出6.48万元、对个人和家庭的补助支出9.77万元。
公用经费78.63万元，主要包括：办公费13.04万元、印刷费0.07万元、咨询费0.4万元、手续费0.16万元、水费6.39万元、电费4.58万元、邮电费2.09万元、物业管理费2.97万元、差旅费5.78万元、维修（护）费13.12万元、会议费0.34万元、培训费2.67万元、公务接待费0.44万元、专用材料费4.94万元、劳务费2.9万元、工会经费4.34万元、福利费5.29万元、其他交通费0.67万元、其他商品和服务支出8.46万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.44万元，完成预算43.56%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.44万元，占43.56%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.44万元，完成预算43.56%。公务接待费支出决算比2020年增加0.01万元，增长2.27%。主要原因是接待人次增加，疫情过后，比上年度现场会、片区教研会等增加。其中：
国内公务接待支出0.44万元，主要用于期末监考教师接待伙食费。国内公务接待10批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.44万元，具体内容包括：期末监考教师接待伙食费、现场会、片区教研会等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年本单位是公益一类事业单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，本单位政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
