2021年度
大英县回马镇金竹小学校
部门决算公开
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）2021年重点工作完成情况。
一、做实党建工作，凝心聚力
党的建设，是中国革命取得胜利的三大法宝之一；党的建设，是巩固中国共产党领导地位与执政合法性的基石；党的建设，是确保新时代国家经济社会稳定发展的重要保障；党的建设，是引领我们实现伟大复兴中国梦的鲜明旗帜。我校领导班子、党支部认真落实县委、县教工委关于基层党建工作的安排部署，要切实履行金竹小学校党建工作第一责任人的责任，理思路，抓重点，破难点，把党建工作做实做细。
1、抓基层党建，筑牢战斗堡垒
“一个支部就是一个战斗堡垒，一名党员就是一面鲜红旗帜”。抓好基层党建，就是筑牢战斗堡垒，就是树起面面旗帜。为此，我们抓责任落实，增强责任意识；抓学习教育，加强思想建设；抓活动开展，加强作风建设。组织全体党员开展“追寻先辈足迹共迎二十大”主题党日活动。组织全体党员干部认真学习了《习近平新时代中国特色社会主义思想》、习近平总书记系列重要讲话精神、党内法规、教育法规等，纯洁了组织队伍，加强了政治定力，坚定了理想信念、提升了党性修养，增强了宗旨意识、纪律意识、责任意识，为学校可持续发展增添了不竭源泉！
2、抓廉政建设，营造优良环境
本学年度，学校领导班子坚持会前学法，会前学习习近平总书记关于教育的重要论述；我校党支部狠抓廉政建设，狠抓廉政文化进校园，组织全体教职工学习了《中国共产党纪律处分条例》《事业单位工作人员处分暂行规定》等，定期开展廉政文化大讨论活动、组织生活会与民主评议党员活动、师德师风问卷调查活动，坚决杜绝了“四风”问题的发生，形成了“廉洁从教”的优良环境。本学年度，我校领导班子风清气正，廉洁自律，没有任何违纪违规行为，起到了良好的引领示范作用。
3、抓思想建设，锤炼高尚师德
抓师魂铸造，筑牢师德底线。本学年度，我校领导班子坚持抓实教职工政治思想建设，强化意识形态教育，着力打造信仰坚定、政治过硬、师德高尚、作风优良、业务精湛的教师队伍。
全体教师参加了法治网络培训。组织学习教师职业道德规范、遂宁市教师“十不准”等规章制度，先后组织学习了《新时代中小学教师职业行为十项准则》《李江同志在市委教师发展大会上的讲话》《中小学教师职业道德规范》等，提升了全体教职工的政治站位；组织开展了丰富多彩的教育活动，先后开展了下乡扶贫工作、主题党日重温誓词等活动。
二、做实德育常规，落实以德树人
本年度，继续抓好学生思想道德教育，狠抓德育管理，开展系列活动，从五个方面开展德育工作。
1、习惯教育，形成常态。
坚持德育从学生的思想根源和行为习惯抓起，每期开学以“好习惯伴成长”常规训练为抓手，对学生的卫生打扫、路队规范、课堂礼仪、课间礼仪、集会纪律、就餐礼仪等各个方面进行训练。
2、实践活动，丰富多彩。
二月开展了“踔厉奋发启新程 笃行不怠向未来”开学庆典活动；三月开展了“学习雷锋好榜样”“巾帼心向党 佳节趣味横生”等主题活动；四月开展了“我们的清明、文明祭祀”主题活动；五月开展了“我劳动 我快乐”主题活动；六月开展了“喜迎二十大欢度六一节”暨入队仪式主题活动。每月一德育主题，通过主题班会、黑板报、手抄报、征文活动、演讲等多种活动，丰富德育内涵。
3、家校沟通，共建和谐。
家校形成共识，助力健康孩子成长。每期定期召开了家长会。本期所有任课教师进行了一次家访。
4.健康教育，扎实开展。
利用每周一次的主题班队会上上好心理健康课，做实异常学生的心理辅导、完成了所有学生的心理筛查，及时组织学生家长收看了相关的心理健康微课讲座。“六一”期间民盟遂宁市委、县民政局分别到我校开展了“送教育蓓蕾 慰问润童心”“喜迎二十大关爱未成年”慰问活动，给我校留守儿童送来了礼物，心理健康教育专家李朝晖、李晓春、何若娴为我们留守孩子带来了三堂精彩的心理健康教育课。
5、安全管理，不断优化。
我们坚持把安全教育作为重中之重来抓，抓好心理健康、防溺水、消防、交通、禁毒等常规宣传教育，开展应急培训和演练，预防校园欺凌专项治理，做好节假日值班巡逻。疫情防控期间，配合上级做好人员排查、资料上报和各项迎检工作，精心组织复学方案，密切监控师生健康状况，做到制度完善，宣传到位，资料规范，措施具体，效果明显。强化疫情防控期间的食品监管，做好疾病防控和消毒杀菌，疫情防控常态化，确保校园平安稳定。
三、做实教学常规，提升教学质量
教育教学，是学校一切工作的中心、重心、核心；质量线，就是学校的生命线。
1、严格按照《四川省基础教育课程实施方案》的精神，开齐课程，排足课时、做到学校有总课表，班有班课表、教师有分课表、并严格按课表行课，保证教学工作井然有序地开展。
2、按照学校的《教学常规精细化管理方案》，定时不定时地对教师“六认真”工作进行指导和督查，建立教学六认真责任追究制度和学月考试制度，对每学月的检查情况都如实通报，到目前为止，本年度已定期检查了8次，发出通报8次。
3、严格执行国家的双减政策和五项管理政策，坚持用学校的作业管理制度、手机管理制度、体质健康管理制度、睡眠监管制度和课外读物管理制度进行教学常规管理。
4、严格按“金竹小学校控流工作意见”对全体教师进行考核奖惩，纳入绩效综合评估，一年来没有学生一个辍学，即使是随班就读的学生都做到了不放弃。
5、严格执行国家招送生政策，做到了学生就近免试入学。
6、加大对教学过程的督导，注重各学科的协调发展，使学生做到德、智、体、美、劳全面健康发展。每学月对学校教学常规进行了详细的检查，期末进行了全方位的公正评比。
二、机构设置
事业单位：独立编制机构数：1个。（独立核算机构数1个）。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计264.69万元。与2020年相比，收、支总计309.45万元各减少44.76万元，下降14.46%。主要变动原因是本年工程减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计241.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入237.02万元，占98.1%；其他收入4.59万元，占1.9%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计264.69万元，其中：基本支出248.33万元，占93.82%；项目支出16.36万元，占6.18%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计260.10万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计305.91万元，各减少45.81万元，下降14.97%。主要变动原因是项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出260.10万元，占本年支出合计的97.36%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出283.33万元，减少23.23万元，下降8.2%。主要变动原因是项目工程减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出260.1万元，主要用于以下方面:教育支出215.65万元，占82.91%；社会保障和就业支出20.34万元，占7.82%；卫生健康支出8.88万元，占3.41%；住房保障支出15.23万元，占5.86%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为260.1万元，完成预算100%。其中：
1. 教育支出205（类）普通教育02（款）学前教育01（项）: 支出决算为7.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 教育支出205（类）普通教育02（款）小学教育02（项）:支出决算为177.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 教育支出205（类）普通教育02（款）其他普通教育支出99（项）: 支出决算为23.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 教育支出205（类）教育费附加安排的支出09（款）其他教育费附加安排的支出99（项）: 支出决算为6.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为20.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为8.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）: 支出决算为15.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出243.74万元，其中：
人员经费219.13万元，主要包括：基本工资78.83万元、津贴补贴9.02万元、绩效工资71.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.34万元、职工基本医疗保险缴费8.88万元、其他社会保障缴费1.46万元、住房公积金15.23万元、其他工资福利支出7.54万元、对个人和家庭的补助支出6.30万元。
公用经费24.61万元，主要包括：办公费6.12万元、印刷费0.69万元、手续费0.11万元、水费0.94万元、电费1.19万元、邮电费1.07万元、物业管理费0.82万元、差旅费4.51万元、维修（护）费1.04万元、培训费0.61万元、公务接待费0.28万元、劳务费1.00万元、工会经费3.58万元、福利费2.11万元、其他交通费0.03万元、其他商品和服务支出0.52万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.278万元，完成预算92.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.278万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.278万元，完成预算92.67%。公务接待费支出决算比2020年增加0.198万元，增长247.5%。主要原因是上年度疫情原因，本年度开展现场会及期末考试接待。其中：
国内公务接待支出0.278万元，要用于期末监考教师接待伙食费。国内公务接待8批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.278万元，具体内容包括：期末监考教师接待伙食费0.278万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年本单位是公益一类事业单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，本单位政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
