大英县玉峰镇初级中学校
2022年部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2022年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县玉峰镇初级中学校
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县玉峰镇初级中学校职能简介
根据党的方针、政策和教育章程，实施初中义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。
（二）大英县玉峰镇初级中学校2022年重点工作
一是狠抓学校安全教育工作和卫生防疫工作
二是狠抓教育教学工作，努力提升教育教学质量
三是夯实党建，资助，乡村振兴，全面加强党风廉政教育
四是加强校园文化建设，关注师生心理健康教育
五是加强宣传报道及时性和后勤工作求实性
二、部门预算单位构成
大英县玉峰镇初级中学校是二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县玉峰镇初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 大英县玉峰镇初级中学校，2022年收支总预算572.75万元，较2021年收支预算总数减少51.58万元，主要是因为2021年结转了上年度的经费以及学生，教师人数的减少导致相应费用就减少。
（一）收入预算情况
大英县玉峰镇初级中学校2022年收入预算572.75万元，其中：一般公共预算拨款收入481.75万元，占84.11%；其他收入91万元，占15.89%。
（二）支出预算情况
大英县玉峰镇初级中学校2022年支出预算572.75万元，其中：基本支出475.75万元，占83.06%；项目支出97万元，占16.94%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县玉峰镇初级中学校，2022年财政拨款收支总预算481.75万元，较2021年收支预算总数减少73.76万元，主要是因为2021年结转了上年度的经费，以及学生，教师人数的减少造成2022年的公用经费预算减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入481.75万元；支出包括：教育支出375.79万元、社会保障和就业支出48.44万元、医疗健康支出21.19万元、住房保障支出36.33万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县玉峰镇初级中学校，2022年收支总预算481.75万元，较2021年收支预算总数减少73.76万元，主要是因为2021年结转了上年度的经费以及学生人数的减少造成2022年的公用经费预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出375.79万元，占78.00%；社会保障和就业支出48.44万元，占10.05%；医疗卫生与计划生育支出21.19万元，占4.40%；住房保障支出36.33万元，占7.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公用经费2022年预算数为42.18万元，主要用于：学校日常公用经费支出，以保障学校正常运转。
2. 工资福利支出2022年预算数为313.97万元，主要用于：工资性支出，以保障人员工资。
3.工会经费2022年预算数为3.63万元，主要用于：工会经费支出，正常开展工会活动。
4.福利费2022年预算数为5.48万元，主要用于：福利费支出，主要用于学校教师体检及防暑降温药费的支出。
5.安保费用2022年预算数为6万元，主要用于：安保费用支出，主要用于学校安保人员的工资发放。
6.其他社会保障支出2022年预算数为4.51万元，主要用于单位工伤保险、失业保险、大额及补充医疗保险和生育保险的支出
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县玉峰镇初级中学校2022年一般公共预算基本支出481.75万元，其中：
人员经费468.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费。
公用经费42.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县玉峰镇初级中学校2022年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0.8万元。公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）、2022年没有因公出国出境情况，2021年也没有因公出国境，增长变化0%。
（二）、2022年没有公务用车购置，2021年也没有公务用车购置，增长变化0%。
（三）、2022年没有公务用车运行支出费用，2021年也没有公务用车运行支出费用，增长变化0%。
（四）、公务接待费2022年预算与2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于期末考务生活费的支出。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县玉峰镇初级中学校2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数5.03万元，其中：会议费0万元，培训费2.53万元，差旅费2.5万元。
（一）会议费较2021年预算下降100 % 。主要原因是响应中央号召，减少不必要会议开支。
（二）培训费较2021年预算下降0.01 % 。主要原因是增加了线上培训的机会，减少了外出线下培训的机会。
（三）差旅费与2021年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县玉峰镇初级中学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县玉峰镇初级中学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年， 大英县玉峰镇初级中学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2022年，大英县玉峰镇初级中学校安排政府采购预算3.7万元，主要用于采购电脑台式机3台计1.5万元；便携式计算机2台计1.4万元；柜式空调1台0.7万元；碎纸机1台计0.1万元。
（三）国有资产占有使用情况
大英县玉峰镇初级中学校2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年大英县玉峰镇初级中学校全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
