2021年度
大英县蓬莱镇小学校
部门决算公开
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）2021年重点工作完成情况。
一、深化课程改革
1.锤炼教师队伍，打造高效课堂。
一是充分发挥名师工作室引领、辐射作用。学校现有六个名师工作室，各个工作室定期召开工作会、通过示范课、专题讲座、课题研究、论文撰写、师徒结对等活动。形成具有名师个人特色的教学模式和教研成果，充分发挥引领和示范作用，使全体教师专业化水平更高，业务能力更强。
二是重培训，助推教师专业发展。学校十分重视对教师的培养，大力支持骨干教师参加各级各类教科研方面的培训。本学年安排了领导和教师外出参加业务培训累计达100多人次，省级有40多人次，市级有50多人次。通过各种途径的学习、培训，极大地提高了教师们的专业素养和教学水平。
2.强化课题研究，喜结科研成果。本年度，我们继续深入做好课题研究工作。省级课题《小学数学活动课程开发与运用》已开题、市级课题《小学生国学经典诵读的探究与实践》正在稳步推进中，省级课题《生活教育实践探究》已顺利结题。教师们积极参加教学论文、教学设计、教育叙事的撰写。50多篇论文分别获国家级、省、市、县一、二、三等奖，且在多家刊物上发表。
3.丰富课程内涵，培养兴趣特长。
一是使用好校本课程。我们严格执行义务教育课程方案，开齐开足课程，并结合学校实际开设地方课程，将课时列入学校课程表，有专兼职教师对学校开发的《诵读》《生活》《科技创新》《文明礼仪》《走进美妙的数学世界》等校本课程进行教学。
二是开设社团活动，促进特长发展。本学年，学校在以往的基础上增设了更多的社团，现开设有舞蹈、合唱、器乐、手工、绘画、物理、生化、竞技叠杯、四驱车、小主持、小记者、小编辑等共70多个社团活动，每周从星期一到星期四下午的第三节各年级分别开展社团活动，让全校的4000多名学生都在活动中找到兴趣，促进其特长发展。学校在体育课上实行了“走班选课”。
二、做实德育活动
1.抓“文明礼仪”养成教育。“做人先学礼”，礼仪是人生教育的第一课。为了提高学生的文明素养，培养学生良好的行为习惯，学校在开学前两周为“文明礼仪训练周”。
2.加强班级文化建设。班级文化是校园文化的重要组成部分，各班在室内设置了班规班务栏、评比栏、图书角等，室外设置了丰富多彩的文化墙。每月对班级文化建设进行补充、更新，做到每月一新，每月一查，并及时进行评比、总结。
3.开展系列活动。在各年级分别开展了以“缅怀先烈”“阳光校园，我们是好伙伴”“走进新时代”为主题的演讲和讲故事比赛，在全校师生中开展了捐款活动，并且对学校51名建档立卡学生和部分贫困生进行了慰问。举办“六一”系列艺术活动。以学校“践行生活教育”为理念，开展了蓬莱小学第八届“小校园，大社会”实践活动，为学生提供了实践平台，锻炼了学生的生活能力。本学年学校举行了一年级入学、入队仪式及四年级成长仪式，毕业班感恩教育。
三、发挥优质学校辐射作用
带动联盟学校发展。为贯彻落实《大英县教育集团化办学实施方案》大教办〔2018〕26号文件精神，积极推动各教育集团（联盟）良性发展，加快我县义务教育优质化、均衡化进程。大英县蓬莱小学教育联盟由蓬莱小学、福禄小学、回马小学、黄莲四所小学组成联盟学校。至联盟学校成立以来，各校加强联系与沟通，明确了联盟办学的目标，通过互学互研，提升了各成员学校办学水平，深化了课程改革，促进了教师专业发展，提高了育人质量，实现了优质资源共享。
四、扎实做好党建工作。
1.推进“两学一做”学习教育常态化制度化。学校党总支部采取集中上党课、个人自学等方式，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神和党规党纪。党员们做了学习笔记，写了学习讨论心得体会，学校撰写了调研报告。
2.加强师德建设。
一是进行了会前学法。学习了师德师风的有关规定、四川省中小学减负“十严十不准”《消防安全责任制实施办法》《中华人民共和国集会游行示威法》《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》等。
二是深入开展治理“三乱”工作。为进一步加强教师队伍建设，提高我校教职工的思想政治素质和业务素质，每位教师还进行了师德承诺，签订了《师德师风目标责任书》，写出了师德师风自查及整改报告，学校领导干部进行了“十查十反思”。建立了师德师风月排查制度，不定时在校内教师和学生中开展问卷调查。
三是开展师德大讨论。5月底，在各教研组开展了“如何做一名师德高尚的人民教师”大讨论。教师们积极发言，争做师德高尚的教师。
五是加强师德考核。按照教育局文件要求，对全校教职工进行了师德考核，通过自评、互评、校评、学生评、家长评等方式，对教职工的师德作出了全面评价。
六是聘请了常年法律顾问和校外师德师风监督员，各班建立了家委会。在校门口张贴了师德师风举报电话，随时接受社会的监督。
七是召开家长会。在家长会上，学校禁止教职工的“三乱”行为，提醒家长自觉抵制教师的“三乱”行为并随时向学校举报。
3.做好脱贫攻坚工作。
今年教育局党工委安排我校到河边星花九店村扶贫，34户贫困户。支部将34户贫困户分派到党员干部头上，坚持每月一次到贫困户家中进行政策宣讲，感恩教育，脱贫手册填写，以购助扶等。
4.开展城乡支部结对共建工作。
学校支部与五凤村支部结对共建，向五凤村支部送去了书籍：《党的十九大报告辅导读本》《习近平谈治国理政》《十九大党章修正案学习问答》《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》以及十九大学习资料，给五凤村支委上了两堂党课，两支部对党建工作深入交换了意见。通过开展活动，密切了两个支部的关系，工作上取长补短，共同进步。
5.开展主题党日活动。
学校总支对三个支部的主题党日活动统一安排部署，逗硬检查落实。通过学习，提高党员同志的思想政治素质，在全体教职工中做好榜样示范作用。
五、安全后勤工作
1.坚持常规工作不放松，确保教育教学工作的正常进行，在开学初及时发放了办公用品，检修教室、功能室的照明设施、电扇等，排出安全隐患。对各班级的财产和物品进行检查登记，落实固定资产的管理工作。每月进行安全排查，平时也不定期对学校电器进行安全检查，发现问题及时维修。积极做好疾病防控工作，专人定期、特定时段对校园环境、教室和走廊过道进行消毒，预防流行病的传播。
2.强化安全意识，紧抓安全卫生工作不放松。开学初，学校与老师签订了安全责任书，向家长发放告家长书。进一步完善了各项安全制度和应急预案，加大了安全宣传力度，认真落实了安全教育进课堂，使学生的安全意识得到了很大的提高。
3.加强门卫管理。严格门卫管理制度，严禁闲杂人等进校园，确保了校园安全。
六、疾病防控
1.严格按照上级疫情防控相关要求抓好落实，开学初，制定《师生一日常规》，并将疫情防控做到常态化。
2.明确工作人员职责，实行层级管理。
二、机构设置
事业单位：独立编制机构数：1个。（独立核算机构数1个）。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3,128.61万元。与2020年相比，收、支总计各减少8.93万元，下降0.28%。主要变动原因是本年工程减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计2,971.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,788.31万元，占93.84%；其他收入182.99万元，占6.16%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计3,128.61万元，其中：基本支出3,029.06万元，占96.82%；项目支出99.55万元，占3.18%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计2,945.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计2,957.95万元，各减少12.33万元，下降0.42%。主要变动原因是项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2,945.62万元，占本年支出合计的94.15%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出2,819.45万元，增加126.17万元，增长4.47%。主要变动原因是项目工程减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2,945.62万元，主要用于以下方面:教育支出（类）2,403.38万元，占81.59%；社会保障和就业（类）支出247.90万元，占8.42%；卫生健康支出108.44万元，占3.68%；住房保障支出185.90万元，占6.31%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为2,403.38万元，完成预算100%。其中：
1. 教育支出205（类）普通教育02（款）学前教育01（项）: 支出决算为114.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 教育支出205（类）普通教育02（款）小学教育02（项）:支出决算为2,050.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 教育支出205（类）普通教育02（款）其他普通教育支出99（项）: 支出决算为239.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为247.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为108.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）: 支出决算为185.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出2846.07万元，其中：
人员经费2,489.50万元，主要包括：基本工资987.34万元、津贴补贴21.67万元、绩效工资767.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费247.90万元、职工基本医疗保险缴费108.44万元、其他社会保障缴费78.54万元、住房公积金185.90万元、其他工资福利支出71.55万元、对个人和家庭的补助支出21.05万元。
公用经费356.57万元，主要包括：办公费81.96万元、印刷费49.07万元、咨询费0.30万元、手续费0.17万元、水费3.38万元、电费21.78万元、邮电费9.79万元、物业管理费43.80万元、差旅费6.30万元、维修（护）费49.22万元、培训费16.25万元、公务接待费2.79万元、专用材料费13.09万元、劳务费10.18万元、工会经费18.64万元、福利费29.34万元、其他交通费0.5万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.7864万元，完成预算99.51%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.7864万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.7864万元，完成预算99.51%。公务接待费支出决算比2020年增加1.3304万元，增长91.37%。主要原因是接待次数增加，比上年度现场会增加、教研会增加等。其中：
国内公务接待支出2.7864万元，要用于期末监考教师接待伙食费。国内公务接待18批次，532人次（不包括陪同人员），共计支出2.7864万元，具体内容包括：期末监考教师接待伙食费、现场会增加、教研会增加2.7864万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年本单位是公益一类事业单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，本单位政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
