目录

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作

二、机构设置 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）2021年重点工作完成情况。

一、强化师德师风建设，促进校园和谐发展

教师的素质直接影响着学风和校风，教师的形象直接关系着学生素质的培养,象小教师人人都争做阳光教育人!

1、高度重视，健全制度。学校将师德建设作为重点工作之一，制定了详细的师德建设方案，成立了师德建设领导小组，制定了相应的考评方案，考核结果直接应用于教师的年度考核、评职、晋级、评优。

 2、开展师德培训。学校有针对性进行各种形式的师德师风培训，坚持午会，学习学校及上级部门相关规章制度，文件精神，总结昨天工作中存在的问题，安排今天的工作任务。每年开展了师德师风大讨论，开展了“阳光好老师”等主题演讲活动。

 3、及时开展自查和互评活动。通过教师的自查活动，学生、教师、家长的互评活动。全体教师进一步转变了工作作风，提高了办事效率，文明执教，优质服务于学生。学生、家长对教师工作、学校工作的满意度一直很高。

 二、坚持以教学为中心，全面提高教学质量

 1、规范教学秩序、强化教学常规管理。学校严格执行教学六认真，除坚持每月进行一次教学常规检查并及时通报检查结果外，平时校长、教导处和年级负责人还对教师常规工作进行不定期的抽查，要求常规工作天天清。

 2、抓好教师队伍建设，提高教师素质。

 ①继续开展“教师一帮一”活动。每学期安排骨干教师与新教师一对一的结对指导。要求指导教师从备课、上课、作业设计到学生辅导的各个方面进行全方位的跟踪指导。学校对一帮一的情况进行考核评定。

 ②认真开展好校本研修。每周安排了两个半天时间，分别进行语文、数学学科的校本研修。通过理论学习、集体备课、课题研讨提高教师的教育教学水平。同时学校每学期安排了新教师见面课、教师合优课展评等，通过听课、评课，反馈教学情况，使教师比较迅速地成长起来。

 ③发挥骨干的示范和引领作用。成立名师工作室：引领学校教研；

    抓好青蓝工程、教师磨课；上好示范课、合格课；搞好每月一次，

    班主任培训、每期6次教师大讲堂；

教师每周听一节课、每周学一篇论文、每月读一本书。

 积极组织老师参加外出听课、讲课、评课活动，积极的参加片区、县、市、省级的各种培训。

    三、坚持以德育为首，全面实施素质教育

 实施素质教育，既是学校工作的重点，也是最关键的部分,我校一直坚持以德育为首。

 1、开展丰富多彩的活动       

  （1）加强习惯教育。好习惯终生受益。每学期开校头三天的行为礼仪训练，半期会再次训练。让学生能养成良好的习惯。

  （2）坚持每周一国旗下的“三个一”主题德育教育活动:每周两个班,教师学生一起展示：唱一首好歌、诵一篇经典诗文，讲一个好故事。让学生从活动中得到启迪和教育

   (3)认真组织开展了班会活动、社会实践、家务活动、冬季运动会、跳绳比赛、六一汇演、手抄报、好书本展等活动。丰富了学生的生活，提高了学生的素质。

  （4）认真开展“文明班”评比活动。每周行政值周、九赛值周、安全教育、大队部按学校文明班考核细则对各班进行考核，规范了学生的言行。

  2、发挥家校互动的职能

  （1）学校创新了家长会模式，各科老师一对一的与家长进行认真的全面的交流，让家校配合达到一个新的高度 。

  （2）有计划的指导学生家务活动的开展。每学期开校时教师、学生、家长一起制定学生在家的家务活动规划，每月班主任认真考核，规范了学生在家的责任。

 四、加强学校安全、疾病预防工作。

 学校安全、疾病预防直接关系到广大师生的生命安全，关系到社会和谐稳定。学校后勤本着服务于教学工作的原则，努力创造优美舒适的校园环境，为教育教学提供安全保障。

 ①开学初，节假日及每周周会、每周四的安全课都将统一对学生进行安全教育。加大了安全宣传力度，认真落实了安全课进课堂，

 ②进一步完善了各项安全制度和应急预案，每学期都组织了学生紧急疏散演练，使学生的安全意识得到了很大的提高。

 ③新冠防控工作科学、有序、开展。

 ④加强学校内保工作，严格执行学校各项管理制度，认真履行职责，严禁闲杂人等进入校园，确保校园安全。

    二、机构设置

事业单位：独立编制机构数：1个。（独立核算机构数1个）。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

       一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,299.66万元。与2020年收、支总计1370.22万元相比，收、支总计各减少70.56万元，下降5.15%。主要变动原因是本年工程减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计771.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入729.80万元，占94.58%；其他收入41.79万元，占5.42%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1,299.66万元，其中：基本支出776.21万元，占59.72%；项目支出523.45万元，占40.28%。

 （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1,257.87万元。与2020年财政拨款收、支总计988.64万元相比，各增加269.23万元，增长27.23%。主要变动原因是上年度结转资金528.07万元，本年度才拨付。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1,257.87万元，占本年支出合计的96.78%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出841.79万元，增加416.08万元，增长49.43%。主要变动原因是上年度结转资金528.07万元，本年度才拨付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1,257.87元，主要用于以下方面:教育支出（类）1,121.24万元，占89.14%；社会保障和就业（类）支出62.37万元，占4.96%；卫生健康支出27.36万元，占2.18%；住房保障支出46.90万元，占3.73%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1257.87万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出205（类）普通教育02（款）小学教育02（项）:支出决算为666.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 教育支出205（类）普通教育02（款）其他普通教育支出99（项）: 支出决算为430.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 教育支出205（类）教育费附加安排的支出09（款）其他教育费附加安排的支出99（项）: 支出决算为24.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为62.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为27.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）: 支出决算为46.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出734.42万元，其中：

人员经费648.89万元，主要包括：基本工资237.2万元、津贴补贴5.49万元、绩效工资220.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.37万元、职工基本医疗保险缴费27.36万元、其他社会保障缴费16.32万元、住房公积金46.9万元、其他工资福利支出17.15万元、对个人和家庭的补助支出15.58万元。
　　公用经费85.53万元，主要包括：办公费23.33万元、手续费0.19万元、水费2.96万元、电费9.22万元、邮电费3.39万元、物业管理费4.16万元、差旅费5.1万元、维修（护）费12.36万元、租赁费1.29、会议费0.35、培训费1.76万元、公务接待费1.054万元、专用材料费5.85万元、劳务费0.77万元、工会经费6.27万元、福利费7.05万元、其他交通费0.43万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.054万元，完成预算95.82%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.054万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.054万元，完成预算95.45%。公务接待费支出决算比2020年增加0.8524万元，增长340.96%。主要原因是接待次数增加，疫情过后，比上年度现场会、片区教研会等增加。其中：

国内公务接待支出1.054万元，要用于期末监考教师接待伙食费。国内公务接待20批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出1.054万元，具体内容包括：期末监考教师接待伙食费、现场会、片区教研会等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位是公益一类事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。