2021年度
大英县蓬莱镇红林小学校
部门决算公开
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）2021年重点工作完成情况。
一、狠抓教师队伍建设，努力提升教师业务素质
1.注重教师队伍建设并形成合力
以师德师风为抓手，大力加强教师队伍建设。良好的师德是保持教师队伍纯洁的前提，组织全体教职工认真开展师德师风集中学习，要求做到关爱学生，不体罚和变相体罚学生；不乱收费，乱征订教辅资料，并签订《师德师风责任书》，从制度上规范教师的从教行为。
2.加大教师培训，提升业务水平
为了提高全校教师执教水平，我校采取“走出去，请进来”“校培”“老带新”等形式进行各种培训。分别送部分教师、党员去遂宁、成都等地参加各种培训，返校后写出学习心得，并学以致用。校内安排分管同志开展对全校教师进行“六认真”、合优课堂、微课制作、新教师见面课、班主任管理等业务培训，极大地提高了我校教师的执教水平。
3.积极贯彻新课程理念，以“合优课”“高效课堂”展示活动为抓手，促使教师在做中学，在学中做，促使教师之间相互学习，相互提高，转变教师教学观念。
二、加强教学管理，提升教学质量。
1.提高业务水平，增强指导能力。我坚持参与课堂教学改革，坚持科研兴校，质量强校。认真落实两个常规，加强教学管理，努力构建合优课堂。经常深入班级听课了解学生学习情况，不定期抽查备课及作业批改情况，经常与教师们交流意见，从中找到教育工作的切入点，使学校教育教学质量稳步提升。
2.狠抓校本教研，提高教师业务能力，本期以来，通过开展校校结对帮扶教研，优质课展示，合优课堂验收等教研教改活动，促使我校的课堂教学改革不断深入。
3.狠抓教学质量的提高，教学质量近期以来是我校的老大难问题，也是摆在我面前的首要问题。我认真细致地了解学校教育教学管理，深入教师课堂听课了解教师的教学业务水平，通过努力，对学校教学质量工作的落后有了更深的了解，也在工作中及时调整管理思路和用人策略，促使教学质量达到逐步提升。
三、依法治校，构建和谐平安校园
1.以情感人，人本管理
坚持以人为本、以德为先、客观公正、民主公开、群众公认、程序规范的原则，全面落实岗位设置管理和奖励性绩效工资考核分配方案，以责任和业绩为依据，向业绩突出的教师倾斜，充分体现多劳多得，优绩优酬，体现奖励性和发展性原则，而且可以调动教师的积极性，促进学校全面、协调、稳定、可持续发展。
2.依法管理，依法治校
“依法管理，依法治校”是我一贯坚持并贯彻的原则。坚决执行上级部门制定的各项规定，在“四风”方面、规范办学行为和教育收费、廉洁自律等方面按规定和要求正确行使自己的权力，无违规操作行为。努力做到用严谨的治校态度去影响教师，用高尚的人格魅力凝聚教师，积极参与课堂教学活动、教学质量分析。
二、机构设置
事业单位：独立编制机构数：1个。（独立核算机构数1个）。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计383.45万元。与2020年相比，收、支总计各减少70.01万元，下降15.44%。主要变动原因是本年工程减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计371.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入361.18万元，占97.27%；其他收入10.13万元，占2.73%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计383.45万元，其中：基本支出362.39万元，占94.51%；项目支出21.06万元，占5.49%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计383.45万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计419.13万元，各减少35.68万元，下降8.51%。主要变动原因是项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出373.32万元，占本年支出合计的97.36%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出396.34万元，减少23.02万元，下降5.81%。主要变动原因是项目工程减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出373.32万元，主要用于以下方面:教育支出（类）306.16万元，占82.01%；社会保障和就业（类）支出30.07万元，占8.05%；卫生健康支出13.84万元，占3.71%；住房保障支出23.26万元，占6.23%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为373.32万元，完成预算100%。其中：
1. 教育支出205（类）普通教育02（款）学前教育01（项）: 支出决算为5.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 教育支出205（类）普通教育02（款）小学教育02（项）:支出决算为257.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 教育支出205（类）普通教育02（款）其他普通教育支出99（项）: 支出决算为38.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 教育支出205（类）教育费附加安排的支出09（款）其他教育费附加安排的支出99（项）: 支出决算为4.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为30.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为13.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）: 支出决算为23.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出352.26万元，其中：
人员经费318.62万元，主要包括：基本工资134.34万元、津贴补贴11.54万元、绩效工资88.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.07万元、职工基本医疗保险缴费13.84万元、其他社会保障缴费5.15万元、住房公积金23.26万元、其他工资福利支出0.98万元、对个人和家庭的补助支出10.47万元。
公用经费33.64万元，主要包括：办公费1.31万元、印刷费0.44万元、手续费0.12万元、水费1.1万元、电费1.79万元、邮电费1.04万元、物业管理费4.4万元、差旅费5.47万元、维修（护）费6.14万元、培训费0.68万元、公务接待费0.11万元、劳务费2.21万元、工会经费1.47万元、福利费3.72万元、其他交通费0.58万元、其他商品和服务支出3.06万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.105万元，完成预算95.45%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.105万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.105万元，完成预算95.45%。公务接待费支出决算比2020年减少0.1万元，下降48.78%。主要原因是接待次数减少，比上年度现场会减少。其中：
国内公务接待支出0.105万元，主要用于期末监考教师接待伙食费。国内公务接待4批次，24人次（不包括陪同人员），共计支出0.105万元，具体内容包括：期末监考教师接待伙食费0.105万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年本单位是公益一类事业单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，本单位政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
