2021年度

四川省大英县回马中学

部门决算编制说明

目录

第一部分 部门概况………………………………………………………………3

一、基本职能及主要工作……………………………………………………3

二、机构设置……………………………………………………………………9

第二部分度 部门决算情况说明……………………………………………………10

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………10

二、收入决算情况说明…………………………………………………………10

三、支出决算情况说明…………………………………………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………15

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………17

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………17

第三部分 名词解释…………………………………………………………18

第四部分 附表……………………………………………………………………21

一、收入支出决算总表………………………………………………………21

二、收入决算表……………………………………………………………21

三、支出决算表……………………………………………………………21

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………21

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………21

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………21

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………21

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

实施初中阶段义务教育，促进基础教育发展。

（二）2021年重点工作完成情况。

学校取得的成绩：1、学校特别贡献奖：成功创建第二届遂宁市文明校园、成功创建遂宁市校园诚信文化教育示范学校、成功创建市级绿色校园、成功创建遂宁市禁毒教育基地学校、大英县平安校园，看四川各地安全宣传入脑更入心（森林防火模拟法院庭审、四川省应急管理厅官方微信）、全市教体系统安全交叉检查受到好评、安全生产“党政同责”(县目标考核办《督查通报》第17期)。

2、学校集体获奖：“一木环保”市级优秀组织奖、职校送生一等奖、初中向高中送生三等奖、篮球比赛优秀组织奖、篮球比赛男子甲组第七名、2020---2021学校综合考核一等奖、教育信息化大赛优秀组织奖、控辍保学先进集体、教学质量评估进步奖、辉煌70年读书活动优秀组织奖、阳光阅读优秀组织奖、自制教具优秀组织奖、教育装备平台建设优秀组织奖。

3、教师个人获奖：漆明智被评为绿惠遂宁市级先进个人、王小波被评为遂宁市优秀乡村教师、钟红波被评为县级师德标兵；梁崇兵、欧雪琴、雷兰波、刘海兰被评为局级教学能手；王晓波、曹进、潘学君被评为局级优秀教师；庞英、郭成、徐建辉被评为局级职校送生先进个人；王晓波、曾智慧、徐建辉、蒋俊波等16人获四川教育报刊社指导老师奖、卢红军被评为局级优秀教练员、潘学君获辉煌70年征文优秀指导教师奖、徐建辉获“我的书屋•我的梦”优秀指导教师奖、钟洪波被评为大英县优秀女教师、漆文文获青春献给党演讲三等奖。

4、班级和学生个人获奖（15人次）：熊思琪获27届爱国主义读书活动国家级三等奖（我县乡镇唯一）；2020级2班获县级先进班集体，彭莉钦大英县“优秀学生干部”（9年级）；张群英大英县新时代好少年、三好学生（8年级二班 ）；辉煌70年读书活动：张群英、熊思琪获县一等奖，张雪辉、黄富钰获县二等奖，杨思语、李怡坪获县三等奖；“我的书屋 我的梦”比赛活动：何雪、钱爱、向佳智获软笔比赛县级三等奖，李雨霏获征文比赛县级一等奖，米珊珊获征文比赛县级二等奖。钱佳鑫、张群英、陈永乐、陈子豪、何佳智、杨菁菁、李怡坪荣获学科素养冬令营优秀学员。

5、大英中学招考特优生：我校连续四年雄踞乡镇前三名（2017级7人【2020年都考上重点大学，郭姿以645分被川大录取】、2018级2人、2019级3人、2020级1人）、但是2021级没有（第一名李鑫读中职去了、2022级1人。

6、教学成绩：2021年上期质量评估，全县25所学校：初一全县14名、初二第10名、初三第6名；2021级中考：体育考试成绩全县第5名，物理、化学、生物三科实验操作考试全县第一，文化成绩全县第五，人均总分583.06分（最高分766，邓远明，700分以上5人，一班人均531.11、二班672.81、三班524.79）；2021年下期初一同类11所学校第八、初二第九、初三第六，初二初三成绩下降。

至今为止我校已成功创建四川省应急教育示范校（全市乡镇学校唯一一所，大英县唯一一所）、四川省依法治校示范学校、四川省法治教育基地学校、遂宁市阳光体育示范学校、遂宁市校风示范学校、遂宁市文明校园、遂宁市校园诚信文化教育示范学校、遂宁市禁毒教育基地学校、遂宁市绿色校园、大英县平安校园。

学校主要工作及具体做法：

一、加强党建工作，践行社会主义核心价值观

积极组织学习党的十九届六中全会精神，践行社会主义核心价值观，落实党风廉政建设工作，狠抓师德师风建设，坚决落实大教党工委下发的文件精神。

对标竞进，加强学校文化建设，凝聚人心，齐心协力搞教育。

二、加强师资队伍建设

教师队伍建设是学校发展的源泉，高素质的教师队伍是提高教育教学质量的根本保证。学校加强师德教育，重点解决部分同志作风漂浮、敷衍应付、不善做深入细致的思想教育等问题。发挥领导干部模范带头作用（校长坚持四带头、四禁止：带头上课、听课、读书、教研；禁止赌博、酗酒、走教、铺张浪费），教育引导全体教师志存高远，爱岗敬业，为人师表，教书育人。使全员在思想作风上实事求是，在工作作风上不懈进取，在生活作风上廉洁自律。加强教师教学业务能力提高，学校将改进教研方式，提高教研效率；鼓励教师参加业务培训与进修，不断学习先进教育理念与教学方法；形成听课评课制度，加强相互学习、共同提高；举行骨干教师献艺活动，促进教师队伍整体提高；鼓励青年教师拜师学艺，逐步提高课堂教学水平；积极引进人才尽快实现新陈代谢；认真落实教学反思工作---每周三次，纳入绩效考核。

三、强化管理、狠抓落实,实干就是能力、落实就是水平

学校以常规管理为基础、严格要求；以目标管理为导向，细化责任；以过程管理为保证，狠抓落实；以人本管理为核心，激扬活力，充分突出“严、细、实、活”的管理原则，始终把全面提高教育质量摆在重要议事日程，逐步细化、深化教学管理，逐步完善教学工作考核管理办法，要求到位、考评到位、检查到位、落实到位。学校强化年级组管理, 进一步理顺学校内部各职能单位关系，将管理工作重心向教学一线靠拢、向专任教师靠拢、向学生靠拢，向管理要质量，靠管理出效益。

四、大力倡导“和而公勇，乐而仁智”的“和乐”精神、培养良好校风

本学年，学校倡导领导乐管、教师乐教、学生乐学的“三乐”精神，开展无限期的“三风”（校风、教风、学风）整顿，以教风带动学风，以教风和学风支撑良好的校风，用三风保证教育教学质量的提高。全校所有领导干部带头上课、带头学习、带头科研、带头奉献，负责班、负责科，深入教学第一线，第一时间解决师生学习生活中的困难。全体教师强化六个意识：大局意识、主人翁意识、师表意识、质量意识、竞争意识和服务意识，积极探索课堂教学的新方法、学生管理的新举措。使全体学生都能养成遵纪守法、勤奋学习、科学健体、文明生活的好习惯。

五、全面推进课堂教学改革，实施高效课堂。

“施教之功，先以激趣，巧以施法，重在练化，贵在养习”，可见确立学生在学习过程中的“主体地位”，符合新课程改革的理念，是教育适应新时代的必然要求；针对传统课堂教学的一些弊端，我校强力推进课堂教学改革，因为改，才有出路。而课改的核心是一个“动”字，围绕“动”，教师将千方百计地彰显学生学习的“主权”；课改的精髓体现在最大限度地把课堂还给学生，一切以学生的“学”来评价教师的“教”，主张能让学生学会的课才是好课；课改秉承的是“问题即课题”的务实态度，追求课堂理想和理想课堂的建设。我校进一步实施“三环五步------三一五” 教学模式：即是指在课堂教学过程中采取3个环节和5个教学步骤，即明确“导学、解析、反馈”三个教学环节，突出“预习→提问→梳理→探究→练习”等五步教学流程，时间分三个15分钟（导学15分钟、解析15分钟、反馈15分钟）；学校通过课堂教学改革，全面提高了我校教育教学质量，探索出了一条农村特色学校的办学之路。

六、做实课后延时服务，努力提升学生的综合素养

1.回应了家长关切，解决了学生参加校外培训机构家庭支出大、家庭无力教育和无力管理的问题，满足了家长合理需求，提供高质量服务；

2.解决了学生往返校外培训机构人身安全，学习内容单一、学习负担加重的问题；

3.积极响应了国家对学生综合素养的培养要求，开展形式多样的活动,让学生在校园学习生活中享受幸福、健康成长；

4.绝不把延时服务搞成“补课”，绝不上新课、绝不增加学生课业负担，老师做到了只是“一对一”辅导，不集体讲课，以免占用学生时间，严格按照上级规定实施服务。

七、深化法律进学校、强力推进依法治校工作

着力推动法律进校园、进课堂，做好普法工作；注重师生法德教育，把法德教育融入学科、融入学校文化建设、融入各种社会实践活动之中。

八、进一步强化学校安全教育与管理，常态化抓好抗疫工作

安全是生命线、质量是脸面、廉洁是底线。学校狠抓安全、应急教育与管理、常态化开展抗击疫情工作，保卫科、护校队、消防队、落实好了巡街、巡河、护路职责；教职工 遵从“一岗双责”；班主任每天讲安全；科任教师上午第四节、下午第三节、周五下午放假最后一节下课时有安全等提示语并写在教案上，教导处把此项工作纳入了教师“八认真”考核；每位教师必须严守国家“八项”、省市“十项”规定。

九、加大宣传力度，落实国家惠民政策

根据学校安排，责任到人头，逐户宣传，让全体师生及学生家长知晓国家资助救助政策，及时享受相关资助和救助，确保贫困家庭就读子女不因经济问题辍学。

全面落实“双减”工作，强化“五项”管理。

“双减”就是减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担，为了完成这项工作，我校要求教师做到“四精”“四必须”，就是对作业精选、精炼、精讲、精评；有发必收、有收必批、有批必评、有错必纠。“五项”管理就是对学生作业、手机、读物、睡眠、体质健康的管理，为了强化这“五项”工作，学校制定专门的管理细则。

十三、注重家校社协同育人，切实做好对学生职校分流工作，进一步提高家长对学校的信任度

二、机构设置

四川省大英县回马中学为公益一类事业单位，是大英县教育和体育局下属事业单位，独立编制机构数：1个（独立核算机构数1个）

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计636.84万元。与2020年793.41万元相比，收、支总计各减少156.57万元，减少19.73%。主要变动原因是学校建设项目收、支减少，人员减少导致收支减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入627.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入万元，占97.52%；其他收入15.6万元，占2.48%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计636.84万元，其中：基本支出626.67万元，占98.4%；项目支出10.17万元，占 1.6%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计621.24万元。与2020年780.24万元相比，财政拨款收、支总计各减少159万元，减少25.59%。主要变动原因是学校建设项目收、支减少，人员减少导致收支减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出621.24万元，占本年支出合计的97.55%。与2020年749.3万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少128.09万元，减少17.09%。主要变动原因是学校建设项目支出减少，人员减少导致支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出621.24万元，主要用于以下方面:教育支出（类）500.03万元，占 80.49%；社会保障和就业（类）支出55.41万元，占8.92%；卫生健康支出24.24万元，占3.9%；住房保障支出41.56万元，占6.69%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为621.24万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）

初中教育（项）：支出决算为449.63万元，完成预算100%。

（2）其他教育支出（款）

其他教育支出（项）：支出决算为41.6万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为55.41万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）:支出决算为24.24万元，完成预算100%。

4.住房改革支出（项）:支出决算为 41.56万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年一般公共预算财政拨款基本支出 611.07万元，其中：

人员经费537.62万元，主要包括：基本工资222.1万元、津贴补贴21.25万元、绩效工资163.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.41万元、职工基本医疗保险缴费24.24万元、其他社会保障缴费5.84万元、住房公积金41.56万元、其他对家庭和个人的补助3.37万元等。

日常公用经费73.45万元，主要包括：办公费10.06万元、印刷费12.86万元、咨询费0.8万元、手续费0.15万元、水费0.36万元、电费1.75万元、邮电费1.46万元、物业管理费2.95万元、差旅费3万元、维修（护）费3万元、会议费0.5万元、培训费3.23万元、专用材料费1.44万元、劳务费2.75万元、工会经费13.43万元、其他交通费0.39万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，主要是厉行节约，没有接待人数和次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，主要原因是厉行节约，严格按照国内公务接待管理办法的通知进行接待,本期未发生接待人数、批数。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。