2021年度 

四川省 大英县河边初级中学校部门决算 

目录
 
公开时间：2022年9月2日
 
第一部分 部门概况4
一、基本职能及主要工作4
二、机构设置5
第二部分 2021年度部门决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明6
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10
八、政府性基金预算支出决算情况说明11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明11
十、其他重要事项的情况说明12
第三部分 名词解释13
第四部分 附件15
第五部分 附表16
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能
 实施初中义务教育，促进基础教育全面发展。
（二）2021年重点工作完成情况
一、实施“立德”教育，以活动育人，落实德育工作首要地位。
1、创新德育机制，优化德育队伍。
2、以制度规范学生。
3、用爱点亮心灯，以情感温暖学生。
4、德育活动化，生活化。
二、以制度扬鞭，以关爱激情，促进队伍建设新发展。
1、加强领导班子建设，提升领导班子的管理水平。
2、抓师资队伍建设，提高教师专业素质。
三、抓管理，强过程，确保质量生命线。
1、齐研讨，定目标，见行动。
2、抓常规，强管理，促进步。
四、强化安全教育和管理工作，打造“平安校园”。
1、健全制度，细化责任，规范行为，校园安全稳定。
2、重视“三防建设”，构建网格管理。
3、全员参与，同心抗疫，打好疫情防控阻击战。
4、关注安全动态，举一反三，及时有效应对。
五、狠抓工会工作管理，用实际行动关心教职工。
六、真抓教育扶贫，增强人民的“获得感”。
七、狠抓后勤服务管理，为学校全面工作提供优质保障。
八、工作成效。
2021年下期在县质量评估中荣获“二等奖”；2021年12月我校篮球特色大课间活动在大英县中小学“三大球”大课间体育活动督导考评中获一等奖，大英县第十四届中小学生篮球比赛甲组第四名和优秀组织奖；荣获“县级文明校园”，成功创建县级“平安校园”。  
二、机构设置

大英县河边初级中学校属二级预算单位，大英县河边初级中学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2021 年度收、支总计1006.54万元。与2020年相比，收、支总计各增加84.11万元，增长9.12%。主要变动原因是人员薪级增资、职称晋升、岗位晋升增加工资增加。
 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明
    2021年本年收入合计909.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入885.83万元，占97.4%；其他收入23.61万元，占2.6%。
 
（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明
   2021年本年支出合计1003.12万元，其中：基本支出884.21万元，占88.15%；项目支出118.91万元，占11.85%。
 
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
 四、财 政拨款收入支出决算总体情况说明
    2021年财政拨款收、支总计981.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加71.59万元，增长7.87%。主要变动原因是人员薪级增资、职称晋升、岗位晋升增加工资增加。
 
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
 五、一 般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2021年一般公共预算财政拨款支出981.07万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.78万元，增长8.61%。主要变动原因是人员薪级增资、职称晋升、岗位晋升增加工资增加。
 
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    2021年一般公共预算财政拨款支出981.07万元，主要用于以下方面:教育(类)支出812.13万元，占82.78%；社会保障和就业(类)支出77.1万元，占7.86%；卫生健康(类)支出34万元，占3.46%；住房保障(类)支出57.84万元，占5.9%。
 
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  2021 年一般公共预算支出决算数为981.07万元，完成预算100%。其中：
1. 教育(类)普通教育(款)  初中教育(项): 支出决算为656.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2. 教育(类)普通教育(款)  其他普通教育支出(项): 支出决算为99.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3. 教育(类)普通教育(款)  农村中小学校舍建设(项): 支出决算为30.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4. 教育(类)普通教育(款)  其他教育费附加安排的支出(项): 支出决算为25.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为77.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项): 支出决算为34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7. 住房保障(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项): 支出决算为57.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
 六 、一 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2021年一般公共预算财政拨款基本支出862.16万元，其中：
    人员经费758.43万元，主要包括：基本工资318.36万元、津贴补贴28.51万元、绩效工资213.64万元、机关事业单位基本养老保险费77.1万元、职工基本医疗保险缴费34万元、其他社会保障缴费11.63万元、住房公积金57.84万元、其他工资福利支出6.99万元、生活补助5.62万元、医疗费补助0.12万元、助学金4.62万元。
    公用经费103.73万元，主要包括：办公费16.11万元、印刷费12.56万元、手续费0.15万元、水费1.05万元、电费4.37万元、邮电费1.98万元、物业管理费8.64万元、差旅费4.09万元、维修（护）费7.39万元、培训费1.21万元、公务接待费0.71万元、专用材料费12.69万元、劳务费2.56万元、工会经费5.78万元、福利费9.24万元、其他交通费用0.59万元、其他商品和服务支出14.61万元。
 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.71万元，占100%。 具体情况如下：
 
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年数持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.71 万元， 完成预算100%。 公务接待费支出决算比2020年增加0.39万元。主要原因是增加接待次数、人数。
国内公务接待支出0.71 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待6批次，123人次（不包括陪同人员），共计支出0.71万元。
 八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，本单位是公益一类事业单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，本单位政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

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1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8. 教育支出(类)普通教育(款) 初中 教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
9. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
10. 教育(类)普通教育(款)农村中小学校舍建设(项): 反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
11. 教育支出(类)普通教育(款) 其他 教育费附加安排 的支出(项): 反映其他教育费附加安排 用于 普通教育方面的支出。
12. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14. 住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴、补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  
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附件1：
2021年大英县大英县河边初级中学校部门整体绩效评价报告
由主管部门统一公开。（本单位　略）
附件2：
2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本
由主管部门统一公开。（本单位　略）
 
 
 
 
 
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一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表