2022年度大英县天保镇小学校决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）大英县天保镇小学校职能简介

1.为义务教育阶段的学生提供教育服务

2.促进义务教育发展

（二）大英县天保镇小学校2022年重点工作

1、多元育人，培养阳光学子。

2、“精实”管理，成就“出彩”教师。

3、精细“六认真”过程，提高教学质量。

4、加强管理，建设平安校园。

5、后勤部门树立服务意识，提高服务水平。

二、机构设置

本单位是事业单位。在职人数38人，其中：专业技术人员38人；事业工勤人员0人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计785.36万元。与2021年相比，收、支总计各增加286.96万元，增长57.58%。主要变动原因是增加了工程项目拨款和延时服务费用。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计785.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入682.2万元，占86.86%；其他收入103.16万元，占13.14%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计785.36万元，其中：基本支出772.16万元，占98.32%；项目支出13.2万元，占1.68%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计680.20万元。与2021年650.70万元相比，财政拨款收、支总计各增加29.50万元，增长4.53%。主要变动原因是增加了工程项目拨款和延时服务费用。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出682.20万元，占本年支出合计的86.86%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出29.50万元，增长4.53%。主要变动原因是增加了工程项目拨款和延时服务费用。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出682.20万元，主要用于以下方面:教育支出494.17万元，占72.44%；社会保障和就业支出120.35万元，占17.64%；卫生健康支出21.65万元，占3.17%；住房保障支出46.03万元，占6.75%；。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为682.20万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）：支出决算为480.97万元，完成预算97.33%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成结转下年。

（1）普通教育（款）

学前教育（项）：支出决算为6.00万元，完成预算100%。

小学教育（项）：支出决算为348.48万元，完成预算100%。

（2）其他教育支出（款）

其他教育支出（项）：支出决算为100.70万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）:

（1）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：决算为71.91万元，完成预算100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：决算为45.15万元，完成预算100%。

（2）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：决算为3.28万元，完成预算100%。

3. 卫生健康（类）:

（1）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：决算为20.70万元，完成预算100%。

（2）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：决算为0.95万元，完成预算100%。

4. 住房保障（类）：

（1）住房改革支出（款）

住房公积金（项）：决算为46.03万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出669.00万元，其中：

人员经费605.32万元，主要包括：基本工资200.71万元、津贴补贴22.13万元、绩效工资188.77、机关事业单位基本养老保险缴费45.15万元、职工基本医疗保险缴费20.7万元、其他社会保障缴费4.23万元、其他工资福利支出4.07万元、生活补助71.91万元、助学金0.05万元、住房公积金46.03、其他对个人和家庭的补助支出1.57万元等。

　　公用经费63.68万元，主要包括：办公费8.3万元、印刷费1.35万元、咨询费0.2万元、手续费0.08万元、水费3.66万元、电费2.15万元、邮电费2.31万元、物业管理费4.54万元、差旅费1.56元、维修（护）费6.74万元、会议费0.26万元、培训费0.40万元、专用材料费5.51万元，劳务费2.98万元、委托业务费6万元、工会经费4.48万元、福利费5.69万元、其他交通费0.16万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出7.33万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%，；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0万元与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，天保小学共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

10. 教育(类)普通教育(款)农村中小学校舍建设(项): 反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

11. 教育支出(类)普通教育(款)其他教育费附加安排的支出(项): 反映其他教育费附加安排用于普通教育方面的支出。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴、补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出