2022年度大英县育英初中学校部门决算编制说明

2022年度大英县育英初中学校部门决算编制说明

目录

第一部分 部门概况…………………………………………………………………3

一、基本职能及主要工作……………………………………………………3

二、机构设置……………………………………………………………………9

第二部分 年度部门决算情况说明………………………………………………………9

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………9

二、收入决算情况说明…………………………………………………………10

三、支出决算情况说明…………………………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………14

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………16

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………16

第三部分 名词解释…………………………………………………………16

第四部分 附表……………………………………………………………………20

一、收入支出决算总表………………………………………………………20

二、收入决算表……………………………………………………………20

三、支出决算表……………………………………………………………20

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………20

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………20

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………20

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.领导班子始终加强党的政治理论学习，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示以及省第十二次党代会精神。加强全校师生意识形态学习教育，努力在思想上把握住方向，增强全校师生的凝聚力。

2.以“务实、创新”为要求，加强班子自身建设。我校领导班子一致把 “务实、创新”确定为工作准则，即学校管理上力求“务实”，办学思路、工作方法上力求“创新”。通过完善领导班子考核制度，引导鼓励班子成员积极探索在新时期、新形势下学校工作的新特点、新方法，在德育、文化建设、教学管理、师资建设等方面创新开展了一系列活动，使学校工作亮点不断；坚持按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，认真研究和确定学校发展的基本思路和工作重点，加强和改进对学校重大事务的综合协调，使班子成员在分工明确、各负其责的前提下，互相合作，彼此信任，用集体智慧、团队力量共同带领学校向前发展。 　　

3.以养成教育为抓手，努力提高德育实效。本年度，我校领导班子坚决贯彻德育为首的方针，根据我校德育工作实际，以养成教育为抓手，通过建立健全各项德育工作制度，充分利用各种德育阵地和途径，积极开展《课堂礼仪大比拼》《感恩党主题演讲》一系列德育实践活动，进一步规范了我校学生的行为规范，提高了我校学生的思想道德水平。

4.以校园文化建设为核心，积极构建和谐校园。领导班子视文化为学校之魂，以发展为教育之本，在科学发展观的指导下，积极构建和谐校园。本学年，学校高度重视以制度文化建设成为学校管理的中心，一手抓凝聚力，一手抓执行力，既重视营造教师团队团结向上氛围，人与人和谐共处局面基本形成；平安校园、法制校园作为和谐校园建设的前提和基础，得到了扎实推进，处理重大、突击、应急任务的能力大大增强，人与事和谐发展的局面基本形成。 　　

5.以促进专业发展为重点，全力打造优良的师资队伍。学校发展教师为根，强师校必兴。在这一认识的指引下，领导班子以“爱岗、敬业、奉献”为目标，通过“评教评学”、“行风建设”、“师德大讨论”“党史学习教育”等具体有效的活动，努力提高师德水平；以“学习型、研究型组织”为目标，通过“专家引领”、“制度激励”、“校本研修”等多种途径，努力提高教师业务水平。本学年，开展了“青年教师提升课”、“骨干教师展示课”及“高效课堂教学探究”等活动，并携手兄弟学校，通过手拉手互助活动，帮助教师尽快成长；营造浓厚的教学研究氛围，强化教师梯队建设。

6.以提高学生综合素质为目标，全面推进素质教育。领导班子坚决贯彻素质教育“两全”方针，坚持正确的教育观、质量观，既不急功近利，违背教育规律，也不唯分数论英雄，不加重学生课业负担，真正将“双减”工作落到了实处；既重视提高语、数、外主要学科教学质量，也重视开展科技教育、艺术教育和健康教育。精心组织“阳光体育运动”、“课间大活动”、“玩转粘土”特色工作坊等的开展，还结合我校实际情况，利用课后服务时间开展象棋、篮球、足球、手工等社团活动。严格控制学生在校时间，严格执行课程计划，切实做好安全教育、新冠疾病预防和心理健康教育工作，学校未发生一起安全责任事故。

二、机构设置

本单位为公益一类事业单位，无二级单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2761.13万元。与2021年4107.93万元相比，收、支总计各增加1346.8万元，减少32.79%。主要变动原因是本年度基础建设投入减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2761.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2619.92万元，占94.89%；其他收入141.21万元，占5.11%，年初结转和结余0，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2761.13万元，其中：基本支出996.6万元，占36.09%；项目支出1764.53万元，占63.91%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2761.13万元。与2021年4107.93万元相比，收、支总计各增加1346.8万元，减少32.79%。主要变动原因是本年度基础建设投入减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2619.92万元，占本年支出合计的100%。与2021年4066.45万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少1446.53万元，减少35.57%。主要变动原因是本年度基础建设投入减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2619.92万元，主要用于以下方面:教育支出（类）2408.21万元，占91.92%；社会保障和就业（类）支出117.21万元，占4.47%；住房保障（类）支出64.05万元，占2.45%；卫生健康（类）支出30.45万元，占1.16%，其他支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2619.92万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）

学前教育（项）：支出决算为70.66万元，完成预算2.69%。

小学教育（项）：支出决算为517.07万元，完成预算19.717%。

其他普通教育（项）：支出决算为242.48万元，完成预算9.24%。

（2）教育费附加安排的支出（款）

农村中小学校舍建设（项）：支出决算为708.62万元，完成预算26.990%。

其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为869.39万元，完成预算33.09%。

2.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休  45.32万元，完成预算17.23%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为66.88万元，完成预算2.54%。

其他社会保障和就业支出‘’支出决算为5.02万元，完成预算0.19%。

3.卫生健康支出支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）:支出决算为29.26万元，完成预算0.11%，

 其他行政事业单位医疗支出，支出决算为1.19万元，完成预算0.05%

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（项）:支出决算为64.05万元，完成预算2.45%。

5、其他支出：支出决算为0万元，完成预算0%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出855.39万元，其中：

    人员经费752.35万元，主要包括：基本工资302.39、津贴补贴6.87、绩效工资204.01、机关事业单位基本养老保险缴费66.88、职工基本医疗保险缴费29.26、其他社会保障缴费6.2、其他工资福利支出27.37、住房公积金64.05、其他对家庭和个人的补助45.32等。

　　日常公用经费103.04万元，主要包括：办公费14.02、手续费、印刷费13.01、水费2.39、电费2.03、邮电费3.24、物业管理费2.92、差旅费5.54、维修（护）费4.26、租赁费0.04，会议费1.2、培训费0.69、公务接待费0、专用材料费2.2、劳务费、委托业务费12、工会经费5.12、福利费8.07、其他交通费0.05、其他商品和服务支出26.03等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0元，。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算比2021年减少0万元，下降100%。主要原因是严格按照国内公务接待管理办法的通知进行接待,不该接待的不接待，杜绝浪费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，本单位是公益一类事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表