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公开时间：2022年3月15日
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2022年部门预算绩效目标表
表6. 部门整体支出绩效目标表
表7. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
遂宁市中国死海旅游度假区（遂宁市大英县文旅产业园）党工委、管委会主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律法规和上级党委的决议、指示；负责中国死海度假区党建、纪检监察、群团工作，组织协调政法、社会管理、综合执法工作；负责中国死海旅游度假区发展规划、招商引资、项目服务等工作；负责中国死海旅游度假区旅游资源的开发、利用和形象宣传、营销等工作；负责中国死海旅游度假区基础设施建设和管理工作；负责中国死海旅游度假区安全生产、生态环境保护、应急处置、消费者权益工作；负责中国死海旅游度假区投融资平台的建设管理和国有资产管理工作；负责权限范围内的环境卫生管理、广告管理、旅游市场秩序维护等工作；完成属地和上级党委、政府交办的其他工作。
（二）2022年重点工作
一是高质量升级中国死海。加快推进中国死海二期提档升级建设，持续丰富“盐文化+盐应用”游憩场景，丰富旅游体验产品，全面提升景区服务水平，实现全年旅游人数增长10%，游客满意度达90%以上。
二是高规格呈现丝路奇幻城。精心筹备《丝路神灯》实景剧对外演出，进一步完善郑和宝船、萌宠乐园、梦回汉唐、丝路琳琅里、民宿主题酒店群等子项目建设，奋战80天，力争丝路奇幻城项目4月对外营业，一炮而红、一鸣惊人，成为大英文旅新引爆点，助力天府旅游名县复检，为全市旅游产业发展做贡献。
三是高水平运营浪漫地中海。全面提升“海洋之心”运营水平，加快招商重整，丰富旅游业态，重点促进与中交集团、中健合力公司深度合作。积极引进战略合作伙伴，加快泰坦尼克号主体建设，消除负面影响，解决多年想办而未办成的事情，重新赢得全社会发展信心。
四是高速率建设四川文轩职业学院。统筹协调县级相关部门，尽快落实项目二期550亩、三期540亩土地供应，加快推进项目二期、三期和总部运营中心建设，全力确保2022年9月约3万名学生顺利平安入学就读。
五是策划精品旅游线路。统筹策划中国死海、浪漫地中海、丝路奇幻城等景区游览路线，形成“两天一夜”“三天两夜”精品旅游路线，打通景区发展壁垒，形成捆绑式营销，打造大英综合旅游IP，促成联动共赢发展合作局面。
六是建立文旅商家联盟。统筹聚集餐饮、商超、影院、酒店、景区等旅游关联行业优质商户，组成文旅商家联盟，并通过微信小程序、一部手机游大英APP等方式，发放“吃住行游购娱”消费券，实现商家相互打折优惠、相互支撑运营，切实增强商家抱团发展意识，形成大英文旅整体发展合力。
七是建设省级影视基地。结合乡村文旅、城市文旅、康养文旅、红色文旅等资源，发展演艺文旅新业态，争取省级影视基地建设，力争2022年峨眉影视集团与大英共同挂牌影视基地，并落户两部省级剧目开机。要以收取场租费的方式，探索前期拍摄+观光型旅游、后期制作+体验式旅游和混合型等多种模式，介入并带动旅游产业发展，并通过影视、沉浸式剧本杀与群演、专业化酒店等其他相关行业互动互促，实现剧组就是游客、拍摄场景就是景点，全力打造复合式产业发展，增加大英旅游从业人员和旅行游客人数，切实提高旅游业对GDP的综合贡献率。
八是提升文旅形象。形成“四个统一”，开展宣传口号征集活动，形成度假区的统一宣传口号；提炼度假区资源符号，形成能体现度假区发展理念、文化特征、地域风光的统一logo标识；整合卓筒井文化、贾岛文化、丝路文化等，形成度假区的统一文化内涵；深挖卓筒井、蓬莱大乐、象山花锣鼓等非物质文化遗产的旅游潜力，开发更多具有创新性、特色性、实用性、工艺性和量产性的大英“网红”商品、“爆款”产品，形成具有大英记忆的统一文创产品。打造“三个一”，打造一首大英旅游主题歌曲、打造一段对外宣传视频、打造一台引人入胜的剧目，进一步提高大英旅游的知名度和美誉度，塑造具有鲜明地域特色的旅游文化名片。
九是唱响文旅品牌。加快完成度假区总体规划编制，构建龙头带动、多点支撑、全域融合的文旅发展格局。加快推动中国死海旅游度假区争创国家级旅游度假区，高水准完成创建提升方案编制；严格对标制定创建实施方案，逐步完善“吃、住、行、游、购、娱”配套服务设施和智慧化服务体系。支持丝路奇幻城争创省级旅游度假区、丝路奇幻城中国院争创星级民宿，支持浪漫地中海争创全国中小学生研学实践教育基地或营地。
十是举办文旅节事。要将旅游演艺和节会赛事活动作为带动度假区文化旅游发展的重要手段，支持中国死海、丝路奇幻城、浪漫地中海等持续办好死海热漂节、丝路冰雪艺术节等节庆活动，支持四川文轩职业学院继续承办“贡嘎杯青少年体育联赛”“CUBA大学生篮球联赛”等体育赛事活动，支持各文旅项目积极争取承办中省市重大文旅活动，变项目为产品、产品为品牌，推动大英文旅热度不断攀升。
十一是增添发展后劲。加强与上海景域驴妈妈集团的对接，深化“六大合作计划”，借助其行业影响力和资源整合力，做优文旅顶层设计、做实品牌营销及文创商品开发、做强智慧文旅、做深重大文旅项目EPC+O合作、做强线上渠道销售、做细全程咨询服务。加强与其余14个同时期机构升级的园区、国内外知名院校、重点文旅企业的交流，借智借力、开拓创新，寻求度假区发展新路径。坚持以融入“巴蜀文化旅游走廊”为契机，提高现有成熟的文化旅游IP的延伸价值，实现与周边区域景区联动发展。支持各大项目与娱乐媒体、短视频媒介、自媒体实施跨界合作，并积极参加西博会、旅博会、旅投会等国省重大文旅展会活动，全面宣传推广大英文旅。
十二是深度宣传营销。采取线上线下宣传联动策略，按照“1+4+6+N”营销思路，开发1个小程序，运营今日头条、新浪微博、抖音、微信公众号等4个平台官方账号，集聚不低于6个超100万粉丝的流量达人，开展与国省市N家主流媒体的合作，建立不低于1000万的大英文旅粉丝集群，推动采和文化公司成为主营文旅新媒体经济的专业化公司，实施MCN网红孵化及流量达人培育计划，并充分利用高流量打造全产业链条，使大英文旅产品不愁销，景点不愁人，持续扩大旅游品牌影响力。
十三是扩大招商引资。做大增量，坚持把招强引优作为战略性先导工程，因地制宜谋划文旅专项“政策礼包”，积极扩大轻资产项目比重，大力引入省内外优质的旅游投资、开发、运营企业，强强联手、合作共赢，力求推出更多有影响力、有独特性的优质文旅项目。做优存量，立足现有文旅项目，协助寻找新的战略合作伙伴，积极培育招引影视演艺、数字文创、研学旅游、康养旅居、星级旅游酒店、特色民宿、特色餐饮等业态产品，进一步丰富提升优质产品供给力，拓展旅游市场、完善旅游业态、提升旅游功能。
十四是完善区域交通。在通达、舒适、便捷上下功夫，加快滨江南路布兰桑大桥至死海大桥道路建设，贯通浪漫地中海与死海景区通景道路脉络；建成3000米城市路网，贯通太吉小学、四川文轩职业学院、医院路、校园路、新白路、水井村安置房配套道路，提升度假区交通串行能力。
十五是提升服务配套。从完善基础服务设施建设、优化人文环境、提升管理服务水平等方面入手，着力补齐基础设施短板，全面完善休闲绿道、旅游风景道、游客服务中心、旅游厕所、景区停车场等基础设施；加强导游队伍和旅游从业人员培养，提升全域旅游服务水平，加强智慧旅游、智慧城市建设，完善旅游信息服务网络，优化信息咨询、旅游指南，打造自助游服务体系，不断提高游客认可度和满意度。
十六是做优消费场景。有效整合文化展览、特色购物、主题餐饮等旅游资源，丰富夜市、夜展、夜秀、夜游、夜宿等夜间经济产品，擦亮永逸游、郪江游、大学游等夜间经济名片，着力做优旅游消费场景。要充分借鉴浙江绍兴柯桥.安昌古镇发展模式，在度假区内打造一条集旅游商品、文创工艺品、大英土特产展览展示及销售特色美食街，以及一批商业综合体、精品住宿、网红打卡地等旅游配套特色消费聚集区，切实提升游客吸附能力，推动“过境游”变“过夜游”“头回客”变“回头客”。
十七是加快安置房建设。完成天星村、水井村安置房一期项目建设，交付安置面积约13.5万平方米；完成青龙坡村4、5、6社安置房3、4、5号地块建设，建成安置面积约15万平方米；加快推进新苗村、火井村安置房和水井村安置房二期项目建设，全力确保2024年全面完成建设。
十八是深化社会治理。落实安全责任制，加强项目建设风险研判和隐患排查整治，杜绝度假区安全事故发生。持续抓好重点项目涉稳风险排查、重点人员稳控和重点时段的监督，及时梳理清单，妥善解决问题。严格落实“四早”要求，压实“四方”责任，健全常态化疫情防控和应急处突机制，完善疫情防控应急预案，坚决筑牢疫情防控防线。大力实施生态环境整治提升行动，扎实开展河长制工作，强化郪江河道水污染防治、土壤污染防治。提高依法从政能力，依法依规妥善解决大英县体育中心建设项目、大英县文化产业园区滨江南、北路建设项目及大英县“四路一桥”建设项目合同纠纷案，以及谐金融中心建设遗留问题。
二、预算单位基本情况
根据遂编发〔2019〕117号文件，成立遂宁市中国死海旅游度假区管委会，作为遂宁市政府派出机构，挂遂宁市大英县文旅产业园管委会牌子，机构规格为正处级。核定遂宁市中国死海旅游度假区（遂宁市大英县文旅产业园）党工委、管委会行政编制16名。根据职责，度假区内设办公室、党群工作部、产业发展局、景区管理局。
遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：1.遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会（本级）；2.遂宁市中国死海旅游度假区产业服务中心；3.遂宁市中国死海旅游度假区市场宣传和信息中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市中国死海旅游度假区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市中国死海旅游度假区，2022年收支总预算346.93万元，较2021年收支预算总数增加32.10万元，主要是一般公共服务支出增加。
（一）收入预算情况
遂宁市中国死海旅游度假区2022年收入预算346.93万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入346.93万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市中国死海旅游度假区2022年支出预算346.93万元，其中：基本支出316.93万元，占91.35%；项目支出30万元，占8.65%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市中国死海旅游度假区，2022年收支总预算346.93万元，较2021年收支预算总数增加32.10万元，主要是一般公共服务支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入346.93万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出279.24万元、社会保障和就业支出30.95万元、医疗卫生与计划生育支出13.54万元、住房保障支出23.20万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市中国死海旅游度假区，2022年收支总预算346.93万元，较2021年收支预算总数增加32.10万元，主要是一般公共服务支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出279.24万元，占80.49%；社会保障和就业支出30.95万元，占8.92%；医疗卫生与计划生育支出13.54万元，占3.90%；住房保障支出23.20万元，占6.69%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2022年预算数为169.34万元，主要用于职工工资福利支出103.43万元，如基本工资56.54万元、津贴补贴41.44万元、奖金4.71万元、其他社会保障缴费0.74万元，公用经费支出65.91万元，如办公费32万元、印刷费3万元、电费2万元、差旅费3万元、公务接待费1万元、工会经费1.23万元、福利费1.70万元、其他交通费用12.85万元、其他商品和服务支出9.13万元；
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）2022年预算数为109.90元，主要用于职工工资福利支出92.43万元，如基本工资47.54万元、津贴补1.67万元、绩效工资41.80万元、其他社会保障缴费1.42万元，公用经费支出17.47万元，如办公费9万元、物业管理费2万元、维修（护）费3万元、工会经费1.09万元、福利费1.43万元、其他商品和服务支出0.95万元等。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为30.94万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为7.19万元，主要用于行政职工基本医疗保险缴费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为6.35万元，主要用于事业职工基本医疗保险缴费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为23.21万元，主要用于职工住房公积金
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市中国死海旅游度假区2022年一般公共预算基本支出316.93万元，其中：
人员经费263.56万元，主要包括：基本工资104.08万元、津贴补贴43.11万元、奖金4.72万元、绩效工资41.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.94万元、职工基本医疗保险缴费13.54万元，其他社会保障缴费2.16万元，住房公积金23.21万元。
公用经费53.37万元，主要包括：办公费20万元、印刷费2万元、电费2万元、物业管理费2万元，差旅费3万元、维修（护）费3万元、公务接待费1万元、工会经费2.32万元、福利费3.12万元、其他交通费12.85万元、其他商品和服务支出2.08万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市中国死海旅游度假区2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平，2022年和2021年都没有出国出境工作安排。
（二）公务接待费较2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于上级考察、调研及召开会议等接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平，遂宁市中国死海旅游度假区2016年进行了车改以来，单位无公车，无运行维护费，2021—2022年也未安排公务用车购置费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市中国死海旅游度假区2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数3万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费3万元。
（一）会议费较2021年预算增长0%，2021—2022年没有预算会议费支出。
（二）培训费较2021年预算增长0%。主要原因是2021—2022年没有预算培训费支出。
（三）差旅费较2021年预算增长50%。主要原因是2022年工作任务多，协调考察较2021年增多，差旅费将增长。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市中国死海旅游度假区2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市中国死海旅游度假区2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，遂宁市中国死海旅游度假区的机关运行经费财政拨款预算为53.37万元，较2021年预算增加5.76万元，增长12.09%，主要原因是人均公用经费增加。
（二）政府采购情况
2022年，遂宁市中国死海旅游度假区安排政府采购预算11万元，主要用于采购办公设备和办公家具等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，遂宁市中国死海旅游度假区所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年遂宁市中国死海旅游度假区全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
