2021年度
四川省大英县隆盛中心卫生院单位决算
目录
公开时间：2022年9月2日
第一部分单位概况…………………………………………………………4
一、职能简介及机构设置情况………………………………………………………………4
二、2021年重点工作完成情况……………………………………………4
第二部分 2021年度单位决算情况说明……………………………………6
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………6
二、收入决算情况说明…………………………………………………7
三、支出决算情况说明…………………………………………………7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………12
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………14
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………14
第三部分名词解释……………………………………………………………16
第四部分附件…………………………………………………………………19
第五部分附表…………………………………………………………………20
一、收入支出决算总表…………………………………………………20
二、收入决算表…………………………………………………………20
三、支出决算表…………………………………………………………20
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………20
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………20
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………20
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………20
第一部分 单位概况
一、职能简介及机构设置情况
医院始建于1951年，地处船山、射洪、大英三县交界，其前身是蓬溪县第八区卫生所和隆盛区卫生所，迄今已有70年发展历程。是为隆盛镇及周边片区群众提供基本医疗服务的一级甲等卫生院，国家卫健委优质服务基层行推荐单位、遂宁市中医医院联系指导单位。现辖区30个行政村，2个居委会，承担着全镇70268人的基本医疗及公共卫生服务。编制核定人数74人，现有在职职工109人，其中一般公共预算财政拨款（补助）开支人数67人，经费自理人数42人，退休职工24人。
二机构设置情况。大英县隆盛中心卫生院独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。开设的科室有：内科、外科、儿科、妇产科、中医科、口腔科、临床检验科、影像科等20个余临床医技科室。新建了规范化发热哨点诊室，拥有CT、DR、PCR核酸检测实验室、彩超、胃镜等设施设备。目前与县中医医院建立了医联体关系，与市中心医院建立了心电图远程关系，与市中医院建立了CT、DR远程关系。现辖区30个行政村(原为50个），2个居委会，承担着全镇70268人的基本医疗及公共卫生服务。
二、2021年重点工作完成情况
一是新技术的开展及人才培养。开展CT、心脏彩超检查和新增检验项目等新技术。全年派出11名医务人员参与全科医师轮转培训，1名中医专业和1名影像专业技术人员上派进修适宜技术，其他医务人员利用各种平台参与专业技术学习、短期培训会共780余人次，有效提升医院服务水平。
二是新冠疫苗接种工作持续推进。医院顺利完成新冠疫苗接种任务共计4.81万剂。今年6月2日，省卫健委黄怀勋处长一行到医院对新冠感染疫情防控及新冠疫苗接种工作进行督导检查，对医院疫苗接种点、预检分诊、发热门诊等疫情防控方面工作开展情况进行实地视察督导。对医院新冠感染疫情防控及新冠疫苗接种的工作也给予了充分肯定。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入2983.95万元、支出3274.62万元。与2020年相比，收、支总计各减少95.59万元、增加188.62万元，下降3%、增长6%。收入减少主要变动原因是2021年新冠疫情防控进入常态化管理，财政投入也进入常态化拨款，对比前期投入金额明显减少；医院属政府举办的公益性事业单位，且近三年疫情形势要求医院在积极全力做好常态化防控同时，医院整体医疗业务受到一定程度的影响，门诊、住院病人总量持续下降，医疗收入持续降低。支出增加主要变动原因是因新冠疫情持续点状暴发，在全力做好抗疫的同时，医疗收入持续减少，医院为保证基本运行，单位职工五险两金持续几月欠款情况，2021年年初全部补缴完毕。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计2983.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1040.5万元，占35%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1648.38万元，占55%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入295.07万元，占10%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计3274.62万元，其中：基本支出2427.79万元，占74%；项目支出846.83万元，占26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入1040.5万元、支出1331.17万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少203.98万元、增加343万元，下降16%、增长38%。主要变动原因是2021年新冠疫情防控已进入常态化管理，在大量前期投入的基础上，财政拨款收、支也进入常态化拨付，故财政收入下降。因2020年部分职工五险两金欠款是2021年初支付，其中有大部分支出是在基本公共卫生服务经费中列支；另2020年在编人员目标绩效增长，故财政支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年一般公共预算财政拨款支出1331.17万元，占本年支出合计的41%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加343.62万元，增长38 %。主要变动原因是2020年部分职工五险两金欠款是2021年初支付，其中有大部分支出是在基本公共卫生服务经费中列支；另2020年在编人员目标绩效增长，故财政支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年一般公共预算财政拨款支出1331.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0.34万元，占0.01%；卫生健康支出1329.78万元，占99.89%；住房保障支出0万元，占0%；农林水支出1.05万元，占0.1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1331.17万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为0.34万元，完成预算100%。
