大英县实验幼儿园
2022年部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2022年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县实验幼儿园
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县实验幼儿园职能简介
一是为学龄前儿童提供保育和教育服务；
二是全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；
三是加强教师队伍建设，提高教师的整体素质；
四是加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。
（二）『大英县县实验幼儿园』2022年重点工作
一是狠抓内涵建设，提升教师专业素养
二是明确发展思路，打造幼儿园特色
三是狠抓安全管理工作，创建平安和谐校园
四是加强卫生保健工作，确保幼儿身心健康
二、部门预算单位构成
大英县实验幼儿园下属二级预算单位0个，其中在职人数22人，专业技术人员22人
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县实验幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入228.92万元、事业收入230.19万元、其他收入182.78万元；支出641.87万元，包括：教育支出594.44万元、社会保障和就业支出21.68万元、卫生健康支出9.49万元、住房保障支出16.26万元。
大英县实验幼儿园2022年收支总预算641.87万元，较2021年收支预算总数增加4.2万元，主要是2022年在职教师保险基数增加以及园内需新购通用设备增加。
（一）收入预算情况
大英县实验幼儿园2022年收入预算641.87万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入228.92万元，占35.66%。其他收入412.95万元，占64.44%。
（二）支出预算情况
大英县实验幼儿园2022年支出预算641.87万元，其中：基本支出641.87万元，占100%；
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县实验幼儿园，2022年收支总预算641.87万元，较2021年收支预算总数增加12.37万元，主要是增加了6万安保经费拨款以及增加了人员经费拨款。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入228.9万元；主要是由公共财政预算228.9万元构成。
支出包括：教育支出181.49万元、社会保障和就业支出21.68万元、医疗卫生与计划生育支出9.49万元、住房保障支出16.26万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县实验幼儿园，2022年收支总预算228.9万元，较2021年收支预算总数增加12.37万元，主要是增加了6万安保经费拨款以及增加了人员经费拨款
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出181.49万元，占79.29%；社会保障和就业支出21.68万元，占9.5%；医疗卫生与计划生育支出9.49万元，占4.11%；住房保障支出16.26万元，占7.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共预算教育支出的普通教育2022年预算为181.49万元，主要用于本单位人员工资及公用支出费用。完成本年度正常的教育管理绩效目标工作任务。
2.一般公共预算的社会保障和就业支出2022年预算为21.68万元，主要用于本单位社会保障就业支出费用。
3.一般公共预算的卫生健康支出2022年预算为9.49万元，主要用于本单位医疗卫生保障支出费用。
4.一般公共预算的住房保障支出2022年预算为16.26万元，主要用于本单位职工住房公积金财政配套。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县实验幼儿园2022年一般公共预算基本支出641.87万元，其中：
人员经费185.19万元，主要包括：基本工资73.31万元、津贴补贴2.14万元、绩效工资60.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.68万元、住房公积金16.26万元、医疗保险9.49万元、其他社会保险缴费2.25万元。
公用经费43.73万元，主要包括：办公费15万元、印刷费、水费3万元、电费3万元、差旅费2.9万元、培训费5万元、工会经费1.62万元、福利费2.21万元、办公设备购置5万元、其他支出6万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县实验幼儿园2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县实验幼儿园2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数11.51万元，其中：培训费9.5万元，差旅费2.01万元。
（一）会议费2022年预算0万元，与2021年持平
（二）培训费2022年5万元较2021年预算减少7.7%。主要原因是2022年幼儿人数减少。
（三）差旅费2022年2.9万元比2021年预算减少2.8%。主要原因是2021年由于疫情原因外出学习次数减少.
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县实验幼儿园2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县实验幼儿园2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2022年，大英县实验幼儿园安排政府采购预算20万元，主要用于采购保险柜、其他办公设备、冷藏柜、多功能一体机、木制台桌柜类等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，大英县实验幼儿园所属各预算单位共有车辆0辆其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年大英县实验幼儿园全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
