29   大英县蓬莱镇幼儿园

30   大英县通仙乡小学校

31   大英县天保镇小学校

32   大英县天保镇柏桂小学校

33   大英县金元镇初级中学校

34   大英县金元镇小学校

35   大英县玉峰镇初级中学校

36   大英县玉峰镇小学校

37   大英县郪江外国语学校

38   大英县玉峰镇五方小学校

39   大英县玉峰镇团结小学校

40   大英县象山镇小学校

41   大英县象山镇永乐小学校

42   大英县象山镇黄莲小学校

43   大英县智水乡初级中学校

44   大英县智水乡小学校

45   大英县河边镇小学校

46   大英县河边镇马头小学校

47   大英县河边镇星花小学校

48   大英县河边镇福禄小学校

49   大英县河边镇八里小学校

50   大英县卓筒井镇初级中学校

51   大英县卓筒井镇小学校

52   大英县卓筒井镇安乐小学校

53   大英县卓筒井镇转轮小学校

54   四川省大英县育才中学

55   四川省大英县中等职业技术学校

56   大英县象山镇幼儿园

57   大英县河边镇幼儿园

58   大英县天保镇幼儿园

59   大英县天星幼儿园

60   大英县实验幼儿园

61   大英县回马镇幼儿园

62   大英县凉亭幼儿园

63   大英县卓筒井镇幼儿园

64   大英县盐华幼儿园

65   大英县隆盛镇幼儿园

66   大英县金元镇幼儿园

67   大英县通仙乡幼儿园

68   大英县郪江幼儿园

　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，本系统所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022年本年预算总收入合计56774.53万元，比2021年44366.22万元增加27.96%，主要是增加了学校建修等项目收入以及人员工资增长。其中：一般公共预算财政拨款48270.54万元，占85.02%；事业收入53.14万元，占0.01%；其他收入7874.15万元，占13.87%；上年结转576.71万元，占1.10%。
　　（一）收入预算情况

本系统2022年部门预算收入56774.53万元，其中：一般公共预算财政拨款48270.54万元，占85.02%；事业收入53.14万元，占0.01%；其他收入7874.15万元，占13.87%；上年结转576.71万元，占1.10%。

（二）支出预算情况

本系统2022年支出预算56774.53万元，其中：基本支出45779.85万元，占80.63%；项目支出10994.68万元，占19.37%。

四、财政拨款支出预算情况说明
　　本系统2022年财政拨款收支总预算48806.88万元，较2021年收支预算总数44366.22万元增加440.66万元，主要是增加了学校建修等项目收入以及人员工资增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入48806.88万元。

支出包括：教育支出39389.23万元；体育与传媒140.00万元；社会保障和就业支出4241.21万元；卫生健康支出1855.53万元；住房保障支出3180.91万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　本系统2022年收支总预算48270.54万元，较2021年收支总预算44366.22万元增加3904.32万元，主要是2022年预算增加了学校建修款等项目资金以及人员工资增长。

（二）一般公共预算当年拨款规模变化情况

教育支出38852.89万元，占80.49%；体育与传媒140.00万元，占0.29%，社会保障和就业支出4241.21万元，占8.79%；卫生健康支出1855.53万元，占3.84%；住房保障支出3180.91万元，占6.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共预算教育支出的教育管理事务费2022年预算为698.80万元，主要用于本系统机关人员工资及公用支出费用。完成本年度正常的教育管理绩效目标工作任务。

2、一般公共预算教育支出的普通教育2022年预算34458.70万元，主要用于学前教育、小学教育、初中教育、高中教育的校舍维修、学生资助、学校运转、教职工工资等，完成本年正常的教育教学工作绩效目标任务。

3、一般公共预算教育支出的职业教育2022年预算为2399.01万元，主要用于维护学校正常运转，免除中职学生学费，减轻学生家庭经济负担，让他们顺利完成中职教育，完成本年度职业教育发展绩效目标工作任务。

4、一般公共预算特殊教育2022年预算为462.95万元，主要用于特校学生餐费、公用经费教职工工资等，完成本年特殊教育发展绩效目标工作任务。

5、一般公共预算教育支出其他教育支出2022年预算为1351.00万元，主要用于学前教育、小学教育、初中教育、高中教育的校舍维修。

6、文化旅游体育与传媒支出2022年预算为140.00万元，主要用于体育事业发展、开展群众体育活动及体育场馆免费开放。

7、一般公共预算的社会保障和就业支出2022年预算为4241.21万元，主要用于本系统社会保障和就业支出费用。

8、一般公共预算的卫生健康支出2022年预算为1855.53万元，主要用于本系统医疗卫生保障支出费用。

9、一般公共预算的住房保障支出2022年预算为3180.91万元，主要用于本系统职工住房公积金财政配套。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本系统2022年一般公共预算基本支出43511.88万元，其中：

人员经费37686.52元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、助学金、对个人和家庭的补助等资金。

公用经费5825.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本系统2022年“三公”经费财政拨款预算数39.76万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费39.76万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2022年没有因公出国出境情况，2021年也没有因公出国境，增长变化0%。

（二）2022年没有公务用车购置，2021年也没有公务用车购置，增长变化0%。

（三）2022年没有公务用车运行支出费用，2021年也没有公务用车运行支出费用，增长变化0%。

（四）2022年公务接待费比2021年持平，主要用于外县兄弟单位交流学习及相关业务联系单位公务接待。

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

本系统2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数455.10万元，其中：会议费35.58万元，培训费217.28万元，差旅费202.24万元。

（一）会议费2022年预算35.58万元，2021年预算35.04万元，较上年增加1.54%，主要原因是会议次数略有增加。

（二）培训费2022年预算217.28万元，2021年255.71万元，较上年减少15.03%，主要是为职工培训本年度列为了项目支出后培训费减少。

（三）差旅费2022年预算202.24万元，2021年212.89万元，较上年减少5.00%，主要是因疫情防控要求减少了出差次数。

九、政府性基金预算支出情况说明

本系统2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

本系统2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行费用

2022年，本系统的机关运行经费财政拨款预算为698.80万元，较2021年预算增加了113.57万元，主要原因是职工工资增加及部分学校采购项目归入了本科项目。

2、政府采购情况

2022年本系统安排政府采购预算619.48万元，主要购买打印机等办公设备，由政府统一进行招投标，集中购买。

3、国有资产占有情况

截至2021年底，本系统所属预算单位共有公务用车0辆。没有单位价值200万元以上大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本系统预算项目共49个计4201.50万元，项目主要用于全县学校校舍建设、各类学生资助、设备购置、教学科研、特殊教育，安保人员经费、营养餐等，全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费和一般设备购置费等费用开支。

附：表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6. 部门整体支出绩效目标表

表7. 部门预算项目支出绩效目标表