大英县回马镇幼儿园
2022年部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2022年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县回马镇幼儿园
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县回马镇幼儿园职能简介
实施国家学前幼教工作，促进学前幼教工作发展。
（二）大英县回马镇幼儿园2022年重点工作
1.加强党政思想工作建设。
2.落实保教工作，稳步发展幼儿教育。发挥好公办园的引领带头作用。
3.强化安全工作，落实岗位职责。
4.加强内部管理，逐步完善优化各项规章制度。创设良好的教育环境，提升办园条件。
5.做好家园联系
二、部门预算单位构成
本单位下设事业单位1个，在职人数11人，其中专业技术人员11人；事业工勤人员0人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县回马镇幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收入预算合计202.66万元。收入包括：一般公共预算拨款收入113.66万元、其他收入89.00万元；支出包括：教育支出178.97万元、社会保障和就业支出108.30万元、卫生健康支出4.74万元、住房保障支出8.12万元。大英县回马镇幼儿园，2022年收支总预算202.66万元，较2021年收支预算总数增加1.93万元，主要是幼儿人数增加，生均公用经费增加。
（一）收入预算情况
大英县回马镇幼儿园2022年收入预算202.66万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入113.66万元，占56.00%;其他收入预算89.00万元，占44.00%。
（二）支出预算情况
大英县回马镇幼儿园2022年支出预算202.66万元，其中：基本支出107.66万元，占53.12%；项目支出95万元，占46.88%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县回马镇幼儿园，2022年收支总预算113.66万元，较2021年收支预算总数增加3.82万元，主要是幼儿人数增加，生均公用经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入113.66万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出89.97万元、社会保障和就业支出10.83万元、医疗卫生与计划生育支出4.74万元、住房保障支出8.12万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县回马镇幼儿园，2022年收支总预算113.66万元，较2021年收支预算总数增加3.82万元，主要是幼儿人数增加，生均公用经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出89.97，占79.16%；社会保障和就业支出10.83万元，占9.53%；医疗卫生与计划生育支出4.74万元，占4.17%；住房保障支出8.12万元，占7.15%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务教育支出的学前教育支出2022年预算数为89.97万元，主要用于本单位人员工资福利支出、商品服务支出、办公设备购置支出。完成本年度正常教育管理目标绩效工作任务。
2. 一般公共服务社会保障和就业支出2022年预算数为10.83万元，主要用于本单位人员养老保险缴费。
3. 一般公共服务卫生健康支出2022年预算数为4.74万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费。
4.一般公共服务住房保障支出2022年预算数为8012万元，主要用于本单位职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县回马镇幼儿园2022年一般公共预算基本支出107.66万元，其中：
人员经费95.98万元，主要包括：基本工资34.05万元、津贴补贴5.31万元、社会保险缴费5.88万元、绩效工资31.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.83万元、住房公积金8.12万元
公用经费11.68万元，主要包括：办公费5.00万元、电费0.60万元、邮电费0.60万元、培训费1.50万元、公务接待费0.15万元、工会经费0.81万元、福利费1.02万元、办公设备购置2.00万元
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县回马镇幼儿园2022年“三公”经费财政拨款预算数0.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
2022年无因公出国出境情况，2021年也没有。主要原因是无出国出境学习，增长变化0%。
（一） 2022年公务接待费较2021年预算增长 15%
2022年公务接待费计划用于对口单位交流学习
（二） 2022 年无公务用车购置及运行维护费，2021年也没有。主要原因是没有公务用车购置，增长变化0%。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县回马镇幼儿园2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数5.80万元，其中：会议费0万元，培训费4.00万元，差旅费1.80万元。
会议费2022年预算0万元，与2021年持平。
（一）培训费2022年预算4.00万元，较2021年预算增加33% 。主要原因是疫情原因线上培训增多
（二）差旅费2022年预算1.80万元，较2021年预算下降10% 。主要原因是疫情原因外出培训减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县回马镇幼儿园2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县回马镇幼儿园2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2022年，大英县回马镇幼儿园安排政府采购预算2.00万元，主要用于采购电脑等办公用品采购。
（三）国有资产占有使用情况
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年大英县回马镇幼儿园全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
