大英县供销合作社联合社
2022年预算信息公开
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2022年部门预算绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
大英县供销合作社联合社2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县供销合作社联合社职能简介
1.基本职能。大英县供销社是全县供销合作社的联合组织，由县人民政府领导，是政府重要的涉农部门，主要职责一是宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的方针和政策；二是研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，负责指导全县供销社企业的改革、重组、发展；三是根据政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理；四是参与和推进全县农业产业化，建立健全全县供销社系统的农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的各项工作；五是参与和规范市场经济秩序，加大对棉花、农资市场的“打假”力度。规范烟花爆竹、废旧物资市场的管理。六是积极协调县有关部门关系，指导全县供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流；七是负责全县农民专业合作经济组织发展组织、指导、考核工作；八是负责全县农村再生资源回收与利用网络体系建设的组织、指导、考核工作；九是行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益，重大决策和选择确定经营管理者的权利。维护供销合作社企业合法权益；十是承办县委、县政府以及上级主管部门交办的其他事情。
2.部门概况。大英县供销合作社联合社属一级预算的参公事业单位，下属二级其他事业单位1个（不独立预算）。共有参公编制12个，事业编制4个。
（二）大英县供销合作社联合社2022年重点工作
1.提升镇村供销社经营服务质效。按照“五有”（有证照、有场所、有标识、有人员、有经营服务）标准，拓展现有镇村供销社服务功能，促进规范经营、完善内部管理制度、提质增效。根据镇村调整情况和乡村发展规划，进一步优化经营服务布局，保持经营服务体系稳定。采取县级社帮扶、社有企业带动、党建带社建、财政扶持等多种方式，改造提升薄弱镇村供销社 ，建成阵地完备、经营灵活、管理规范、股权联结、利益共享的重点“基层社示范社”1个。
2.促进村级供销社有序建设发展。发挥村“两委”组织优势，推行“村两委+供销合作社”的“村社共建”模式，在产业基础好、人口规模大、辐射范围广的重点村，结合农村综合服务社、农民合作社发展实际，坚持自愿、平等、互利原则，指导、支持村级供销社与村集体经济组织、农民合作社等各类新型农业经营主体融合发展，促进平台共建、资源共享、优势互补、发展共赢，组建村级供销社 5 个。
3.推进农村综合服务面。弥补“两项改革”后农村综合服务短板，完善村组经营服务网点，推进供销社经营服务向村组延伸。在建制村全面推进村“两委”金融机构与农村综合服务社阵地共建，在撤并村利用闲置资产或金融机构闲置资产建设“三位一体”的便捷服务站点2个，为乡村居民提供农资配送、日用消费品供应、再生资源回收、土地托管、代收代发代办等多样化服务。
4.服务乡村产业高质高效发展。督促、指导玉峰供销社为农服务中心，全面开展土地托管、代耕代种、农资供应、智能配肥、统防统治、农技培训等农业生产服务，搭建系列化服务的综合平台，在推进全县乡村产业发展中发挥生力军作用。聚焦村集体经济组织、农民合作社等财务管理，发挥社有企业嘉供苑财税咨询服务公司平台作用，积极为各类经营主体开展代理记账、财务核算、工商登记等代理代办业务，深入推进农村会计服务体系建设。协助商务部门积极发展农村电子商务，构建农产品线上线下双线流通体系。依托遂宁智慧冷链产业园项目，整合系统资源，积极参与产地预冷、仓储保鲜、冷藏运输等设施建设。鼓励镇村供销社、村集体经济组织、农民合作社等共建优质农产品生产示范基地，打造特色农产品品牌，发展休闲观光、乡村旅游等产业，推动一二三产业融合发展。
5.加强镇村供销社队伍建设。拓宽基层供销社负责人任选渠道，鼓励镇村供销社负责人与村“两委”干部相互兼职。广泛吸纳农村经济发展能人、返乡创业农民工、青年大学生、经营大户、致富带头人和农业科技人员、农业企业经营管理人才等加入基层供销社，充实优化人才队伍。积极发展壮大农机、农技两支服务队伍，组织开展镇村供销社负责人培训2期30人次。
6.增强县级供销社行业引领能力。持续完善社员代表大会、理事会、监事会“三会”制度，提高县级供销社的行业指导能力和服务引领能力，推进县、镇、村三级供销社运营管理服务一体化。充分整合利用本系统社有资产、服务网络、项目资金等各类资源，积极争取各级政策支持。深化社有企业改革创新，优化功能结构，增强发展活力。
7.强化社有资产管理提升资产效益。持续完善社有资产管理制度，压实社有资产管理委员会职责，全面摸清社有资产情况，建立完善的社有资产台账和供销发展基金专账。用好用活社有资产和供销发展基金，以出租、入股企业等方式促进社有资产和供销发展基金保值增值。
8.推广“三社”融合建设基层社。为了助力大英乡村振兴，发挥供销社服务优势、村“两委”组织优势和农民合作社经营优势，促进村集体经济发展壮大和农民增收致富，2021年，我社在回马镇花园村开展了“三社”融合基层社市级试点建设，取得了较好的成效，今年结合基层供销社建设，对“三社”融合基层社建设进行推广。
9.积极推进绿色农资服务。发挥社有企业裕农农资公司作用，开展农资连锁经营服务，做实县级农资配送，完善以社有企业、基层社、村级农资供应网点为支撑的农资物流网。积极做好化肥储备和保供工作。推进农业面源污染治理，实施化肥和农药用量“双减”行动，推广使用有机肥，抓好高效低毒低残留农药、高标准农膜销售。加强内部农资质量监管，积极配合有关部门开展农资打假行动，确保农资供应质量安全。
10.积极开展城乡环境治理工作。围绕全县城乡环境综合治理工作部署，按照政府推动、企业实施、自主经营、属地管理原则，积极开展再生资源回收利用体系建设，结合文明县城创建，开展再生资源回收利用网点业务指导、环境整治宣传、督查，促进城乡环境综合治理工作取得更好成效。
11.积极抓好农民合作社指导服务。围绕农民合作社生产经营、规范管理开展指导服务，促进农民合作社整体质量不断提升，促进产业稳定发展，不断增强自身实力。围绕如何创建示范合作社、申报条件、申报程序及要求等主要内容，会同县农业农村局开展农民合作社示范社创建培育。围绕农民合作社生产经营、品牌创建、内部管理等重点工作，切实加强重点合作社的培育指导。
12.积极开展巩固脱贫攻坚成果工作。按照县委、县政府的部署，积极开展巩固脱贫攻坚成果工作，切实做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接。一是充分发挥供销社职能优势，组织动员基层供销社、社有企业、农民合作社等积极参与巩固脱贫攻坚成果工作。二是切实加强对天保镇八字墙村、鹊桥村两个脱贫攻坚联系村的联系和指导、帮扶工作，促进产业发展、农民增收。
二、部门预算单位构成
大英县供销合作社联合社下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：大英县农民专业合作经济组织服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。大英县供销合作社联合社2022年收支总预算177.38万元，2021年收支总预算202.62，较2021年收支预算总数减少25.24万元。
（一）收入预算情况
大英县供销合作社联合社2022年收入预算177.38万元，其中：上年结转8万元，占4.5%；一般公共预算拨款收入169.38万元，占95.5%。
（二）支出预算情况
大英县供销合作社联合社2022年支出预算177.38万元，其中：基本支出152.38万元，占86%；项目支出25万元，占14%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县供销合作社联合社2022年财政拨款收支总预算177.38万元，较2021年收支预算总数减少25.24万元，主要是基本支出减少所致。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入177.38万元、上年结转一般公共预算拨款收入8万元；支出包括：社会保障和就业支出14.90万元、卫生健康支出6.42万元、商业服务业等支出144.89万元、住房保障支出11.17万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县供销合作社联合社2022年财政拨款收支总预算177.38万元，较2021年收支预算总数减少25.24万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
大英县供销合作社联合社2022年社会保障和就业支出14.90万元，占8%；卫生健康支出6.42万元，占4 %；商业服务业等支出144.89万元，占82%；住房保障支出11.17 万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机构事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为14.90万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
2.卫生健康支出2022年预算数为6.42万元。
3. 商业服务业等支出2022年预算数为144.89万元。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为11.17 万元.主要用于：缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县供销合作社联合社2022年一般公共预算基本支出152.36万元，其中：
人员经费126.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。
公用经费25.85万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县供销合作社联合社2022年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一） 因公出国（境）经费与2021年预算持平。主要原因是无出国业务。
（二）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于县外相关部门来大英交流学习；接待上级专题研讨、检查指导；到上级请示汇报、接待工作；国内招商引资接待工作；下乡扶贫工作餐等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。主要原因是单位无公务用车。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县供销合作社联合社2022年“会议费”“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3.2万元，其中：培训费1万元，差旅费2.2万元。
（一）会议费较2021年预算持平。主要原因是未预算。
（二）培训费较2021年预算上升100%。
（三）差旅费较2021年预算下降。
九、政府性基金预算支出情况说明
2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县供销合作社联合社2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，大英县供销合作社联合社及下属大英县农民专业合作经济组织服务中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算为38.13万元，较2021年预算增加5.85万元，上升18%。
（二）政府采购情况
2022年，大英县供销合作社联合社安排政府采购预算1万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，大英县供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
